| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 455.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobranca de impostos conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas pela emissao de TED, conf. aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa pela emissao de TED, conf, aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 16.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 4-5, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 12406.65 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materiais destinados a limpeza e conservacao da Sec.de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 480.00 | 00005226611498 | HELIOENY CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oficina ler,refletir e criar, com duracao de 08 horas, conforme nota anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 24007.51 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Conde, no periodo de 01 a 31/07/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 23937.42 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Destinacao final de residuos solidos originados do Municipio de Conde, no periodo de 01 a 30/11/2012, conf. documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de devolucao de cheques conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 4-5, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2013 | 260.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conf. aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2013 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico cobranca da conta corrente 405848-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2013 | 256.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 4-5, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2013 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2013 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2013 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico cobranca da conta corrente 405848-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2013 | 245.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 4-5, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2013 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2013 | 42033.03 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana, referente ao mes de dezembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2013 | 472.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de bateria zetta, para o veiculo pertencente a secretaria de transportes, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2013 | 250.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bateria zetta, destinada ao veiculo da Sec.de Transportes,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2013 | 180000.00 | 12319583000105 | MARCELINO EVENTOS -CLEITON MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DAS ATRACOES ARTISTICAS NA FESTA DE REIS/2013 NO DISTRITO DE JACUMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2013 | 1800.00 | 04620640000155 | FEDERACAO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical da Orquetra de Frevo Explosao na Festa de Reis na cidade de Conde-Pb realizada no dia 06 de janeiro de 2013, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2013 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobrancas de tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2013 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2013 | 301.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 4-5, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca de tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conta corrente itr, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 4900.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP,c/corrente 2578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 803.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes em favor da confederacao nacional dos municipios, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2013 | 7950.00 | 06863105000150 | JATO CLEAN LIMPADORA DESENTUPIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 22 banheiros quimicos- para os festejos carnavalescos na praia de Jucuma, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2013 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2013 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico cobranca da conta corrente 405848-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2013 | 0.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cota daf , retencao para o PASEP- CONTA 9766-7 cide, conf. aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2013 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2013 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2013 | 3700.00 | 00080994610378 | KLEBERTON DE MOURA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao do camarim da cantora baiana Margareth Menezes, camarim da banda Backing Vocal e do camarote, por ocasiao das festividades de Reis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2013 | 100.00 | 00001304994473 | EDNALDO ROSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a Festa de Reis,realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma,conforme nota fisacal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2013 | 100.00 | 00009843065441 | TIAGO AUGUSTO DO NASCIMENTO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como seguranca durante a festa de reis,no dia 05/012013 em Jacuma, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2013 | 100.00 | 00010721195440 | SID CLEBSON BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de reis,no dia 05/01/2013 em Jacuma, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2013 | 2143.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 96.55 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE No 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 7906.40 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de processadores destinados a sec. de administracao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 9306.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes em favor da famup, conta corrente 301153-5, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 16727.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas referente a cagepa, conforme aviso de debito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2013 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conf. aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2013 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito de servicos de cobranca da conta corrente 405848-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2013 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2013 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta corrente 405848-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2013 | 496.70 | 45242914008262 | C & A MODAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinada a secretaria de esportes, confore nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2013 | 2000.00 | 14654309000100 | VILLAMOR-POUSADAS E HOTEIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e traslado, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2013 | 11057.80 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados as veiculos da frota municipal, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2013 | 4000.00 | 00013227939487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ANIMAIS (BOIS PARA REALIZACAO DE TOURADAS) PARA AS FESTAS DE REIS, NOS DISTRITOS DE JACUMA E GURUGI RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 06 E 19 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2013 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2013 | 148.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conta 3009497-6, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 0.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conta corrente itr, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 1768.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP,c/corrente 2578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2013 | 5120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados, relativo ao mes de Janeiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 673.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNEP, ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE No 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE No 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2013 | 2.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 4-5, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta corrente 405848-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso bacario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2013 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao determianda por decisao judicial, conf. folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2013 | 678.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de salarios do Fundeb 40% conf. folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2013 | 3500.00 | 00013227939487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com a locacao de animais(Bois para realizacao de touradas)para as festas de Reis, nos Distritos de Jacuma e Gurugi nos dias 06 e 19 de janeio de 2013, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias , conf. aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta corrente 405848-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2013 | 1140.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao de veiculos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2013 | 7326.90 | 10548447000153 | JL COMERCIO MAT. ELETRICOS CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materiais diversos destinados a Sec.de Obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2013 | 521.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao em veiculo pertencentes a sec. de transportes, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2013 | 230.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo pertencente a Sec.de Transportes, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2013 | 250.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bateria zetta,destinada ao veiculo pertencente a Sec.de Transportes, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2013 | 288.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrax 20w50,destinado a frota de veiculos da Sec.de Transportes, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conforme aviso de lancamento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta corrente 405848-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2013 | 8.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta corrente 405848-8 conforme aviso bancario em nosso poder . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2013 | 1638.36 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTIZACAO DE DIVIDAS, PARCELAMENTO DE DEBITO 2050000045449, ACUMULACAO E REINCIDENCIA, PARCELA 35 DE 60, NUMERO DE DEBITO 250000045449, ACUMULACAO DE ALTOS E REINCINDENCIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2013 | 1800.72 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO N 250000045449, ACUMULACAO DE AUTOS E REINCIDENCIAS, PARCELAMENTO 34 DE 60, NUMERO DO DEBITO 250000045449, ACUMULACAO DE AUTOS E REINCIDENCIAS, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias. conf. aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 25/01/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta corrente 405848-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2013 | 1.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 4-5, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2013 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do servido lotado junto a Sec.de Financas, relativo ao mes de janeiro/2013, servicos prestados, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2013 | 12969.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, relativo ao mes de janeiro/2013, efetivos, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2013 | 32200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Financas, relativo ao mes de janeiro/2013, comissionados, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2013 | 29278.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Turismo, relativo ao mes de janeiro/2013, comissionados, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2013 | 400423.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de educacao, fundeb 60%, efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2013 | 47015.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%,comissionados, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2013 | 1813.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, contratados, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2013 | 100869.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%, efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2013 | 34792.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de educacao, fundeb 40% comissionados, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2013 | 41968.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de educacao, fundeb 40% contratados, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2013 | 35629.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao, FUNDEB, efetivo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2013 | 745.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, efetivos, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2013 | 8034.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de janeiro/2013, servicos prestados, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2013 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Prefeita Municipal e vice, referente ao mes de janeiro/2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2013 | 89125.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto aa Gabinete da prefeita, relativo ao mes de janeiro/2013, comissionados, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2013 | 1500.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BOMBA DE ALTA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2013 | 1000.00 | 08886799000177 | EMPRESA PARAIBANA DE MOLDURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de colocacao de molduras em 02 telas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2013 | 15636.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Administracao, relativo ao mes de janeiro/2013, servicos prestados, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2013 | 3156.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo prestadores de servicos , relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2013 | 42000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Administracao, relativo ao mes de janeiro/2013, comissionados, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2013 | 33496.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administracao, efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0000125 | 25/01/2013 | 79000.00 | 06955770000174 | P&P TURISMO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas, conforme licitacao e contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2013 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar do servidor lotado junto ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de janeiro, comissionado, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2013 | 600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com folha complementar da servidora lotada na sec. de turismo, relativo ao mes de janeiro/2013, comissionado, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2013 | 7068.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Agricultura, relativo ao mes de janeiro/2013, servicos prestados, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2013 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2013 | 2169.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de agricultura efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2013 | 7922.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2013 | 13780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de transportes, relativo ao mes de janeiro/2013, servicos prestados, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2013 | 8700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de transportes, relativo ao mes de janeiro/2013, comissionados, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2013 | 62734.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a Sec.de Obras, relativo ao mes de janeiro/2013, servicos prestados, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2013 | 25601.23 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras e urbanismo, efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2013 | 20756.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Obra e Ubanismo, relativo ao mes de janeiro/2013, comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2013 | 5800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2013 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, comissionados, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 25/01/2013 | 25637.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, relativo ao mes de janeiro/2013, efetivos, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2013 | 4734.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.da Defesa Municipal, relativo ao mes de janeiro/2013, servicos prestados, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2013 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.da Defesa Municipal, relativo ao mes de janeiro/2013, comissionados, conforme folha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2013 | 1000.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2013 | 3400.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais permanente destinado,a Sec.de Administracao, conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta corrente 405848-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2013 | 137.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias,conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2013 | 1270.90 | 02719563000160 | CHONG SH DAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2013 | 1900.00 | 00002385790424 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de preparo e fornecimento de alimentacao durante as festividades da festa de sao sebastiao no gurugi nos dias 18, 19 e 20/01/2013, abertura do verao nos dias 25 e 26/01/13 em jacuma, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2013 | 3300.00 | 11853960000110 | MARCELO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COBERTURA EM ACRILICO PARA PROTECAO DE POSTO DE OBSERVACAO POLICIAL, 2X2 EM BASE DE ALUMINIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Reaparelhamento da Sec. de Obras e Servi cos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2013 | 7200.00 | 11853956000152 | PEDRO BELARMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pop(posto de observacao confeccionado em ferro c/ instalacao destinados a sec. de obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2013 | 74.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bncarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2013 | 3922.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP,c/corrente 2578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta corrente 405848-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 0.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conta corrente itr, conforme aviso bancario e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 3011503-5, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 2578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 5850.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 2272.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 1638.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 1496.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 487.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com copia de chaves,abertura de porta e outros, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 30.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELET. E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suporte universal para tv, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 169.90 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lencois c/elastico,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 207.90 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados com abertura de portas, copia de chaves e outros, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de uso de Sistemas de Informatica- Locacao- conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 30000.00 | 11101878000130 | FORMULA 3 EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao artistica das bandas Face Nova e Styllus,no dia 19 de janeiro de 2013,no povoado de Gurugi, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 60.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELET. E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a sec. de obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 63.00 | 13466469000243 | RONNIE PERTENSON DA SILVA CHAVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de massas corridas destinadas a sec, de obras, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Reaparelhamento da Sec. de Obras e Servi cos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 1552.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo espiral succao e motobomba, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 1980.00 | 07704037000140 | REGINALDO ALVES DA SILVA - CRIATIVA PLACAS & SINAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 4 CAVALETES EM CONTONEIRAS DE FERRO,E CONFECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, CONFORME NOTA EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000144 | 31/01/2013 | 156327.44 | 07211455000103 | POLITTEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de coleta e transporte do lixo no Municipio de Conde no periodo de 04 a 31 de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 960.00 | 11729722000106 | LUCIA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos(apito,tosais),destinados a guarda municipal, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 4700.00 | 03730347000188 | DISMACON DISTR. DE MATERIAIS DE CONST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a esta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 1212.30 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a Sec de Obras, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 1923.00 | 00070098380460 | ANA CIBELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o gabinete, conforme nota fiscal avulsa anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Ampliacao e Reforma da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 43760.80 | 11464181000123 | CONSTRUTORA SINCERA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma e execucao dos servicos da sede da prefeitura municipal de conde, relativo a 1a medicao, convite no 007/2003,processo no 0009/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 1958.72 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da cessao do direito de uso do sistema betha folha e betha patrimonio, relativo ao mes de dez/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7 IPTU, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2013 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2013 | 1064.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Preparo e fornecimento de almoco destinados a sec. de financas, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2013 | 2302.00 | 05102183000250 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos(cerca eletrica) destinados a Sec.Educacao, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2013 | 3150.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem completa para professores participantes do PNAIC (programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade certa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2013 | 5900.00 | 08314388000107 | ORLANDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de festas no Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2013 | 7280.00 | 08493142000140 | DEPÓSITO BRILHO DO SOL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Sec. de Obras, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2013 | 2114.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes no periodo de 01 a 31/01/2013, para a guarda municipal, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2013 | 23648.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de residuos solidos do Municipio, no periodo de 01 a 31/01/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2013 | 60.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes detinados ao veiculo gol de placa HDO 9579 (VIATURA), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2013 | 21038.14 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da frota municipal, conf.documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2013 | 560.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bateria destinada ao veiculo de placa OEZ, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2013 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel para funcionamaento do NUCLEO DE JACUMA, referente ao mes de jan/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa, na conta ICMS- conf. aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7 IPTU, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, conf, aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7 IPTU, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2013 | 420.00 | 00002385790424 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches na abertura de verao na praia de Jacuma, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2013 | 7700.00 | 00001254598405 | JOSINEIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao das escolas deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2013 | 4800.00 | 00001254598405 | JOSINEIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e quitacao de NE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Construcao de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2013 | 28762.68 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela da construcao da creche escola do conjunto habitacional ademario regis no municipio de conde pb, conforme contrato 004/2012, conforme nota em anexo. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2013 | 106.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7 IPTU, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operacoes Especiais do IPM | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2013 | 36007.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reparcelamentos firmados entre O IPM e o Municipio, conforme guias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2013 | 4560.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a sec. de obras, conforme notas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2013 | 980.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVIÇOS DE GUINCHOS E REBOQUES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a locacao de caminhao munck,para servico de guincho e reboque de veiculos, conforme nota anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 14.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP,conta corrente 3283-2 ITR, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2013 | 10802.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conta corrente 2578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 2578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conf. aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7 IPTU, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2013 | 330.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de pulseiras, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2013 | 3500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sonorizacao e locacao de carro de som, conf documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da confederacao nacional dos municipios,debitado na conta corrente 2.578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2013 | 364.50 | 08041657000109 | TRANSFER-KLK IND.E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas personalizadas, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2013 | 227.90 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sec.de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2013 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de tributos e licitacao publica referente ao mes de janeiro/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7 IPTU, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2013 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o IBAMA, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, conf. aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2013 | 143.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7 IPTU, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2013 | 2000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta edilidade, no mes de janeiro, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2013 | 100.00 | 00001833938488 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTA DE REIS, NA PRAIA DE JACUMA- CONDE, EM 05/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2013 | 588500.00 | 12319583000105 | MARCELINO EVENTOS -CLEITON MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente as atracoes artisticas do carnaval/2013, conforme processo no 14/2013, inexibilidade no 04/2013, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2013 | 7920.00 | 10521332000175 | CONNECT INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de 22 sanitarios quimicos pelo periodo do carnaval no municipio, de conde-pb, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2013 | 100.00 | 00009100201405 | TUENIS ANDRE FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/012013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2013 | 100.00 | 00009343560419 | ELY SEVERINO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/012013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2013 | 100.00 | 00001638804419 | AGRICIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2013 | 100.00 | 00005317580447 | WILDMARK DA CRUZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2013 | 100.00 | 00001812473486 | JOALYSSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2013 | 100.00 | 00060530858398 | MOISES CARVALHO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2013 | 100.00 | 00007002202405 | ALEXANDRO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2013 | 100.00 | 00005279230448 | SERGIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2013 | 100.00 | 00005223749480 | SERGIO RAMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2013 | 100.00 | 00009161413496 | JOEL SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010386271410 | LUCAS SEVERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2013 | 100.00 | 00005149599328 | MIGUEL DE SOUZA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010257613404 | BRUNO CLEBERTON AMORIM DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010594494478 | VANDERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2013 | 100.00 | 00001716489431 | ALVARO SOARES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2013 | 100.00 | 00008452356480 | INDIRA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, realizada no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010322315484 | JANDEILSON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, realizada no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2013 | 100.00 | 00005907115475 | INALDO BENICIO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, realizada no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2013 | 100.00 | 00008167475476 | JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, realizada no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2013 | 100.00 | 00009843763483 | JOSE ROBERTO MELO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, realizada no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2013 | 100.00 | 00008724645478 | ROSIVALDO BATISTA SALVINO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, realizada no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2013 | 100.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, realizada no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2013 | 100.00 | 00082642141420 | GUSTAVO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, realizada no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2013 | 100.00 | 00006950715480 | ALEXANDRE GONÇALO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de reis em Jacuma, realizada no dia 05/01/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010506235416 | FELLYPE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010656072458 | GILMAR CABRAL DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2013 | 100.00 | 00003274188344 | JOEL CAVALCANTE DE LIMA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010688731406 | JONATHAN DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010395468469 | JAILSON DILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2013 | 100.00 | 00002584951460 | CARLOS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010135624452 | WELLINGTON RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2013 | 100.00 | 00009373672495 | JOSE REIS MOURA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2013 | 100.00 | 00005790819311 | ADILSON BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2013 | 100.00 | 00008875229473 | ELTON CARLOS OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como seguranca durante a festa de reis realizada no dia 05/01/2013, na praia de jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2013 | 100.00 | 00008018239436 | MAURICIO MARCELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2013 | 100.00 | 00009946784440 | JARDSON SILVA MACIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2013 | 100.00 | 00007930564460 | GEOVANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010397519460 | LUCAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2013 | 100.00 | 00004768189318 | LUANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2013 | 100.00 | 00011086232470 | EWERTON DE LIMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010064902480 | ANTONIO SEVERINO TRAJANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010641020422 | VALDEMIR SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2013 | 100.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2013 | 100.00 | 00008875231451 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2013 | 100.00 | 00036541249253 | IVAN CARLOS PUREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de Reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2013 | 100.00 | 00006990038497 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ïprestados como seguranca na festa de reis, realizada no dia 05/01/2013 na praia de Jacuma, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2013 | 3566.30 | 73090482000868 | PBC COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com evento no cenario nacional e internacional junto as agencias e operadoras de turismo conforme notas em anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 2578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2013 | 164.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7 IPTU, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2013 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7 IPTU, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2013 | 21140.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de PASEP,periodo de apuracao 31/10/2012, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2013 | 25680.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do valor principal do PASEP, competencia 11/2012, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2013 | 28261.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do principal do PASEP, competencia 12/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2013 | 5000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COBERTURA DO CARNAVAL DO CONDE, TRANSMISSAO AO VIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Dist.de Kits de Mat.Escolar p/ Alunos da Rede Munic.de Ensino - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2013 | 79000.00 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material bolsa c/logomarca,destinadas aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Dist.de Kits de Mat.Escolar p/ Alunos da Rede Munic.de Ensino - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2013 | 44500.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de kits didaticos,destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Conde, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2013 | 896.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bebedouros, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2013 | 4682.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa e juros do pasep, conforme aviso em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2013 | 5071.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do valor principal da cota PASEP- competencia 12/2012, conf. aviso em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2013 | 2334.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e juros do valor principal do PASEP-, competencia 12/2013, conf. aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de fev/2013, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2013 | 28682.77 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a frota municipal, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2013 | 14225.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito em conta corrente, do fornecimento de energia para predios publicos municipais, conf. aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2013 | 12505.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito em conta corrente, para fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2013 | 3083.50 | 10428104000155 | KALIANE TAVARES DE SOUZA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a esta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2013 | 7800.00 | 11853956000152 | PEDRO BELARMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua com carro pipa para o conjunto Ademario Regis, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao referente ao mes de janeiro/2013, debitada na conta do ICMS, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2013 | 7114.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito em conta corrente em favor da ENERGISA, de predios publicos municipais, onde funcionam escolas e creches, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2013 | 5854.00 | 00070098380460 | ANA CIBELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes para festividades carnavalescas, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2013 | 4995.00 | 12149854000113 | SUPORTE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a organizacao do evento conde verao radical. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7 IPTU, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2013 | 797.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conta corrente 2578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2013 | 95.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7 IPTU, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7,conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2013 | 735.00 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de pagamento conforme deposito realizado pela empresa correios conta 4508848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2013 | 7981.00 | 12369925000193 | W3 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de placas indicativas de sinalizacao para vias urbanas do Municipio., conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao referente ao mes de janeiro, deduzido da conta ICMS, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da UBAM,conta corrente 3011503-5 ICMS,conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2013 | 3000.00 | 00013942352400 | WILSON DE MIRANDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APREENSAO DE ANIMAIS, ENCONTRADOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNM0408/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2013 | 500.35 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao de veiculos conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2013 | 306.60 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao de maquina, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2013 | 1017.00 | 00075292858404 | MOACIR LAURINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia no periodo de 45 dias na Sec de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2013 | 4851.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo e fornecimento de refeicoes destinadas a secretarias diversas do municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2013 | 2035.00 | 07632176000105 | ANA LÚCIA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 55 glp13kg envasado, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2013 | 1000.00 | 07632176000105 | ANA LÚCIA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de 13kg conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2013 | 243.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo e fornecimento de almoco para a sec. de educacao, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2013 | 499.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao industrial, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2013 | 240.00 | 00013919733487 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes e lanches para solenidade de posse da prefeita e vice, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 2578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2013 | 157.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conta corrente fep, 3009497-6, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2013 | 58.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7,conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 2578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2013 | 6.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2013 | 84.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7,conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2013 | 13500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios advocaticios, no ingresso de acao judicial ordinaria com pedido de liminar/tutela antecipada perante a justica federal, com o objetivo de garantir a manutencao de empenho junto a OGU, conf documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2013 | 200.00 | 00078964393449 | DILERMANDO BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcon na solenidade de posse da prefeita, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2013 | 1300.00 | 41222068000100 | FLORICULTURA TOQUE DE AMOR - ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao da Igreja e do Ginasio Poliesportivo na posse da prefeita, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2013 | 300.00 | 00020733976468 | RAIMUNDO VIERA MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixa, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2013 | 2000.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais destinados a esta Sec. conf. documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2013 | 225.00 | 00034164332468 | FERNANDO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000321 | 22/02/2013 | 14556.50 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais destinados a Sec.de Administracao, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2013 | 1312.64 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para higiene e limpeza,destinados a Sec.de Administracao, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2013 | 1976.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de higiene e limpeza, destinados a Sec.de Administracao, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2013 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao por morte, conforme determinacao judicial relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2013 | 3570.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2013 | 869.00 | 00034164332468 | FERNANDO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de verduras destinadas as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2013 | 300.00 | 00005769276436 | CRISTIANA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante os festejos carnavalescos realizado em Jacuma,durante o periodo de 08 a 12/02/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2013 | 300.00 | 00010707672473 | ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante os festejos carnavalescos realizado em Jacuma,durante o periodo de 08 a 12/02/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2013 | 300.00 | 00034305383861 | ADRAILTON DOS SANTOS EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante os festejos carnavalescos realizado em Jacuma,durante o periodo de 08 a 12/02/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2013 | 300.00 | 00005249416454 | CRISTIANO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante os festejos carnavalescos realizado em Jacuma,durante o periodo de 08 a 12/02/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2013 | 300.00 | 00001106154410 | FLAVIO SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante os festejos carnavalescos realizado em Jacuma,durante o periodo de 08 a 12/02/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2013 | 300.00 | 00009990973423 | ANDERSON MARQUES GAIAO DIATENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante os festejos carnavalescos realizado em Jacuma,durante o periodo de 08 a 12/02/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2013 | 300.00 | 00006999528403 | HUGO LINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante os festejos carnavalescos realizado em Jacuma,durante o periodo de 08 a 12/02/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2013 | 300.00 | 00006793234498 | JEANE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/13, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2013 | 300.00 | 00032339917468 | ISMERINO BATISTA DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/13, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2013 | 300.00 | 00001162936401 | JANAINA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/13, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2013 | 300.00 | 00010984766464 | REINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca nos festejos carnavalescos da Praia de Jacuma, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2013 | 300.00 | 00011017043493 | MICHAEL AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/13, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2013 | 300.00 | 00001626424403 | RENAN FERNANDES TARSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/13, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2013 | 300.00 | 00002821795424 | JOSE SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/13, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2013 | 300.00 | 00070079227406 | RAFAEL ERNESTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com seguranca nos festejos carnavalescos na praia de Jacuma, Conde., conf. documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2013 | 300.00 | 00008542044401 | GERONIMO THIAGO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2013 | 300.00 | 00007627887470 | ERICKSON NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro de 2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2013 | 300.00 | 00044211830406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2013 | 300.00 | 00003343490440 | JOSE FABIO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2013 | 300.00 | 00001694854477 | FELLIPE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2013 | 300.00 | 00002334883409 | MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2013 | 300.00 | 00070440763436 | RODRIGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2013 | 300.00 | 00008201493494 | ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2013 | 300.00 | 00044127677449 | MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2013 | 300.00 | 00008713872478 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2013 | 300.00 | 00002278801457 | ANTONIO MANUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2013 | 300.00 | 00007319170493 | ANA KARLA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2013 | 300.00 | 00001223338452 | MARINALVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2013 | 300.00 | 00006351322499 | ANDRE LUIZ OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2013 | 300.00 | 00008420855480 | ALAN MARCOS DO NASCIMENTO PACIFICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2013 | 300.00 | 00053479181449 | ANTONIO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma,durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2013 | 300.00 | 00010567485404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos carnavalescos em Jacuma, durante o periodo de 08 a 12 de fevereiro/213, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2013 | 300.00 | 00006703214433 | JOSE ALVES TORRES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, durante os festejos carnavalescos realizado em Jacuma de 08 a 12 de fevereiro de 2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2013 | 300.00 | 00004471137476 | ALEX SANDRO DE LIMA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, durante os festejos carnavalescos realizado em Jacuma de 08 a 12 de fevereiro de 2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2013 | 300.00 | 00004813034489 | VICILIANO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, durante os festejos carnavalescos realizado em Jacuma de 08 a 12 de fevereiro de 2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2013 | 300.00 | 00026267110478 | RILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, durante os festejos carnavalescos realizado em Jacuma de 08 a 12 de fevereiro de 2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 405848-8, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2013 | 90.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7,conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2013 | 280.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos alternados mao de obra da bomba de alta do veiculo de placa 2767, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2013 | 203.50 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento sde pecas para reposicao destinadas ao veiculo de placa MOL 2767, conforme nota em anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2013 | 29763.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, efetivos, relativo ao mes de fevereiro/2013,conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2013 | 1533.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccoes de placas, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2013 | 28707.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.da Defesa Municipal, efetivos, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2013 | 15548.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.da Defesa Municipal, contratados,relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2013 | 13700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2013 | 678.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal,contratados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2013 | 40360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico da conta corrente 3011503-5 ICMS,em favor da EPC, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2013 | 18900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2013 | 18084.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Representacao e Projetos, comissionados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2013 | 14500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. do micro credito e desenv. econ. susten, comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2013 | 7500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de habitacao e regularizacao fundiaria, comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2013 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do servidor lotado junto a Sec.de Habitacao e Regularizacao Fundiaria, comissionado, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2013 | 7500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura e pesca, comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2013 | 7500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao departamento municipal de transito, comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2013 | 75475.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Obras, contratados,relativo ao mes de fevereiro, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2013 | 25356.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Obras, comissionados,relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2013 | 9228.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras e urbanismo, comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2013 | 5939.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2013 | 711.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do servidor lotado junto a sec, de administracao efetivo, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2013 | 8708.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidore lotados junto a Sec.de Transportes, efetivos, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2013 | 14760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Transportes, contratados,relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2013 | 12700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes comissionados, relativo ao mes de janeiro/2013, conferme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2013 | 678.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, contratados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2013 | 95.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7,conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8 conforme aviso bancario em nosso posder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2013 | 14637.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Financas, efetivos, relativo ao mes de fevereiro/2013,conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2013 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do servidor lotado junto a Sec.de Financas, contratado, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2013 | 43100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Financas, comissionados,relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2013 | 1700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2013 | 1356.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, contratados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2013 | 30756.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2013 | 2044.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Turismo, comissionados,relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2013 | 7611.90 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2013 | 97232.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de educacao, fundeb 40% efetivos, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2013 | 42052.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de educacao, fundeb 40% comissionados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2013 | 58570.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de educacao, fundeb 40% contratados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2013 | 393671.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, efetivos, relativo ao mes de fev/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2013 | 46737.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, comisisonados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2013 | 14881.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde, comissionados, rlativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2013 | 41216.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde,efetivos, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2013 | 6446.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar, dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%,efetivo, relativo ao mes de fev/2013, conforme documento em sanexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2013 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar, dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%,comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2013 | 1043.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar, dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde,efetivos, relativo ao mes de fev/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2013 | 599.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar, dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, efetivos, relativo ao mes de fev/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2013 | 2196.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar, dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2013 | 24294.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar, dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%,contratados, relativo ao mes de fev/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2013 | 1356.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar, dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde, contratados, relativo ao mes de fev/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2013 | 44218.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40% contratados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2013 | 31562.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, relativo ao mes de fev/2013, contratados, conforme folha em anexa | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2013 | 745.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do servidor lotado junto ao Gabinete da Prefeita, efetivo, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2013 | 11534.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete da Prefeita, contratados,relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2013 | 111070.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete da Prefeita, comissionados,relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2013 | 10772.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidore lotados junto ao Gabinete da Prefeita, comissionados,relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2013 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da Prefeita, contratados,relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2013 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2013 | 34307.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administracao,efetivos, relativo ao mes de fevereiro/2013,conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2013 | 24542.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Administracao, contratados,relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2013 | 3156.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Turismo, contratados,relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2013 | 47100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Administracao, comissionados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2013 | 1478.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administracao, contratados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2013 | 2712.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Turismo, contratados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2013 | 711.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do servidor lotado junto a sec, de administracao efetivo, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2013 | 9468.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Agricultura, contratados,relativo ao mes de fevereiro, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2013 | 10500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Agricultura, comissionados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2013 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2013 | 3366.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, efetivos, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha anexa, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2013 | 561.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida para desbloqueio e liberacao de saque de recursos da OGU/CAIXA 1033.006.647059-0, no valor de R$ 19.561,11, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2013 | 2400.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO (ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TENDAS PARA ABRIGAR ARTISTAS NA RETAGUARDA DO PALCO, NO CARNAVAL- PRAIA DE JACUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2013 | 2400.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO (ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras plasticas para o evento do carnaval de jacuma, conf. documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2013 | 50000.00 | 10765182000145 | DENIS WILKEER PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de palco para apresentacoes artisticas no carnaval/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2013 | 106.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7,conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2013 | 1770.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a Sec.de Obras, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2013 | 3000.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO (ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de tendas para Segurancas no evento do carnaval/2013. conf. documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000451 | 28/02/2013 | 227898.10 | 07211455000103 | POLITTEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coleta e transportes de lixo no Municipio, referente ao mes de FEV/2013, conf. documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conta corrente 3283-2 ITR, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 2650.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conta 2578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. doc. bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 2578-x conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 2578-x, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 217.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conta corrente 10495-7,conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e quitacao deste empenho | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 5878.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2013 | 2283.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 1646.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 1505.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2013 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarios em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2013 | 5120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao dos balancetes de receitas e despesas, conforme RN TC, referente ao mes de fevereiro dio corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 4-5, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2013 | 1210.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2013 | 2000.00 | 09561765000175 | JOAO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 20 radios transceptores portateis para os eventos carnavalscos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2013 | 400.00 | 00003119381403 | SILVANO ROGERIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo Trator que presta servicos no Nucleo de Jacuma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2013 | 3959.25 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de 01 imovel, com a finalidade de agrupar idosos e alunos para a pratica da educacao fisica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2013 | 840.00 | 14802700000104 | VANILDO DA SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rede destinada ao campo de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2013 | 2875.50 | 00004470713430 | ANA MARIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Aquisicao de Onibus para Transp. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2013 | 214880.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR (pacote caminho da Escola) chassi 9532E82W3DR319075, COR AMARELO fnde, DIESEL,Aano de fabricacao 2012, modelo 2013, nr motor 0163389A953383, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2013 | 955.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2013 | 1556.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio TRANSPORTE ESCOLAR- CONTA 3008001- PARA A SEDUC PARAiBA, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Aquisicao de Onibus para Transp. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2013 | 214880.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de veiculo ONIBUS ESCOLAR (PACOTE CAMINHO DA ESCOLA), ANO DE FABRICACAO 2013, DIESEL, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2013 | 2934.95 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de expediente destinados a Sec de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2013 | 2993.45 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2013 | 3302.15 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos destinados a Sec.de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2013 | 52.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2013 | 52.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2013 | 69.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2013 | 65.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2013 | 70.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2013 | 347.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2013 | 248.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2013 | 69.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2013 | 75.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2013 | 62.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2013 | 59.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2013 | 542.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2013 | 416.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2013 | 602.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2013 | 610.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2013 | 511.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2013 | 421.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2013 | 589.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Ampliacao e Reforma da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2013 | 38555.28 | 11464181000123 | CONSTRUTORA SINCERA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Reforme e melhoria do Predio da Prefeitura Municipal, referente a segunda medicao, | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2013 | 116.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2013 | 791.98 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados A Sec de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2013 | 3120.00 | 10299918000137 | F. FIGUEIREDO BUREAU DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adesivagem dos veiculos da guarda municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2013 | 1738.44 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2013 | 14912.04 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAYBA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da iluminacao da praca de eventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2013 | 2100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas extras dos servidores lotados junto a sec. de obras, servidor publico efetivo, relativo ao mes de marco/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2013 | 1191.76 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2013 | 2249.00 | 17515622000155 | MANOEL ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motos e veiculos, da Secretaria da Defesa Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2013 | 280.00 | 00073826111400 | VANILDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com pintura e instalacao de redes no campo de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2013 | 323.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2013 | 360.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2013 | 4500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria de Financas deste municipio, referente bao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2013 | 1607.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2013 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2013 | 60.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2013 | 6000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de (03) tres veiculos destinadosïa Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2013 | 60000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao e iluminacao nas festividades carnavalescas da praia de jacuma, em fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2013 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Nissan Frontier, destinada ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Adminstracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2013 | 6237.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Defesa Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2013 | 4500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos destinados a Secretaria de Defesa Municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2013 | 37551.02 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2013 | 315.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo destinado a Secretaria de transportes deste municipio, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2013 | 700.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTES DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de uma retroescavadeira doada pelo Governo Federal, atraves da Presidencia da Republica para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2013 | 1256.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2013 | 100.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2013 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2013 | 84.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2013 | 5.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2013 | 1250.00 | 00029975751415 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2013 | 7860.00 | 00019597630400 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2013 | 1959.76 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2013 | 17922.03 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinacao final de residuos solidos originados deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2013 | 5393.70 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas as creches deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2013 | 2179.50 | 09283038000193 | VIAGENS MARSANS CORPORATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2013 | 4432.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2013 | 121.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2013 | 58.97 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2013 | 125.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2013 | 2000.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO,EVENTOS E LAZER. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coffe-break, para 80 pessoas no evento de Patchword e Quilt do Nordeste neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Ouvidoria deste Municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2013 | 1600.00 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a COORDENADORIA Especial do Orcamento Popular deste municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no Sistema de Convenios- SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2013 | 63.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do imovel, onde funciona a sede da Secretaria de Agricultura, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00008581534406 | JORDANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de produtos agricolas do assentamento D.Antonia, para a feira da Emater em Cabedelo, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2013 | 1100.00 | 00003313138470 | MARIALBA ALVES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a creche da Pousada, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2013 | 1400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Creche Comunitaria deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2013 | 21006.95 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, referente aos empenhos 4992, 3283 e 3651 do exercicio de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Nucleo de cultura, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2013 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito 250000045449-Acumulacao de Autos e Reincidencia, parcela 37 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2013 | 2500.00 | 13792899000174 | PROGEO- ENGENHARIA CIVIL E SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Topografia no loteamento Parque Residencial Carnaubas- deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2013 | 10.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil da conta corrente 4-5, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2013 | 1500.00 | 14286999000191 | KATYUSCIA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2013 | 3500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao e locacao de um carro de som, destinados a Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2013 | 3000.00 | 13467323000131 | ARYELLISON R. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de guindaste, destinado a Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2013 | 137.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2013 | 6.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 4-5, conforme extrato do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2013 | 3360.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Buracao, Barra,e Agrovila, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Aquisicao de Onibus para Transp. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2013 | 226840.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de veiculo onibus VW, pacote caminho da Escola, cor amarelo fnde, nr motor 0163376A883373, ano de fabricacao 2012, modelo 2013, conf.documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Aquisicao de Onibus para Transp. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2013 | 226840.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de veiculo onibus VW, pacote caminho da Escola, nm0163388A163383- Diesel, ano 2012, mod 2013.cor amarelo FNDE, conf. documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/03/2013 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede do Nucleo Administrativo de Jacuma, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2013 | 5000.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Turismo deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2013 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o deposito de materiais e ferramentas, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2013 | 1341.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos, destinados a diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2013 | 288.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2013 | 480.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de xerox e uma chave destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2013 | 2000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica nesta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2013 | 2200.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura jornalistica na Radio 104 FM, para divulgacao dos eventos carnavalescos, no distrito de Jacuma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2013 | 43700.00 | 07275584000157 | ADRIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com orquestra de frevo nos arrastoes dos blocos carnavalescos, referente a 19 apresentacoes no periodo de 08 a 17/02/2013 no municipio de jacuma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2013 | 7792.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio, para atender as necessidades das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2013 | 3000.00 | 00026261103453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de alunos da localidade de Barra de Gramame para as Escolas Municipais, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2013 | 500.00 | 00015404358491 | MAGNO VIEIRA SALES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda volante na chamada escolar, deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2013 | 212.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2013 | 63.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2013 | 11.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2013 | 12000.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2013 | 1040.00 | 11853960000110 | MARCELO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados junto aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2013 | 53.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2013 | 6.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2013 | 1.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Construcao de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2013 | 46431.72 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Construcao de Creche na Escola Ademario Regis neste Municipio relativo a sexta medicao. | 10042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2013 | 9996.95 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados ao Nucleo Administrativo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2013 | 1000.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade junto a esta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2013 | 2100.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Recuperacao de moveis diversos pertencentes a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2013 | 960.00 | 00000816562466 | JULIANA LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a funcionaria quando em viagem ao Rio de Janeiro para participar do mercado de Agencia de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2013 | 1500.00 | 00008581534406 | JORDANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de produtos agricolas do assentamento D. Antonia para a feira da Emater/Cabedelo, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2013 | 69500.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2013 | 190.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2013 | 1050.00 | 00092986323472 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2013 | 700.00 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de roda de ferro destinado ao veiculo trator agricola 6610 da Secretaria de Transporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. combranca de taxas e tarifas de servicos bancarios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2013 | 1455.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2013 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2013 | 18.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2013 | 3690.00 | 00019597630400 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a creches e escolas do ensino fundamenta deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2013 | 3360.00 | 00008869143457 | EDEMILSON VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte de estudantes do ensino fundamental, de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/03/2013 | 2638.51 | 34028316003129 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e sedex de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2013 | 362.17 | 34028316003129 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2013 | 60.67 | 34028316003129 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2013 | 397.53 | 34028316003129 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Envio de Documentos diversos, destinados a obtencao de recursos em Ministerios diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da FAMUP, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2013 | 9836.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos municipais, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/03/2013 | 735.00 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais de documentos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/03/2013 | 8551.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios da rede municipal de educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2013 | 3995.78 | 10611471000190 | LCS-LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS-JOSÉ VALTER DE ANDRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 fogoes, 01 liquidificador e 01 geladeira, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2013 | 4600.00 | 00021989880894 | DANIEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM de instrutores para aplicar e ministrar treinamento e capacitacao de funcionarios da SETUR, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2013 | 68.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/03/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2013 | 4.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 4-5, conforme extrato do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2013 | 42190.47 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/03/2013 | 7500.00 | 00003152757409 | CICINATO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de aterro destinado a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2013 | 32084.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2013 | 33779.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, servidor publico efetivo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2013 | 88147.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2013 | 400000.00 | 00013187910491 | CRISTOFANI COLLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desapropriacao de lotes , conforme Decreto Municipal 018/2009, de imoveis situados no Loteamento Cidade Balnearia Novo Mundo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2013 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2013 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca salarial do servidor lotado junto a sec. de obras, comissionados relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2013 | 7584.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2013 | 7589.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, servidor publico municipal, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2013 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente execicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2013 | 18092.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2013 | 228.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas extras dos servidores lotados juno a sec. de transportes, servicos prerstados relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2013 | 31110.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal,servidor publico efetivo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2013 | 31108.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal,servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2013 | 24850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de meio ambiente,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2013 | 16600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exzercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2013 | 1878.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2013 | 12578.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de representacao e projetos, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2013 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2013 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de pesca e departamento municipal de transito, comissinados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2013 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de pesca e agricultura, comissinados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2013 | 3512.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de habitacao, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2013 | 7500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de habitacao, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2013 | 12346.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de micro credito, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2013 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de micro credito, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2013 | 683.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2013 | 106.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2013 | 43712.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2013 | 16073.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, servidor publico efetivo relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2013 | 2856.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, servilos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema contabilidade informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2013 | 38.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2013 | 195.58 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2013 | 34200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2013 | 2500.00 | 00097935069468 | GILBERTO DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copatrocinio para a trilha de motos de Conde, no dia 17 de fevereiro do corrente exercicio, na localidade de Capim Acu e Mata de Chica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2013 | 43985.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde, servidor publico efetivo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2013 | 18934.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde,comissionados , relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2013 | 2934.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde,servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2013 | 1389.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde, servidor publico efetivo , relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2013 | 3900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde,comissionados , relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2013 | 7856.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde, servicos prestados , relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2013 | 103969.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%, servidor publico efetivo , relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2013 | 39963.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2013 | 188414.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%,servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2013 | 431634.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb, servidor publico efetivo , relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2013 | 47959.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2013 | 124139.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%,servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2013 | 22048.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2013 | 21114.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao, servidor publico efetivo,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2013 | 889.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao, comisisionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2013 | 51830.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administracao, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2013 | 26501.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administracao,servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2013 | 34638.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administracao, servidor publico efetivo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2013 | 6546.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato bancario do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da UNEP conforme extrato bancario do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2013 | 470.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, com recarga de cartucho de tinta e de toner, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2013 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administracao, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2013 | 159402.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2013 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2013 | 1039.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, servidor publico efetivos, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2013 | 24146.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a gabinete da prefeita ,servicos prestados, relativo ao mes de marcodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2013 | 1900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita comissionados relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial do servidor lotado junto ao gabinete da prefeita, comissionado, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2013 | 500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2013 | 15256.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2013 | 9068.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2013 | 3051.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, servidor publico efetivo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2013 | 76245.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Previdenciaria, da folha de pagamento dos professores do magisterio fundeb 60%, competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2013 | 18700.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria municipal dos funcionarios da Secretaria de educacao Fundeb 40%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2013 | 810.00 | 00021989880894 | DANIEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem em quartos single, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2013 | 156.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato da conta 3009497-6, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2013 | 132.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2013 | 4696.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte patronal, competencia 01/2013, dos funcionarios lotados junto a Sec da Administracao, conf. guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2013 | 413.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria, parte patronal, de funcionarios da Defesa Municipal, competencia 01/2013, conf. guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2013 | 1805.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de IPM sobre folha de pagamento de funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2013 | 142.23 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria, parte patronal de servidores lotados junto ao Gabinete da Prefeita, competencia 01/2013, conf. guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2013 | 1137.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal,de servidores lotados junto a Sec de Transportes, competencia 01/2013, conf. guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2013 | 16.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/03/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2013 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de tributos e licitacao publica informatizada, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2013 | 29.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2013 | 2101.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de servidores lotados junto a Sec de Defesa Municipal, competencia 01/2013, conf. guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2013 | 700.00 | 12007840000165 | ISABEL CRISTINA COSTA CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Padronizacao da frota publica de seguranca municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/03/2013 | 615.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2013 | 4516.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias , de funcionarios lotados junto a Sec de Obras e urbanismo, competencia 01/2013, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2013 | 100.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2013 | 35.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2013 | 55.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2013 | 2700.00 | 12916891000100 | DIMAS PATRIOTA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de cameras de monitoriamento para uso interno nas dependencias da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Construcao de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2013 | 101817.20 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Medicao de reprogramacao do contrato para construcao da creche Escola do Conjunto Ademario Regis, deste municipio. | 10042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2013 | 500.00 | 00042478669404 | LUIZ DERCO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Programa de Jovens e Adultos - EJA, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2013 | 1400.00 | 11845536000124 | CILENE DA COSTA SOUZA-REFRISUL REFRIGERAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reposicao de gas em geladeira, lanternagem e pintura em diversos equipamentos da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2013 | 2000.00 | 00000080138454 | SIRLEY DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locucao de eventos carnavalescos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2013 | 105.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com servicos de energia, de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2013 | 116.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2013 | 4.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2013 | 140422.50 | 04669573000163 | TC TRANSPORTES, MAQUINAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas vicinais do Municipio, com horas de motoniveladora, pa mecanica e transporte em caminhao basculante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2013 | 4.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 4-5, conforme extrato do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00046775099487 | VALDEIZE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos eventos carnavalesco em Jacuma,do dia 08 a 12 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2013 | 1974.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes, destinados as escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2013 | 1287.00 | 41125949000103 | MARLUCE DE ANDRADE COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2013 | 5.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2013 | 1500.00 | 02525374000156 | J. C. TECIDOS E DECORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tapete para o gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2013 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial por decisao judicial, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2013 | 6340.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e preparo de refeicoes no periodo de 01 a 27 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2013 | 365.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho de tinta e de toner, para manutencao de impressoras da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do mes de fevereiro/2013 do predio onde ira funcionar a coordenadoria de esporte e um apoio da guarda municipal, no distrito de Jacuma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2013 | 164.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa oriunda da movimentacao financeira da cobranca IPTU, conforme extrato do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2013 | 33.88 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU - CEF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2013 | 452.00 | 00005149840408 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como gari,na secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2013 | 13700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, comissionados, relatiovo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2013 | 11.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2013 | 3091.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme extrato bancario do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2013 | 148.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria 10495-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2013 | 2292.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta bancaria do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2013 | 5900.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato bancario do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2013 | 1652.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato bancario do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2013 | 1512.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato bancario do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta bancaria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2013 | 2580.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nas motobombas do abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Ampliacao e Reforma da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2013 | 26840.70 | 11464181000123 | CONSTRUTORA SINCERA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 3a medicao da reforma e melhoria do predio da Prefeitura Municipal. | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2013 | 1059.30 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2013 | 2088.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2013 | 401.76 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2013 | 189.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria 3011503-5, do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2013 | 233.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2013 | 18.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2013 | 16157.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2013 | 78000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, A SEREM REALIZADOS PERANTE DEFESAS DO MUNICIPIO, NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, NAS ESTANCIAS SUPERIORES OU ESPECIAIS COM SEDE EM BRASILIA-DF, REFERENTE AO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2013 | 2058.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do IPTU, do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2013 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Coordenadoria Especial de Politicas Publicas, deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/04/2013 | 5700.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e manutencao de diversos ar condicionados pertencentes a esta Prefeiutra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2013 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de meio ambiente, comissionados relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2013 | 37769.72 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2013 | 7917.36 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao de veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2013 | 227898.10 | 07211455000103 | POLITTEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo grosso e domiciliar deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2013 | 3392.64 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2013 | 7222.90 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2013 | 84.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2013 | 1689.12 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2013 | 102581.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria da folha de pagamentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2013 | 908.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental e Programa Quilombola deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2013 | 925.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental e Programa eja( jovens e adultos) deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2013 | 2711.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos das creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2013 | 3159.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2013 | 9761.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental e Programa Mais Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2013 | 9271.20 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e conservacao destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2013 | 898.99 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e conservacao destinados ao Nucleo Administrativo de Jacuma deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2013 | 7000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao, palco e gerador destinados as festividades do Dia Internacional da Mulher neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2013 | 5000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao nas festividades do Programa Quilombolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2013 | 3600.00 | 09508652000106 | GEN-AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao institucional do destino turistico Costa de Conde, em revista de tiragem bimestral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2013 | 365.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2013 | 29.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2013 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste municipio no Diario Oficial do dia 20 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2013 | 11164.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 microcomputadores,03 monitores,03 teclados,03 mouse,03 caixa de som,03 nobreak,01 impressora,01 notebook,01 roteador,01 impressora epson, destinados a Sec.de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2013 | 6971.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 microcomputadores,03 monitores,01 impressora,03 estabilizador,03 teclados,03 mouse,03 caixa de som, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2013 | 2820.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador,01 monitor,01 impressora hp,01 estabilizador,01 teclado,01 mouse,01 caixa de som, destinados a Sec.de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2013 | 5643.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador,01 monitor,01 impressora,01 estabilizador,01 notebook,01 teclado,01 mouse,01 caixa de som, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2013 | 1894.00 | 00009100206474 | MANUEL ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a veiculos da Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2013 | 7600.00 | 12067692000174 | Elenildo Tavares de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua com carro pipa para atender as necessidades das localidades do Conjunto Ademario Regis e outras Comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona as Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo da Prefeitura Municipal de Conde, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Planejamento e Projetos deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio administratrativo da Prefeitura de Conde, relativo ao mes de do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2013 | 290.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com manutencao e aluguel de impressora e, recarga de cartucho de toner destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Habitacao de Regularizacao Fundiaria do Municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2013 | 137.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem diversas, de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 04/04/2013 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de tributos e licitacao publica, informatizada referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2013 | 143.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2013 | 24.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2013 | 1200.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona uma sala de Educacao Especial deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00001106154410 | FLAVIO SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no bloco carnavalesco Banho de Cuia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2013 | 600.00 | 17846271000165 | ADELSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de 05 faixas, para divulgacao de eventos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2013 | 10800.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Academia de Gisnastica para os alunos, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00088625249434 | MAGNO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para Magno Ribeiro Dantas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2013 | 970.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para fundacao educar, do programa pnae, transferido para essa fundacao por intermedio da prefeitura municipal de conde-pb, de acordo com o oficio circular no 17/2010/cgpae/dirae/fnde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2013 | 3300.00 | 00078964393449 | DILERMANDO BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao e buffet nas festividades de inauguracao do Banco Popular deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2013 | 137.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/04/2013 | 9.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operacoes Especiais do IPM | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2013 | 36367.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento previdenciario, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2013 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do IBAMA, referente a parcela do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 3011503-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2013 | 201.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2013 | 711.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Caixa Economica Federal, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2013 | 376.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com artes e laminacoes para esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2013 | 77065.00 | 05394053000158 | CG3 ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2013 | 536.72 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com projetos de instalacao e arquitetura, destinado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Transporte deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2013 | 4500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos destinados a Secretaria de Defesa Urbana deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2013 | 4500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos destinados a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2013 | 116.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2013 | 13.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadod na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2013 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo nissan frontier, destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2013 | 6000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2013 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao,mde, comissionados relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2013 | 1389.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao,mde, servidor publico efetivo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2013 | 9737.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao,mde, servicos prestados,relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2013 | 46253.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao ,mde, servidor publico efetivo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2013 | 3934.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde,servicos prestados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2013 | 111058.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%, servidor publico efetivo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2013 | 42700.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%, comissionados relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2013 | 189725.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%, servicos prestados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2013 | 47519.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%,comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2013 | 432773.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, servidor publico efetivo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2013 | 18934.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde, comissionados relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2013 | 118694.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, prestador de servico, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2013 | 69500.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2013 | 95318.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS- conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2013 | 3600.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel,onde funciona sete salas de aulas, duas salas para secretarias e um refeitorio, vinculado a Sec.de Educacao referente aos meses de janeiro,fevereiro e marco d do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2013 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2013 | 156402.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissioandos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2013 | 31036.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, servicos prestados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2013 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2013 | 779.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, servidor publico efetivo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Locacao do imovel onde funciona a Ouvidoria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2013 | 27212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura,comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2013 | 10346.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de agricultura, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2013 | 4443.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de agricultura, servidor publico efetivo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2013 | 500.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servbicos prestados na locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2013 | 34200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo,comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2013 | 2500.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2013 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a sede do Nucleo Administrativo de Jacuma, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Centro Comercial Travessia em Jacuma, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2013 | 52678.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administracao, comissinonados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2013 | 31957.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de administracao,contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2013 | 6546.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de turismo, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2013 | 32903.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de administracao, servidor publico efetivo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2013 | 316.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de intyeresse deste municipio no diario oficial, do dia 02 de marco e 06 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2013 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao por decisao judicial, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2013 | 3367.38 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 tablet samsung galaxy ,destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2013 | 3222.68 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador,01 monitor,01 estabilizador,01 teclado,01 mouse,01 caixa de som,01 impressora, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2013 | 2926.79 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tablet samsung galaxy note 10.1, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2013 | 2700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2013 | 44912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas,comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2013 | 3534.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de financas,contratados, relativo ao mes de abrildo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2013 | 17849.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de financas, efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2013 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos previdenciarios do RPPS do Municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2013 | 5120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados na elaboracao dos balancetes de Receitas e Despesas desta Prefeitura, refererente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2013 | 34818.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS- conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2013 | 190.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2013 | 0.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme extrato da conta corrente 3283-2, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2013 | 18.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2013 | 15.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme conta corrente 9766-7, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2013 | 16166.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal,comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2013 | 34676.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de defesa municipal, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2013 | 28748.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de defesa municipal, servidor publico municipal,relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2013 | 8830.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Seguranca Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2013 | 16600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento,comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2013 | 12578.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de representacao e projetos, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2013 | 4378.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de planejamento,contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2013 | 21650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2013 | 18400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de micro credito e desenvolvimento econ. susten., comissionados, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2013 | 11002.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de micro credito e desenvolvimento econ. susten., contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2013 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de habitacao e regularizacao fundiaria, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2013 | 3356.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de habitacao e regularizacao fundiaria, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2013 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de agricultura e pesca, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2013 | 11734.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de pesca e agricultura,contratados, relativo ao mes de abril dfo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2013 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de departamento municipal de transito, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2013 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes,comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2013 | 24878.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de transportes,contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2013 | 10451.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de transportes, servidor publico efetivo, relativo ao mes de abril corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios da Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2013 | 33484.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras e urbanismo,comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2013 | 102167.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de obras, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2013 | 37884.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de obras,servidor publico, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2013 | 1180.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2013 | 15000.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de Projeto executivo para a construcao de Escolas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2013 | 13410.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico em veiculos pertencentes a Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2013 | 7900.00 | 00006266713454 | BRUNO FIGUEREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de mudancas e viagens neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2013 | 1000.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a Coordenadoria de Esporte e Apoio da Guarda Municipal, em Jacuma, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2013 | 6720.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Locacao de radios moveis e transceptores portateis, para uso da Guarda Municipal, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2013 | 39375.60 | 34028316003129 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais com carnes para a cobranca de IPTU de imoveis municipais, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 3011503-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2013 | 116.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2013 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2013 | 500.00 | 00042478669404 | LUIZ DERCO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do imovel onde funciona o Programa EJA deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2013 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do imovel onde funciona a Creche Comunitaria deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00026261103453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2013 | 1500.00 | 00008581534406 | JORDANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de produtos agricolas para a Emater. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2013 | 6937.36 | 14675970000100 | EDUARDO SPUZA DO NASCIMENTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grama para plantio da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2013 | 2816.00 | 00021989880894 | DANIEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos alunos e funcionarios durante a Capacitacao realizada pela ESPER neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2013 | 3500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de marco, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2013 | 800.00 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona a Coordenadoria Especial do Orcamento Popular neste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2013 | 116.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2013 | 1061.70 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de licenca ambiental previa para a execucao do acesso da Praia de Coqueirinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/04/2013 | 2760.00 | 03556421000191 | SNR FESTAS & FESTAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de buffet completo, destinado ao pessoal que participaram do treinamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/04/2013 | 202.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/04/2013 | 279.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/04/2013 | 240.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/04/2013 | 1600.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do imovel onde funciona a Educacao Especial, neste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/04/2013 | 1440.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona a Sala de Educacao Especial, vinculado a Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 3011503-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/04/2013 | 222.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/04/2013 | 179.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/04/2013 | 117.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/04/2013 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 3011503-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00007227221415 | MARIA INES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Financas, quando em viagem a Baia de Salvador-BA, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/04/2013 | 283.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2013 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/04/2013 | 2160.00 | 00000816562466 | JULIANA LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionaria quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/04/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no sistema de convenios SINCONV deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2013 | 49192.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publico municipal de responsabiliadade desta Prefeitura, com vencimentos mo mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/04/2013 | 5400.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Academia de Ginastica para alunos, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/04/2013 | 1221.00 | 12890887000110 | ANDRÉ GONÇALO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas natural destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2013 | 11200.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00001876003413 | ANNE ALINE LOPES RAMALHO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionaria quando em viagem a Baia Sao salvador, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2013 | 2000.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para fundacao educar, do programa pnae, transferido para essa fundacao por intermedio da prefeitura municipal de conde-pb, de acordo com o oficio circular no 17/2010/cgpae/dirae/fnde, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2013 | 930.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para fundacao educar, do programa pnae, transferido para essa fundacao por intermedio da prefeitura municipal de conde-pb, de acordo com o oficio circular no 17/2010/cgpae/dirae/fnde, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/04/2013 | 3600.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a Prefeita deste municipio, quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de enteresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/04/2013 | 2160.00 | 00093089791404 | EUDES FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2013 | 2000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como advogado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/04/2013 | 80000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO - TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao do evento eliminatorio do Forro Fest neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2013 | 52284.77 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/04/2013 | 4500.00 | 00011049898400 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2013 | 3950.00 | 00066804221400 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua no carro pipa para o conjunto Ademario Regis em Jacuma deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/04/2013 | 5000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura do carnaval 2013 na praia de Jacuma deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/04/2013 | 3900.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para fundacao educar, do programa pnae, transferido para essa fundacao por intermedio da prefeitura municipal de conde-pb, de acordo com o oficio circular no 17/2010/cgpae/dirae/fnde, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/04/2013 | 5589.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao programa mais educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/04/2013 | 704.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar,das escolas do Ensino Fundamental e Programa Quilombola deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/04/2013 | 2640.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/04/2013 | 1482.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das creches Municipiais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/04/2013 | 1045.50 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda das escolas do Ensino Fundamental e Programa EJA deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2013 | 2926.79 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TABLET SANSUNG GALAXY 10.1 N 8000, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2013 | 144.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2013 | 1081.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora hp laser, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2013 | 8760.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao do oficio 2453937, de 17 de abril do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/04/2013 | 7356.12 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 microcomputador, 03 monitor, 03 estabilizador, 01 impressora hp mult, 01 impressora hp laserjet, 01 no-break, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2013 | 49.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/04/2013 | 492.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/04/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/04/2013 | 561.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/04/2013 | 21.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/04/2013 | 3990.00 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/04/2013 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de deposito para guardar materiais desta Prefeitura em Mituassu, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/04/2013 | 1000.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/04/2013 | 5000.00 | 09335781000140 | DZ3 COMUNICACAO E DESING LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Criacao de material de sinalizacao e divulgacao para o carnaval 2013, de Jacuma deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/04/2013 | 7699.20 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2013 | 2160.00 | 00003234710481 | ALBERTO BRENO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de Diarias destinadas a funcionario para participar de Oficina Tematica sobre consumo e Turismo, na escola nacional de Defesa do Consumidor- ENDC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2013 | 896.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, dos servidores publico municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2013 | 588.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2013 | 137.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conta corrente 3094976, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/04/2013 | 6.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/04/2013 | 5120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2013 | 1957.54 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel da Secretaria de Administracao, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/04/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da UNEP, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2013 | 735.00 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos funcionarios dos Correios, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2013 | 630.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/04/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/04/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Cqixa Economica , conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2013 | 752.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/04/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2013 | 172.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/04/2013 | 4226.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 microcomputador, 02 monitor, 02 estabilizador, 03 teclado, 02 mouse, 02 caixa de som, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 23/04/2013 | 4241.50 | 00098155229491 | ALAEXANDRE MAGNO LEAL TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de logotipo promocional pra o Banco Popular deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2013 | 9780.90 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2013 | 1720.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de tinta e tonner destinados as empressoras da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2013 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacoes de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2013 | 1282.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2013 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2013 | 5232.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO (ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, data show, retroprojetor, mesas, cadeiras destinados ao evento dos dias 06 e 07, na Escola Municipal Jose Mariz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2013 | 400.00 | 00003313138470 | MARIALBA ALVES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel onde funciona a creche da pousada neste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2013 | 1128.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2013 | 800.00 | 00006806922406 | JACKSON NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revestimento nos veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2013 | 23800.00 | 10939490000140 | GA Comercio e Serviços Ltda ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas de sinalizacao internas e externas para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2013 | 3318.00 | 00009100206474 | MANUEL ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2013 | 1102.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2013 | 4410.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2013 | 10000.00 | 14485556000120 | RAHMANA EFIGENIA DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de buffet para camaraotes durante o periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 3011503-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2013 | 1653.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2013 | 3292.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2013 | 2302.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato bancario, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2013 | 1659.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, dos servidores publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2013 | 1521.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2013 | 5925.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep dos servidores publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2013 | 1727.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de abril do mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2013 | 105.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2013 | 6.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme conta bancaria do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2013 | 418.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora hp mult 3515, destinada a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2013 | 310.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora hp multifuncional 2050, destinada a sec de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Aquis.de Equip.e Mat.Perm. p/Sec.de Turi smo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2013 | 5597.20 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01- ultrabook hp, 01- notebook 14 DELL destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2013 | 1430.00 | 00003790424447 | HANDERSON DA SILVA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem dos jogos do Dia do Trabalhador neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2013 | 2682.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2013 | 1412.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2013 | 2055.60 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a merenda escolar, das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2013 | 609.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 30/04/2013 | 251.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2013 | 3965.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2013 | 2526.20 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados ao curso de formacao dos professores de educacao infantil deste municipiop. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Aqusi. de Equip. e Materiais Permanentes para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2013 | 4143.80 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TABLETB SANSUNG GALAXY TAB2, destinado a Casa Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2013 | 227898.10 | 07211455000103 | POLITTEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2013 | 743.19 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca ambiental para construcao de matadouro publico na zona deste municipio, com capacidade de abate de 50 animais dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/05/2013 | 1900.00 | 05736284000100 | JACUMA LODGE HOTEL COM E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem no periodo das festividades carnavalesco em Jacuma deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Implant.e Ampli.de Eletrificacao na Zona Urbana e Rural do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/05/2013 | 62600.88 | 05394053000158 | CG3 ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao e eficientizacao do sistema de iluminacao publica do Municipio- 2 medicao | 10082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/05/2013 | 1600.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecoes de livros destinados a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/05/2013 | 15905.95 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta de residuos solidos do Municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/05/2013 | 15466.12 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta de residuos solidos do municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/05/2013 | 1000.00 | 00002743156457 | LANE KARLA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/05/2013 | 17973.60 | 14802700000104 | VANILDO DA SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de padroes esportivos destinados a distribuicao com times de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/05/2013 | 609.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/05/2013 | 251.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/05/2013 | 1150.00 | 00037996835420 | ERINALDO SALUSTIANO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao da caixa dagua do predio onde funciona a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/05/2013 | 1958.72 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema betha folha e betha patrimonio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/05/2013 | 46408.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administracao, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/05/2013 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistemas de tributos e licitacoes publicas, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2013 | 4648.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2013 | 1304.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2013 | 948.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2013 | 1026.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste Municipio no Diario oficial do dia 18,25 e 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2013 | 1638.33 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 notebook mobile maxxis 13 not 51.273, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00097874485491 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas as festividades do Dia do Trabalho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2013 | 900.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios polpa de frutas,destinadas as escolas municipal no programa alimentacao escolar para os alunos das creches. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2013 | 480.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas deste municipio, programa quilombola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas deste municipio, programa mais educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2013 | 1680.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios polpa de frutas para distribuicao nas escolas municipais no programa alimentacao escolar para os alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2013 | 1056.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios polpa de frutas para distribuicao nas escolas municipais no programa alimentacao escolar para os alunos da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2013 | 86645.19 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de sala de aula no Cenaculo, anexo da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme contrato 032/2013. | 10052013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2013 | 49530.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12.183,9 litros de gasolina comum e 6.498,81 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2013 | 9271.20 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados as escolas de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2013 | 5916.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar das escolas publicas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2013 | 324.46 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de esporte e lazer deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Ampliacao e Reforma da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2013 | 12743.22 | 11464181000123 | CONSTRUTORA SINCERA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 4a medicao da reforma e melhoria da Sede da Prefeitura Municipal. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2013 | 7600.00 | 08314388000107 | ORLANDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura de festas carnavalescas nas localidades de Jacuma e Conde com filmagem e confeccao de DVD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2013 | 1200.00 | 00075344238487 | JOSE FERRFEIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas festividades do Dia do Trabalhador neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/05/2013 | 3024.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua mineral, destinados a diversos setores publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria prestados na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2013 | 14988.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2013 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2013 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal,conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/05/2013 | 466.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/05/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/05/2013 | 7.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal,conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/05/2013 | 367.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias: simples, coloridas, impressao, plotagem de documentos pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/05/2013 | 4547.88 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/05/2013 | 7258.20 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e consevacao, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/05/2013 | 2725.50 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de toldos, cadeiras e mesas plasticas destinadas as festividades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Aquis. de Trator, Implementos agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/05/2013 | 14680.32 | 12087501000136 | ACM- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 bombas submersa de 800 KV e instalacao de 03 caixas de PVC no abastecimenbto dagua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/05/2013 | 1576.94 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e conservacao destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/05/2013 | 6913.80 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/05/2013 | 6913.80 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutencao das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/05/2013 | 7588.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, destinados as escolas do ensino fundamental e de educacao infantil deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/05/2013 | 1073.31 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Guarda Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/05/2013 | 546.36 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e conservacao destinados a Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/05/2013 | 7500.00 | 07862929000179 | CBS TELECON - ELIONEIDE ARAÚJO DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao do projeto cidades digitais do Municipio, com encaminhamento e protocolo final no Ministerio das Comunicacoes em Brasilia- DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/05/2013 | 18432.92 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de residuos solidos do Municipio no periodo de 01 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/05/2013 | 2654.58 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/05/2013 | 2818.81 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de reposicao para o veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/05/2013 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Creche Ademario Regis em Jacuma,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/05/2013 | 318.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/05/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/05/2013 | 7.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal,conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/05/2013 | 16.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/05/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta bancaria do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2013 | 455.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do icms, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/05/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/05/2013 | 1140.00 | 00000816562466 | JULIANA LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a funcionario para participacao do lancamento da revista Travel News, onde a costa do Conde e destaque e tambem reuniao com investidores na Cidade de Sao Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/05/2013 | 8000.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de administracao e financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/05/2013 | 4885.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda das escolas Municipais, Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/05/2013 | 2098.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/05/2013 | 2095.50 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda das escolas Municipais Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/05/2013 | 566.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas Municipais, Programa Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/05/2013 | 869.55 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas Municipais,Programa EJA ( Jovens e Adultos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/05/2013 | 1870.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias destinadas a Prefeita deste municipio para participacao do lancamento da revista TRAVEL NEWS, onde a costa do Conde e destaque e tambem reuniao com investidores na cidade de Sao Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/05/2013 | 933.06 | 05285282000215 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a revisao da Moto da Secretaria de Defesa Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/05/2013 | 1561.23 | 05285282000215 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao e revisao da Moto da Secretaria de Desa Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/05/2013 | 245.43 | 05285282000215 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e manutencao da Moto da Secretaria de Defesa Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/05/2013 | 288.79 | 05285282000215 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e revisao da Moto da Secretaria de Defesa Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2013 | 20000.00 | 08696148000114 | PROJETOS CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto executivo da urbanizacao e pavimentacao do acesso a Praia de Coqueirinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/05/2013 | 69500.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao emergencial nos servicos de transporte dos estudantes, destinados a atender as necessidades da secretaria de educacao deste municipio, conforme contrato 036/13 no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2013 | 8909.00 | 05394053000158 | CG3 ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e eficientizacao do sistema de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2013 | 3819.15 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia Claro no plano Sob medida, da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2013 | 222.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/05/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/05/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2013 | 8419.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2013 | 1.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2013 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de Debito numero 2500000045449, parcela 39 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2013 | 238.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2013 | 44280.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento dem inss dos funcionarios publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 10/05/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2013 | 7500.00 | 15078292000152 | JA PROMOVE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de palco, som e grupo gerador destinados as festividades do dia do trabalhador neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2013 | 564.92 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a premiacoes em torneio de futebol nas comemoracoes do dia da maes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2013 | 191682.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de inss da folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/05/2013 | 500.00 | 00042478669404 | LUIZ DERCO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona o Programa EJA deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/05/2013 | 3900.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para Fundacao Educardo Programa PNAE, transferido para essa Fundacao por itermedio da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, de acordo com o Oficio Circular no 17/2010/Cgpae/Dirae/Fnde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Ouvidoria deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Aqusi. de Equip. e Materiais Permanentes para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/05/2013 | 399.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 monitor led 18.5,destinado a Procuradoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2013 | 750.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a Casa Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/05/2013 | 500.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/05/2013 | 620.00 | 12498031000101 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Poco da Comunidade do Porto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00008581534406 | JORDANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA A FEIRA AGRICOLA DA EMATER, EM CABEDELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2013 | 500.00 | 00079902235468 | MARTA MARIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira nas festividades carnavalescas deste municipio, no periodo de 08 a 12 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/05/2013 | 500.00 | 00006458805403 | RONAM SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cozinheiro nas festividades carnavalescas deste municipio, no periodo de 08,09,10,11 e 12 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/05/2013 | 500.00 | 00001251441483 | LUCIANA DOMINGOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/05/2013 | 500.00 | 00046686282472 | JOSENICE ALVES DSO ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/05/2013 | 500.00 | 00091045797472 | ANA LUCIA DOMINGOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/05/2013 | 500.00 | 00010246033428 | EMILLINE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/05/2013 | 500.00 | 00005928550405 | LAIS SIMIAO DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/05/2013 | 500.00 | 00058773215449 | JOSENILDA ALVES DOS ANJOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/05/2013 | 500.00 | 00070374064490 | AMANDA FELISMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 13/05/2013 | 500.00 | 00003147527492 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/05/2013 | 3500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som destinados aos eventos realizados no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/05/2013 | 925.74 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora matricial LX300+2, 01 teclado basico usb gm, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/05/2013 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Coordenadoria Especial de Politicas Publicas deste municipio, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/05/2013 | 3092.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 microcomputador,02 gabinete gm,02 teclado,02 caixa de som,02 mouse, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/05/2013 | 216.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/05/2013 | 296.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2013 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel onde funciona o deposito de materiais e ferramentas no distrito de Mituassu, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/05/2013 | 1090.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de refeicoes, destinadas a Secretaria de Obras durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/05/2013 | 9820.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Transporte deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Coordenadoria de esporte e apoio da Guarda Municipal, em jacuma, referente mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Aquis.de Equip.e Mat. Permanente p/ Sec. de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2013 | 4792.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, NO-BREAK 700 VA E 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Habitacao e Regularizacao Fundiaria deste municipio, referente ao mes de Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/05/2013 | 122.29 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria, parte patronal, competencia 01/2013, da Sec de Defesa Municipal, (complemento). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/05/2013 | 262.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria, parte patronal, competencia 01/2013, da Sec de Obras e Urbanismo (Complemento). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Reaparelhamento da Sec. de Obras e Servi cos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2013 | 4364.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro computador completo, notbook e monitor de led, destinado a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2013 | 9032.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO (ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tendas, cadeiras, para secretarias diversas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/05/2013 | 29.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/05/2013 | 273.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal, competencia 01/2013, da Sec de ADMINISTRACAO (COMPLEMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/05/2013 | 24.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria, parte patronal , competencia 01/2013, da Sec da Agricultura (cOMPLEMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2013 | 113.40 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Previdenciaria, parte patronal, competencia 01/2013, da Sec de Financas e Gabinete (cOMPLEMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operacoes Especiais do IPM | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/05/2013 | 14705.96 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Termo de Parcelamento de acordo com as Leis 735/736/737/738/2013, junto ao IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operacoes Especiais do IPM | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/05/2013 | 14632.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de termo de parcelamento de dividas junto ao IPM, de acordo com as LEIS 735/736/737/738/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2013 | 148.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU referente ao mes de maio do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2013 | 703.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/05/2013 | 1205.81 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de chaves e encadernacoes para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2013 | 896.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste Municipio no Diario Oficial do dia 01,04 e 10 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2013 | 2500.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Turismo e Meio ambiente, referente ao mes de Abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2013 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Sede do Nucleo Administrativo de Jacuma, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona 01 sala de educacao especial, referente aos meses de Janeiro e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2013 | 4438.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias competencia janeiro do corrente exercicio, fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2013 | 341.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias competencia janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2013 | 1088.52 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias competencia janeiro do corrente exercicio, fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2013 | 3000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o nucleo de cultura relativo aos mese de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2013 | 500.00 | 00003313138470 | MARIALBA ALVES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a creche da pousada relativo ao mes de abril do corrente exercicio . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/05/2013 | 56939.29 | 05394053000158 | CG3 ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de alambrados e vestiarios do campo de futebol da localidade de GURUGI- CONDE/PB. | 10072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2013 | 800.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona uma sala de Educacao Especial, referente ao mes 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do imovel onde funciona o anexo da Sec da Agricultura, relativo aos meses de marco e abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2013 | 1000.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade durante o mes de Abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2013 | 1080.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a funcionario para assessorar, acompanhar e participar juntamente com a prefeita do lancamento da Revista Travel News,como tambem se reunir com grupos de investidores na Cidade de Sao Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/05/2013 | 201.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/05/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2013 | 32760.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep- referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2013 | 28365.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep- referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/05/2013 | 32279.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep- referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/05/2013 | 39740.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep- referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2013 | 7259.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep- complemento do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/05/2013 | 5417.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, referente a complementacao do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/05/2013 | 2666.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a complementacao do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/05/2013 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2013 | 4875.00 | 03313938000150 | RECOL-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado desta prefeituta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/05/2013 | 800.00 | 12261500000166 | JEFFERSON COSTA GOMES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/05/2013 | 2000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a Procuradoria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/05/2013 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche comunitaria referente ao mes 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2013 | 785.00 | 13103555000100 | LIVSON HENRIQUE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instalacao de rede de protecao em 09 areas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/05/2013 | 678.00 | 00008959523437 | IVANILDO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/05/2013 | 678.00 | 00000559661606 | AILSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 16/05/2013 | 678.00 | 00008597291419 | EDVALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2013 | 678.00 | 00009946785412 | EGNALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/05/2013 | 678.00 | 00010349845433 | ADRIOSMAR NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/05/2013 | 678.00 | 00008307868483 | JOSE MARCOS SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 16/05/2013 | 678.00 | 00070339659408 | JEFFERSON CARLOS TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/05/2013 | 678.00 | 00007001990477 | IVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de marco corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/05/2013 | 678.00 | 00070120655403 | MANOEL HUMBERTO NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/05/2013 | 678.00 | 00070325455481 | EVARISTO JOSE NETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/05/2013 | 678.00 | 00006847204427 | FLAVIO JOSE DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2013 | 715.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto de pneus da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2013 | 505.00 | 00003119381403 | SILVANO ROGERIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, prestados em veiculos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2013 | 3080.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a Sec de Transportes, no mes de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/05/2013 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Micro-Credito e Desenvolvimento Economico Sustentavel deste municipio, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/05/2013 | 1326.56 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao e revisao da Retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio, ano 2012, cor amarela B95B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/05/2013 | 460.60 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e revisao da retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio, ano 2012, cor amarela- B95B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 17/05/2013 | 678.00 | 00001802675400 | MAICK BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/05/2013 | 678.00 | 00070461605465 | JONILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 17/05/2013 | 678.00 | 00009750805470 | DJANGO WULLY SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/05/2013 | 47632.83 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12.183 litros de gasolina e 6.498 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 17/05/2013 | 445.00 | 11587975000184 | B.W. SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soft para assinatura digital da Prefeita Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2013 | 5600.00 | 09304268000191 | CANYON DE COUQUEIRINHO BAR E RESTAURANTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nop fornecimento de 80 refeicoes para os Congressista do X Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediatrica e do I Congresso Norte Nordeste de Neurologia Pediatrica no Restaurante Canyon. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Const.de Centro Turist.em Jacuma em Parc eria com o Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/05/2013 | 89099.14 | 10787349000179 | COMPANHIA B. DE PAVIMENTAÇÃO COBRAPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicao final da obra de execucao do Centro Turistico no distrito de Jacuma, em parceria com o Ministerio do Turismo. | 10062013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/05/2013 | 635.00 | 13499370000167 | ENSAIO BRASIL PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Criacao de campanha de publicidade, instalada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/05/2013 | 185.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/05/2013 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2013 | 7.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2013 | 1297.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2013 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta 3283-2 referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2013 | 111.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2013 | 49912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de financas, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2013 | 16240.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de financas,efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2013 | 2856.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de financas, prestador de servico, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2013 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2013 | 5120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na eleboracao dos balancetes de Receita e Despesas desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2013 | 360.00 | 00000274975777 | JOSE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para audiencia de entrega do termo de adesao do Municipio de Conde na Rede Brasileira de Orcamento popular na cidade de Sao Paulo/ Guarulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2013 | 1140.00 | 00000816562466 | JULIANA LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para acompanhar a Prefeita deste Municipio a cidade de Brasilia no periodo de 21 a 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UNEP, conforme extrato bancario da conta do icms, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2013 | 7746.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo,prestador de servicos , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2013 | 31915.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administracao, efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2013 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao por decisao judicial, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2013 | 34191.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administracao, prestador de servicos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2013 | 2378.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores ltados junto a sec. de administracao, prestadores de servicos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2013 | 39190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2013 | 2400.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diarias para a Prefeita deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2013 | 675.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para assessorar e acompanhar a prefeita, nas audiencias do Ministerio do Turismo, Ministerio das Cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2013 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2013 | 138088.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2013 | 1039.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2013 | 25890.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita,servicos prestados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2013 | 5480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissinados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2013 | 24984.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2013 | 3283.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2013 | 13218.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, prestador de servicos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2013 | 360.00 | 00000761056440 | MICHELE LISBOA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do 1o seminario do pacto pela alfabetizacao na idade certa na cidade de Campina Grande no periodo de 21 a 24/05 do corrente exerciico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2013 | 660.00 | 00000758653433 | MARIA DA CONCEICAO HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias para participar da semana de formacao inicial do gestar II na cidade de Campina Grande no periodo de 20 a 25/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2013 | 360.00 | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do 1o Seminario do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa,na Cidade de Campina Grande no periodo de 21 a 24 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2013 | 360.00 | 00030871786400 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do 1o Seminario do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa,na Cidade de Campina Grande no periodo de 21 a 24 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2013 | 660.00 | 00073844543449 | GIRLAINE DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diarias para participar da semana de formacao inicial do Gestar II na Cidade de Campina Grande no periodo de 20 a 24 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2013 | 4358.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores ltados junto a sec. de educacao 60%, relativo ao mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2013 | 9236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores ltados junto a sec. de educacao 40%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2013 | 7200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2013 | 2813.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. educacao mde, efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2013 | 7504.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao prestador de servicos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2013 | 17884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2013 | 2934.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde. servicos prestados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2013 | 44765.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde, efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2013 | 35225.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2013 | 170175.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%, servicos prestados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2013 | 112471.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%, efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2013 | 44657.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2013 | 115252.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, servicos prestados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2013 | 428727.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2013 | 26384.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Obras, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2013 | 34252.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras,efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2013 | 97827.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras,prestador de servico, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2013 | 3400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obrascomissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2013 | 5004.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras prestador de servicos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2013 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes,comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2013 | 9927.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes,efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2013 | 27748.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes,prestador de servicos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2013 | 21210.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de micro credito, comissionados relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2013 | 12608.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de micro credito, prestador de servicos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2013 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitacao,comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2013 | 2678.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitacao, prestador de servico, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2013 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento municipal de transito,comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2013 | 11500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2013 | 11690.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, prestador de servico, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2013 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal,comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2013 | 28165.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2013 | 37979.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, prestador de servico, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2013 | 21100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2013 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, prestador de servicos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2013 | 12578.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representacao, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2013 | 678.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, prestadores de servicos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/05/2013 | 23650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/05/2013 | 100000.00 | 00013187910491 | CRISTOFANI COLLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desapropriacao de lotes , conforme Decreto Municipal 018/2009, de imoveis situados no Loteamento Cidade Balnearia Novo Mundo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/05/2013 | 100000.00 | 00013187910491 | CRISTOFANI COLLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desapropriacao de lotes , conforme Decreto Municipal 018/2009, de imoveis situados no Loteamento Cidade Balnearia Novo Mundo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2013 | 10621.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2013 | 400.00 | 63375299000189 | COMUNICACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao do programa Motiva-jornal da classe, na rede municipal de ensino, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2013 | 5600.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos municipais, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2013 | 450.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste Municipio no Diario Oficial do dia 14,17 e 18 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no Sistema de Convenios -SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2013 | 3263.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da iluminacao publica, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/05/2013 | 18210.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos municipais, referente ao mes de maio do corrente exercicio, debitado na conta do icms. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2013 | 2028.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinados a diversos setores publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/05/2013 | 116.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/05/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de soft de contabilidade publica desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/05/2013 | 302.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/05/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/05/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/05/2013 | 10.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de SOFT- sistema de contabilidade publica informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2013 | 1552.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao referente aos meses de janeiro a junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2013 | 752.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo desta Prefeitura, referente aos meses de junho a dez\embro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/05/2013 | 41842.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste muniicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2013 | 4612.90 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos da Secretaria de educacao deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2013 | 6398.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Aquisicao de Onibus para Transp. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Onibus Urbano, Escolar Acessivel, capacidade para 22 passageiros, cor amarela, ano 2012, Diesel, com cadeira de rodas Projeto Caminho da Escola, modelo 2013, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/05/2013 | 5000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2013 | 135.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, dos servidores publico municipal, conforme extrato bancario da conta corrente 30094976 referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2013 | 190.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2013 | 1685.00 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2013 | 6215.29 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos veiculos da Secretria de Tranporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/05/2013 | 3169.69 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dem pecas destinadas a manutencao dos veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/05/2013 | 1601.46 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2013 | 1625.85 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/05/2013 | 2724.25 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/05/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2013 | 159.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2013 | 2160.00 | 00013524160425 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Severino Ferreira Xavier para participacao no campeonato brasileiro de Powerlifting, na cidade de Sao Paulo, representando este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2013 | 4105.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro-computador completo -15 polegadas e 08 gb memoria DDR3, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2013 | 1620.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme extrato bancario, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2013 | 1100.00 | 00073839922453 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de fogoes pertencentes as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2013 | 1200.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovellocalizado na rua domingos maranhao s/n centro-conde-pb, onde funciona sete salas de aulas, inclusive duas salas para a secretaria e um refeitorio vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/05/2013 | 1440.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento de motobomba com substituicao de buchas, servico de torno e reparo do bombeador do abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Aquis. de Trator, Implementos agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2013 | 200000.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Retroescavadeira, MARCA NeW Holland, modelo B95B, 4X4, CABINE COM AR CONDICIONADO, combustivel Diesel, ano e modelo 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2013 | 120.00 | 00003234710481 | ALBERTO BRENO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario quando em viagem a Campina Grande para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2013 | 608.22 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas para participacao do Programa Nacional do Livro Didatico - Regiao Norte Nordeste. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2013 | 500.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de educacao especial relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2013 | 3193.00 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho e toner, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2013 | 408.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2013 | 6470.40 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2013 | 169.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2013 | 3441.10 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga com cartucho e toner,destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2013 | 2416.70 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas deste Municipio,no Programa de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2013 | 1289.95 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda das escolas deste Municipio, Programa Quilombola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2013 | 2017.25 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda das escolas deste Municipio,Programa EJA(Educacao de Jovens e Adultos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2013 | 3660.85 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda das escolas deste Municipio no Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2013 | 3661.35 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda das escolas deste Municipio Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2013 | 7474.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Municipio,Programa- PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2013 | 2021.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA(Educacao de Jovens e Adultos) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 28/05/2013 | 6810.45 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda dos alunos das escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, Programa PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2013 | 1290.95 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste Municipio, Programa Quilombola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2013 | 13440.00 | 00002106732490 | ALAIN DELON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de time de futebol na Copa de Futebol Amador 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2013 | 2497.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2013 | 469.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2013 | 180.90 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2013 | 2059.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2013 | 1081.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2013 | 735.00 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a agencia de Correios deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2013 | 540.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste Municipio no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2013 | 2936.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2013 | 344.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario da conta do IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2013 | 26.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, dos servidores publico municipal conforme extrato da conta 3009499-2, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2013 | 524.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do iptu, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2013 | 5953.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, dos servidores publico municipal conforme conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2013 | 2313.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, dos servidores publico municipal conforme conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2013 | 1667.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, dos servidores publico municipal conforme conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2013 | 1530.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2013 | 485.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de matrias de interesse deste municipio no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001662 | 31/05/2013 | 227898.10 | 07211455000103 | POLITTEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta e transporte de lixo domiciliar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura em Parceria com o Governo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001668 | 03/06/2013 | 112073.38 | 35495522000196 | JGR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem da rua Jaques Alves e N.s. de Fatima, neste Municipio. | 10092013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 03/06/2013 | 7800.00 | 00009668835433 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza dos coqueiros da Costa Litoral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/06/2013 | 12620.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a diversas secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/06/2013 | 2160.00 | 00000274975777 | JOSE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a funcionario quando em viagem a Rio Grande do Sul para participar do forum do encontro nacional da rede brasileira de orcamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/06/2013 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria Tecnica Especializada para Implementacao de Repactuacao dos Parcelamentos Previdenciarios do RPPS do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/06/2013 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica especializada no parcelamento especial portaria 21/2013:implementacao e consolidacao da divida previdenciaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/06/2013 | 1017.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/06/2013 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de debito junto a Uniao- Ministerio do Meio Ambiente, parcela 40 do total de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/06/2013 | 1293.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor da caixa economica, conforme extrato da conta corrente 4-5, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/06/2013 | 773.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor da caixa economica, conforme extrato da conta corrente 4-5, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/06/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 405848-8,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/06/2013 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 405848-8,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/06/2013 | 618.12 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/06/2013 | 4063.32 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 641,18 litros de gasolina comum e 975,64 litros de diesel,destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/06/2013 | 4475.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste Municipio, Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/06/2013 | 12099.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/06/2013 | 12724.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/06/2013 | 3891.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001679 | 03/06/2013 | 17053.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamenta deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/06/2013 | 4837.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0001682 | 03/06/2013 | 78963.06 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma e conservacao da Escola Noemia Alves , neste Municipio. | 10122013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/06/2013 | 2416.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/06/2013 | 2405.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, destinados ao preparo de merenda escolar das escolas publicas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/06/2013 | 1338.76 | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao no gabinete da prefeita municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/06/2013 | 5485.45 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desmontagem e montagem do poco tubular pertencente a comunidade de utinga, neste municipio, incluindo servicos eletricos, hidraulicos e enrolamento do motor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/06/2013 | 10000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para transporte dos grupos culturais da coordenadoria do nucleo de cultura deste m unicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/06/2013 | 670.00 | 12498031000101 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada e colocacao de bomba submersa de 7,5 CV trifasica em poco de 92m de profundidade,na Escola Manoel Paulino na Pousada deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/06/2013 | 720.00 | 12498031000101 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada e colocacao de bomba submersa de 5,5 CV trifasica em um poco de 90m de profundidade, com tubulacao de 11/2 , colocacao de 01(um) rele de falta de fase,de 01(um)contactor e eletrodos,na localidade de Gurugi neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001694 | 04/06/2013 | 103300.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de estudantes, referente ao mes de maio do corrente exercicio, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001695 | 04/06/2013 | 38420.50 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao dos servicos de reforma da Escola Creche Comunitaria Maria de Lourdes V.Regis,da Escola Creche Vo Lurdinha e na Biblioteca Rodolfo Augusto Ataides derste municipio. | 10112013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/06/2013 | 2400.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/06/2013 | 138.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor da caixa economica, conforme extrato da conta corrente 4-5, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/06/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 405848-8,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura em Parceria com o Governo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001689 | 04/06/2013 | 31149.10 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pavimentacao e recuperacao de Ruas em paralelepipedos na sede do municipio e no Distrito de Jacuma deste municipio. | 10102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/06/2013 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Planejamento,Projetos e Apoio Administrativo deste Municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/06/2013 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transmissao de dirf,rais,elaboracao de gfip-mensal e siops-bimestral,junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/06/2013 | 137.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/06/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor da caixa economica, conforme extrato da conta corrente 4-5, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/06/2013 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de tributos e licitacoes referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/06/2013 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacoes de materias de interesse deste Municipio no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2013 | 116.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/06/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 405848-8,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/06/2013 | 2701.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, destinados ao preparo de merenda escolar das escolas publicas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/06/2013 | 1850.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, destinados ao preparo de merenda escolar das escolas publicas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Reaparelhamento da Sec. de Obras e Servi cos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/06/2013 | 2655.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador completo de 4gb destindo a Secretaria de Articulacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/06/2013 | 111.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/06/2013 | 24.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias conforme extrato de conta corrente 4-5, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/06/2013 | 27.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor da caixa economica conforme extrato de conta corrente 4-5, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/06/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 405848-8,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/06/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/06/2013 | 1827.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas para o coordenador e assessor do Orcamento popular, no VII Encontro Nacional da Rede Brasileira de Orcamento Participativo no Rio Grande do Sul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/06/2013 | 1350.00 | 00004094871470 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para participar do VIII Encontro Nacional da Rede Brasileira de Orcamento Participativo e da III FALP( Forum Mundial de Autoridades Locais de Periferia), na cidade de Canoas-Rio Grande do Sul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322013 | 0001729 | 10/06/2013 | 4875.00 | 03313938000150 | RECOL-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, pertencentes a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2013 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta corrente 3283-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 405848-8,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistena de contabilidade publica informatizada deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2013 | 11187.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de inss da folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2013 | 49008.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS de servidores publicos municipais, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipais conforme extrato da cota do FPM do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistena de contabilidade publica informatizada deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2013 | 92067.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS- sobre folha de pagamento dos funcionarios publicos municipal da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2013 | 2017.25 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2013 | 2416.70 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001734 | 10/06/2013 | 28299.99 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaso de 6.977,8 litros de gasolina e 3.692,9 litros de biodisel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Implant.e Ampli.de Eletrificacao na Zona Urbana e Rural do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0001719 | 10/06/2013 | 73898.96 | 05394053000158 | CG3 ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Iluminacao do campo de futebol na localidade de GURUGI. | 10082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2013 | 10461.22 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos, pertencente a Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2013 | 8496.23 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos, pertencente a Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2013 | 30.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Retro Escavadeira da Secretaria de Transporte desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2013 | 150.00 | 70116926000122 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um pino, destinado a secretaria de tranbsporte do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/06/2013 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao o imovel onde funciona um deposito de materiais no distrito de Mituassu, vinculado a Sec de Obras, referente a Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2013 | 7830.00 | 00095389628420 | VALDIR JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura das encostas do litoral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Coordenadoria e apoio da Guarda Municipal, no distrito de Jacuma, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2013 | 13706.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentop de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Defesa Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a SEC de HAB e Regularizacao Fundiaria, ref. ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/06/2013 | 600.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala para Educacao Especial deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2013 | 500.00 | 00042478669404 | LUIZ DERCO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o EJA deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2013 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Creche Comunitaria deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona o nucleo de Cultura, refrente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Anexo de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2013 | 500.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sala da Educacao Especial deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/06/2013 | 500.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 11/06/2013 | 600.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Ouvidoria deste Municipio,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2013 | 2500.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de turismo deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652013 | 0001920 | 11/06/2013 | 73000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos de montagem de palco, som, luz e gerador para as festividades Juninas no municipio do Conde-PB, conforme contrato no 123/2013 e convite no 65/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2013 | 49.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor da caixa economica conforme extrato de conta corrente 4-5, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 405848-8,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta 405848-8,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/06/2013 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a coordenadoria especial de politicas publicas para as mulheres, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2013 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistena de contabilidade publica informatizada deste municipio, referente ao meses de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/06/2013 | 137.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/06/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/06/2013 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Sede do Nucleo Administrativo de jacuma, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/06/2013 | 3500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/06/2013 | 582.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2013, seguro obrigatorio e taxa de bombeiro do veiculo Placa OEY6873, CHASSI 9532E82W3DR318766,sob responsabilidade da Secretatia de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/06/2013 | 582.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2013, seguro obrigatorio e taxa de bombeiro do veiculo Placa OEY6883, CHASSI 9532E82WODR316957,sob responsabilidade da Secretatia de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/06/2013 | 7588.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/06/2013 | 2500.00 | 00022363220463 | BERTINE TAVARES PESSOA P. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria da coordenadoria do Controle Interno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/06/2013 | 148.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/06/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/06/2013 | 1740.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinados aos funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/06/2013 | 720.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como borracheiro em veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/06/2013 | 2260.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinados aos funcionarios da secretaria de transporte deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/06/2013 | 300.00 | 15614355000148 | JOSE ANTENOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de pino e bucha da lanca traseira da retro-escavadeira que serve a secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de sistema de abastecimento de agua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fiscalizacao no sistema de abastecimento de agua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao no sistema de abastecimento de agua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de abertura de pocos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/06/2013 | 174.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/06/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/06/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/06/2013 | 3819.15 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia claro no plano sob medida,da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/06/2013 | 500.00 | 00003313138470 | MARIALBA ALVES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Creche da Pusada deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/06/2013 | 1200.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/06/2013 | 500.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de Educacao Especial deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/06/2013 | 64.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a coordenadoria de esporte deste municipio,referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/06/2013 | 176.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a coordenadoria de esporte deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/06/2013 | 3965.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances, destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/06/2013 | 189.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a secretaria de turismo, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/06/2013 | 259.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do Nucleo Administrativo em Jacuma,referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/06/2013 | 298.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do Nucleo dministrativo em Jacuma,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/06/2013 | 4333.55 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao corretiva preventiva em diversos equipamentos de informatica desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/06/2013 | 790.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora matricial LX 300+2 destinada a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/06/2013 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/06/2013 | 709.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor da caixa economica conforme extrato de conta corrente 4-5, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/06/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/06/2013 | 180.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria da Habitacao e Regularizacao Fundiaria,referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/06/2013 | 143.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria da Habitacao e Regularizacao Fundiaria,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/06/2013 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de micro credito deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/06/2013 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a secretaria de micro credito,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001802 | 18/06/2013 | 18895.93 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/06/2013 | 63.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/06/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/06/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/06/2013 | 1925.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/06/2013 | 7532.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/06/2013 | 732.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas a diversos setores diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 18/06/2013 | 3189.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/06/2013 | 1481.10 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/06/2013 | 984.90 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/06/2013 | 12031.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, das escolas do ensino fundamental deste municipioconforme extrato da conta 3011503-5, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001813 | 18/06/2013 | 14580.49 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.080,1 litros de gasolina comum e 5.045,88 de diesel,destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/06/2013 | 6913.80 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/06/2013 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/06/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2013 | 53412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2013 | 3656.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2013 | 21130.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2013 | 5120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do UBAM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da UNEP, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2013 | 52608.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto an sec. de administracao, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2013 | 48504.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto an sec. de administracao, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2013 | 30860.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administracao, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2013 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao por decisao judicial, relativo ao mes de junho do corrente exercicicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2013 | 8424.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lincenca de uso(locacao) de software gdif-gestao de dados e informacoes publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2013 | 111786.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao fundeb, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2013 | 40227.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao fndeb 40%, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2013 | 164798.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao fundeb 40%, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2013 | 47029.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao fundeb 60%, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2013 | 119840.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao fundeb 60%, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2013 | 419603.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao fundeb 60%, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2013 | 1334.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao fundeb 60%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2013 | 1900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao fundeb 60%, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2013 | 42777.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao mde, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2013 | 18256.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao mde, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2013 | 2934.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao mde, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2013 | 2813.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao mde, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2013 | 6614.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao mde, comissionado, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2013 | 14623.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educacao mde, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2013 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da prefeita e vice deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2013 | 155949.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2013 | 779.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2013 | 34208.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados no gabinete da prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2013 | 25484.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2013 | 14052.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2013 | 4110.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2013 | 37400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2013 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de transportes,comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2013 | 28397.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de transportes, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2013 | 9750.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de transportes, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2013 | 32134.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de obras, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2013 | 102596.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de obras, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2013 | 35597.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de obras, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2013 | 437.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/vistoria de obras (extraordinaria-OGU), recuperacao de despesa com publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2013 | 12608.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de micro credito, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2013 | 20150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de micro credito, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2013 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitacao, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2013 | 3356.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitacao, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2013 | 11500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2013 | 13546.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitacao, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2013 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento de transito, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2013 | 28166.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal,efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2013 | 14187.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal,comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2013 | 40322.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2013 | 17200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de planejamento,comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2013 | 4378.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de planejamento, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2013 | 12578.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de representacao e projetos,comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2013 | 16050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec.de meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2013 | 910.00 | 00070457760478 | JOSE LUCIVALDO FELIX VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com forro de gesso,na Secretaria de Habitacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2013 | 3950.00 | 12067692000174 | Elenildo Tavares de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro tipo bau destinado a disposicao da Secretaria de Servicos Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2013 | 3528.30 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2013 | 7890.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao em diversas cadeiras, destinadas a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2013 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/06/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/06/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/06/2013 | 4800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do SOFTWARE da folha de pagamento, referente ao mes de maio do corrente exercicio. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/06/2013 | 800.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de Educacao Especial, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001890 | 25/06/2013 | 17053.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/06/2013 | 12724.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/06/2013 | 4837.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio, Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/06/2013 | 4475.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das creches deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/06/2013 | 3875.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste Municipio, Programa Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001895 | 25/06/2013 | 15890.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de pocos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/06/2013 | 3490.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/06/2013 | 1727.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste Municipio no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/06/2013 | 125.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conta corrente 3009497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/06/2013 | 121.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/06/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/06/2013 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste Municipio no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/06/2013 | 2500.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora destinada a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 104482012 | 0001909 | 27/06/2013 | 2500.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora destinada a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/06/2013 | 7900.00 | 00046840648400 | BERTRAN PIRES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de eleboracao de projeto para construcao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/06/2013 | 178.75 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica-licenca de obra hidrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/06/2013 | 178.75 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica-licenca de obra hidrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/06/2013 | 178.75 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica-licenca de obra hidrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2013 | 735.00 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a agencia de Correios deste Munucipio,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/06/2013 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, dos servidores publico munuicipal conforme conta corrente 3283-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2013 | 26.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme conta corrente 3009499-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2013 | 116.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7-iptu,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2013 | 5980.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, em cota do FPM- dia 28/06/2013, junto ao MInisterio da Fazenda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2013 | 2324.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelemento de PASEP, junto ao Ministerio da Fazenda, cota dia 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2013 | 1675.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de debito junto ao PASEP, MINISTERIO DA FAZENDA- Cota do dia 28/6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2013 | 1538.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO PASEP\- junto ao Ministerio da Fazenda, cota dia 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, dos servidores publico municipal conforme conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2013 | 68.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 10495-7, referente ao mes de julho do corente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2013 | 6.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2013 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 2.578-X, referente ao mes de julho do corente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 2.578-X, referente ao mes de julho do corente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2013 | 121287.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS da Folha de Pagamento dos Funcionarios deste municipio, referente a compentencia do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria prestados a esta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2013 | 751.05 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias, impressao, plotagem de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2013 | 340.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos automaticos 4912, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2013 | 2520.00 | 05736284000100 | JACUMA LODGE HOTEL COM E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem conforme solicitacao, para jornalistas em visita ao Municipio, com o objetivo de divulgar o litoral condense na midia nacional e internacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Aqusi. de Equip. e Materiais Permanentes para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2013 | 4500.00 | 11306471000149 | NILVA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Implantacao do sistema de Camera na Prefeitura Municipal de Conde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2013 | 480.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinadas a merenda das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2013 | 840.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Polpa de fruta destinada a merenda das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2013 | 1080.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2013 | 1728.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2013 | 1440.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2013 | 500.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 CAMISAS E\M pV com impressao para coral do Projeto Mais Educacao da escola JOAO GOMES RIBEIRO deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2013 | 180.90 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2013 | 1652.00 | 00079841139472 | RINALDO FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com duas divisorias de gesso na Escola Municipal Deputado Jose Mariz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2013 | 7258.20 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados as escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2013 | 10000.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Lounge duplo completo, para o 3o festival do Turismo de joao Pessoa, a realizar-se nos dias 27 e 28 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2013 | 12000.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAYBA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com padagem de arvores com o carro Mulk em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00067415725468 | CARMITA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona um anexo da Secretaria de Obras deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/07/2013 | 296.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/07/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 2.578-X, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/07/2013 | 254.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/07/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/07/2013 | 1823.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de INSS, conforme pedido 937713, parcela 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/07/2013 | 1341.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do banco do brasil conforme extrato bancario relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/07/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemas de Tributos, Licitacao e Controle de Tesouraria, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/07/2013 | 2500.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/07/2013 | 2500.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquina totocopiadora no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/07/2013 | 10000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinacao final de residuos solidos da saude deste municipio, referente ao periodo de 01 a 30 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/07/2013 | 8178.82 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinacao final de residuos solidos da saude deste municipio, referente ao periodo de 01 a 30 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/07/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de par placas reflet(tarj inclus),destinada ao veiculo de placa MOJ 2978, pertencente a Secretaria de Transporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/07/2013 | 1282.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacoes de materia de interesse deste municipio no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/07/2013 | 3917.05 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/07/2013 | 84.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/07/2013 | 25476.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/07/2013 | 515.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do banco do brasil conforme extrato bancario relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/07/2013 | 830.00 | 14700965000100 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicidade de Acoes Governamentais da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/07/2013 | 4770.00 | 05736284000100 | JACUMA LODGE HOTEL COM E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem para jornalistas estrangeiros, quando em visita ao nosso municipio, para divulgacao do litoral condense. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/07/2013 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos (04), destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/07/2013 | 332.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a Merenda Escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/07/2013 | 893.70 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a merenda das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/07/2013 | 1588.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/07/2013 | 739.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras diversas destinadas a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/07/2013 | 139.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/07/2013 | 6649.11 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 641,52 Lts de gasolina e 2.122,29 de biodisel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/07/2013 | 10942.39 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/07/2013 | 13726.50 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Reforma e Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0002090 | 05/07/2013 | 34120.80 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a Medicao dos servicos de reforma da Escola Creche Comunitaria Maria de Lourdes Regis e da Biblioteca Rodolfo Augusto Ataides deste municipio, referente ao Convite 019/2013. | 10112013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/07/2013 | 3053.61 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/07/2013 | 3014.82 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/07/2013 | 1568.00 | 00045113122491 | JOAO BATISTA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos policiais nas festividades do Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/07/2013 | 90.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/07/2013 | 2250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos destinados a Secretaria de Financas deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria prestados a esta Prefeitura, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 2.578-X, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/07/2013 | 3650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, no periodo de 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/07/2013 | 750.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 veiculo destinado a Secretaria de Transportes deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002082 | 05/07/2013 | 23490.07 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 6.550,98 lts de gasolina comum e 2.355,76 lts de biodiesel comum, destinados aos veiculos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/07/2013 | 1373.82 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materail de expediente destinado a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/07/2013 | 2250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos destinados a Defesa Urbana, no periodo de 15 dias do mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/07/2013 | 1768.05 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Seguranca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/07/2013 | 794.94 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/07/2013 | 2306.81 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Micro- Credito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/07/2013 | 2340.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Refeicoes destinadas a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/07/2013 | 2430.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/07/2013 | 190.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/07/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/07/2013 | 53.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/07/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 2.578-X, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/07/2013 | 247.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do banco do brasil conforme extrato bancario relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/07/2013 | 200.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/07/2013 | 337.50 | 00013919733487 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para o pessoal de apoio no evento dos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/07/2013 | 1462.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para pesssoal de apoio dos eventos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2013 | 3300.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios do Nucleo Administrativo de Jacuma deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2013 | 1048.00 | 12498031000101 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada, conserto e recolocacao da bomba de abastecimento dagua da escola Antonio de Souza Santos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2013 | 1218.00 | 12498031000101 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada, conserto e recolocacao de bomba de abastecimento dagua na Escola Lina Rodrigues do Nascimento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2013 | 628.00 | 12498031000101 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada, conserto e recolocacao de bomba de abastecimento dagua do estadio Sebastiao Ribeiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2013 | 1110.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2013 | 90378.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS- das folhas de pagamento dos funcionarios publico municipal da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2013 | 4875.00 | 03313938000150 | RECOL-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452013 | 0002125 | 10/07/2013 | 37772.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO (ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Tendas e Cadeiras destinadas a realizacao de eventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2013 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito,junto a Uniao-Ministerio do Meio Ambiente, parcela 41 do total de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 2.578-X, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2013 | 60252.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS- da folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2013 | 7.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do banco do brasil conforme extrato bancario relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2013 | 37.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas,destinado a Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2013 | 1050.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios da Secretaria de Seguranca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Coordenadoria de Esporte e Apoio da Guarda Municipal,no distrito de Jacuma,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/07/2013 | 1348.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Seguranca Urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/07/2013 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona um deposito de materiais,localizado no distrito de Mituacu,vinculado a Secretaria de Obras deste Municipio,relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operacoes Especiais do IPM | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/07/2013 | 21197.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de reparcelamento 001/2012- Servidor, conf. guia previdenciaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 2.578-X, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/07/2013 | 36.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do banco do brasil conforme extrato bancario relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/07/2013 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Coordenadoria Especial de Politicas Publicas para as Mulheres, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/07/2013 | 700.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona um escritorio da Prefeitura no Distrito de Jacuma,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2013 | 5226.90 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenicios,destinados a merenda das escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/07/2013 | 1606.60 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/07/2013 | 1499.10 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/07/2013 | 2112.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/07/2013 | 954.30 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda das escolas municipais,no Programa de alimentacao escolar -PNAE-QUILOMBOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/07/2013 | 800.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de Educacao Especial,vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/07/2013 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Creche Comunitaria deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002146 | 11/07/2013 | 103300.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/07/2013 | 5000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo, destinado ao transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/07/2013 | 600.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/07/2013 | 500.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2013 | 1173.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse desta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2013 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel em Joao Pessoa. para Secretaria de Planejamento, projetos e apoio Administrativo referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2013 | 68.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11.585-1, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 3011503-5, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2013 | 32.12 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2013 | 2000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Orcamento Democratico deste Municipio,referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2013 | 43.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do banco do brasil conforme extrato bancario relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2013 | 1080.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de grades de ferro destinados ao ginasio de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2013 | 350.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de gadanhos, conserto de portao, gerica, destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Micro-Credito e Desenvolvimento Sustentavel deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/07/2013 | 1000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/07/2013 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 115851, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/07/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/07/2013 | 10.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do banco do brasil conforme extrato bancario relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel onde funciona a Ouvidoria, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/07/2013 | 500.00 | 00042478669404 | LUIZ DERCO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o programa de jovens e adultos, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Nucleo Administrativo de Cultura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/07/2013 | 600.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de Educacao Especial, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/07/2013 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/07/2013 | 10198.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios onde funcionam escolas e creches municipais, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/07/2013 | 10475.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda das escolas municipais, no Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/07/2013 | 8194.54 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 693,33 lts de gasolina comum e 2.732,32 lts de biodiesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632013 | 0002185 | 16/07/2013 | 26570.89 | 11621731000170 | RLA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 1a Medicao na manutencao e conservacao do Gramado do Campo de Futebol Sebastiao Ribeiro deste municipio. | 10132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/07/2013 | 6018.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de perdios publico municiais de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/07/2013 | 3427.33 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao correntiva preventiva em equipamentos de informatica, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/07/2013 | 148.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/07/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/07/2013 | 7.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/07/2013 | 2015.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador completo,destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/07/2013 | 2015.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador completo,destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/07/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 2.578-x,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 16/07/2013 | 5393.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos municipais de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/07/2013 | 485.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pneus, rodizios e solda dos carros e das burricas da limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002180 | 16/07/2013 | 27101.70 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 8.125,90 de gasolina e 2.036,68 lts de biodiesel comum, destinados aos veiculos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/07/2013 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/07/2013 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/07/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do banco do brasil conforme extrato bancario relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/07/2013 | 3362.50 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos e toner, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/07/2013 | 2711.40 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho e toner, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/07/2013 | 732.80 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox, confeccao de chaves e encardernacao, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/07/2013 | 345.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adesao do Sistema Serasa junto a Consult Check do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/07/2013 | 2350.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parabrisa destinado ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/07/2013 | 990.00 | 07693407000190 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao e manutencao de geladeiras das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/07/2013 | 2500.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 botijoes de gas de 13kg vazio, destinados as escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/07/2013 | 2500.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Municipio,referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/07/2013 | 1720.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/07/2013 | 7900.00 | 00006949287470 | TIAGO FIGUEREDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de diversas bancadas em MDF, destinadas a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/07/2013 | 666.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado aos predios publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/07/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/07/2013 | 33.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 30115035, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operacoes Especiais do IPM | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/07/2013 | 37749.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito, junto ao IPM, conf. Leis 735, 736, 737 e 738/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/07/2013 | 29.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/07/2013 | 143.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do banco do brasil conforme extrato bancario relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/07/2013 | 860.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra da bomba injetora no veiculo Trator Ford 6610,pertencente a Secretaria de Transporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2013 | 1320.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/07/2013 | 9720.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes no periodo de 06 a 18 de julho do corrente exercicio, destinadas a Secretaria de Seguranca deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/07/2013 | 50000.00 | 00004325591400 | WALLACE SOARES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo extra-Judicial, relativo a desapropriacao dos lotes de terrenos localizados na quadra 07 do Loteamento Colinas Verdes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/07/2013 | 111.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 4.100-9, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/07/2013 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/07/2013 | 864.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/07/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/07/2013 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da corrente 3283-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/07/2013 | 1613.47 | 00001081821426 | MARCIO CRYSTIANO MARINHO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario e 1/3 de ferias do ano de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/07/2013 | 500.00 | 00042478669404 | LUIZ DERCO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Programa de Jovens e Adultos deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/07/2013 | 3000.00 | 00008581534406 | JORDANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos agricultores e seus produtos agricolas do Assentamento Dona Antonia no distrito de Jacuma para a EMATER em Cabedelo/Pb, referente aos meses de maio e junho do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/07/2013 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura,relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/07/2013 | 23902.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/07/2013 | 13374.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/07/2013 | 3884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/07/2013 | 25496.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/07/2013 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/07/2013 | 779.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, efetivo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/07/2013 | 138668.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/07/2013 | 2847.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantaens dos servidores lotados junto a sec. de educacao,40%, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/07/2013 | 109067.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao,40%, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/07/2013 | 421273.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao,60%, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/07/2013 | 42837.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/07/2013 | 13267.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/07/2013 | 12883.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/07/2013 | 127192.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/07/2013 | 108095.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/07/2013 | 2272.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/07/2013 | 39527.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 40%, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/07/2013 | 41761.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundeb 60%, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/07/2013 | 15345.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao mde, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/07/2013 | 36000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/07/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao conforme debito em conta e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/07/2013 | 678.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administracao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/07/2013 | 45558.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administracao, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/07/2013 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao por decisao judicial, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/07/2013 | 41920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administracao, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/07/2013 | 30422.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administracao, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/07/2013 | 8424.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/07/2013 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/07/2013 | 79.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/07/2013 | 47456.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de financas, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/07/2013 | 2978.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de financas,servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/07/2013 | 20139.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de financas, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/07/2013 | 556.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obrasrelativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/07/2013 | 29134.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/07/2013 | 34469.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/07/2013 | 95723.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/07/2013 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/07/2013 | 24194.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/07/2013 | 9958.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/07/2013 | 12300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/07/2013 | 33798.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/07/2013 | 32968.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/07/2013 | 15372.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/07/2013 | 17000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/07/2013 | 2956.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pjanejamento , servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/07/2013 | 9700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representacao , comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/07/2013 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitacao, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/07/2013 | 4556.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitacao, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/07/2013 | 678.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/07/2013 | 20150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de microcredito,comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/07/2013 | 6412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito , servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/07/2013 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento municipal,comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/07/2013 | 11500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de de pesca , comissionados, elativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/07/2013 | 10718.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/07/2013 | 63.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/07/2013 | 12.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/07/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do banco do brasil conforme extrato bancario relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/07/2013 | 2550.00 | 11306471000149 | NILVA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Implantacao do sistema de camera para vigilancia da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/07/2013 | 500.00 | 00003313138470 | MARIALBA ALVES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Creche da Pousada do Conde, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/07/2013 | 84.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/07/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/07/2013 | 138.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipais, conforme conta corrente 3009497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/07/2013 | 84.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/07/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 25/07/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/07/2013 | 1800.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais,Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/07/2013 | 2160.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(polpa de frutas), destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/07/2013 | 600.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais Programa Quilombola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/07/2013 | 1050.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(polpa de frutas), destinados a merenda das Creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/07/2013 | 1410.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais,Programa Educacao de Jovens e Adultos-EJA, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/07/2013 | 2670.00 | 00000737080469 | JOSE RONALDO VIEIRA SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar de audiencias junto ao Ministerio das Cidades, de Saude, de Comunicacao, e audiencias na Camara dos Deputados e Senado Federal em Brasilia-DF, no periodo de 26 de julho a 03 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0002296 | 26/07/2013 | 48367.02 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a Medicao da reforma na Escola Maria Eunice do Egito, na localidade de Salsa deste municipio. | 10142013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/07/2013 | 84.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2013 | 53.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2013 | 4390.00 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o trator Massey Fergusson 290, da frota Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2013 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2013 | 33.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 405848-8,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2013 | 0.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipais coforme conta corrente 3283-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2013 | 1630.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio,no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2013 | 53.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente 10495-7,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme extrato da conta corrente do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2013 | 6008.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do PASEP- conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2013 | 2335.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Pasep, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2013 | 1683.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do Pasep- conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2013 | 1547.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2013 | 26.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipais conorme conta corrente, 3009499-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2013 | 5120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2013 | 289.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e revisao do veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2013 | 940.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para revisao do veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2013 | 5245.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda escolar das escolas do ,Programa quilombola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2013 | 12988.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2013 | 3510.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinado a merenda das escolas do ensino fundamental deste municipio, Programa EJA-Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2013 | 5563.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda das escolas do Programa Pnap deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2013 | 6008.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimneticios,destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2013 | 13361.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda escolar das escolas do Programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2013 | 469.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2013 | 184.50 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2013 | 3057.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2013 | 3686.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio, Programa EJA-Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2013 | 6306.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2013 | 5956.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2013 | 13146.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda das Creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2013 | 405.00 | 00008995489464 | EDICLELSON FELINTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Lavagem de veiculos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2013 | 5192.28 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferro destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | referente aos serviços prestados com aluguel do imovel onde funciona a coordenadoria de esportes e apoio a guarda municipal, no distrito de jacumã, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação da sala onde funciona o Banco Popular de Conde, vinculado a Secretaria de Micro-Crédito e Desenvolvimento Econômico Sutentável, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Referente a locação de imóvel no mês de julho de 2013, onde funciona a secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2013 | 405.00 | 00008995489464 | EDICLELSON FELINTO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem de veículos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2013 | 306.60 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com revisão de 250 horas na retroescavadeira amarela modelo B95, ANO 2012, Marca NEW HOLLAN, de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2013 | 496.56 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para revisão da retroescavadeira amarela , ano modelo 2012, de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2013 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito de Mituaçu, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2013 | 500.00 | 00067415725468 | CARMITA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o anexo da Sec de Obras , referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2013 | 800.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutencao das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2013 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste Município, referente ao mes de Julho 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2013 | 2400.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Academia de Ginástica para os alunos deste Município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutencao das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/08/2013 | 500.00 | 00003313138470 | MARIALBA ALVES FIGUEIREDO | REFENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DA POUSADA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2013 | 4800.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Academia de Ginástica para os alunos deste Município, referente aos meses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Nucleo de Cultura, referente ao mes de Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2013 | 2400.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Academia de Ginástica para os alunos deste Município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as desapesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de educação especial, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2013 | 500.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, neste município, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2013 | 600.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de educação especial, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2013 | 3400.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente aos mêses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2013 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2013 | 4065.50 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das Creches deste Município | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2013 | 1821.90 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste Município | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2013 | 2296.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das Escolas deste Município | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/08/2013 | 5499.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2013 | 13974.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2013 | 1099.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2013 | 2052.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2013 | 5277.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de gêneros alimeticios destinados as escolas da rede de ensimo municipal, no programa alimentação escolar-quilombola, relativo aos meses de maio e junho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2013 | 13602.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, programa mais educação, relatico aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas locação do imóvel, onde funciona a Ouvidoria Municipal deste Município, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2013 | 500.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer com serviços prestados na locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2013 | 600.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o anexo da secretaria de agricultura, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidadde Rich Charles, referente aos mêses de abril, maio, junho, julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2013 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancária da conta 405848-8, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2013 | 90.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2013 | 1404.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2013 | 1214.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | REFERENTE A PASSAGEM AEREA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2013 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | referente aos serviços prestados na locação de imovel onde funciona o núcleo administrativo de jacumã deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2013 | 261.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia elétrica do prédio onde funciona o Núcleo Administrativo de Jacumã, neste municipio, conta referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2013 | 262.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de energia elétrica do prédio onde funciona o Núcleo Administrativo de Jacumã, conta referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2013 | 9439.69 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Referente ao fornecimento de peças de reposição para veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2013 | 960.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas a diversos setores diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Orçamento Democrático deste Município, ref ao mes 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2013 | 347.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2013 | 700.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona um Escritório da Prefeitura no Distrito de Jacumã, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2013 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação de imóvel onde funciona a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/08/2013 | 3900.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | repasse para a fundação educar do programa PNAE, transferido para essa fundação, por intermédio da Prefeitura Municipal, através de ofício circular 17/2010 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/08/2013 | 3900.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | repasse para Fundação Educar, do programa PNAE, transferido para essa fundação por intermédio da Prefeitura e ofício 17/2010.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/08/2013 | 3900.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | repasse para a Fundação Educar, do programa PNAE, transferido para essa fundação por intermédio da Prefeitura e ofício17/2010. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/08/2013 | 291.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/08/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/08/2013 | 153.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/08/2013 | 11722.90 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da secretaria de Educação e Cultura com recursos do Fundeb 40%, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/08/2013 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente a retenção para PASEP da cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002375 | 05/08/2013 | 31648.61 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Transporte, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/08/2013 | 1920.00 | 00030838045472 | Ariel Carneiro da Silva Filho | Referente a concessão de diárias, destinadas ao Secretario da Secretaria de Planejamento, quando a serviço desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/08/2013 | 1366.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesasm com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/08/2013 | 2100.00 | 00000812154444 | INACIO MACHADO DE SOUZA FILHO | valor que se empenha para fazer as despesas referente a 04 diárias com destino a cidade de Brasilia-DF, para participar de audiências no Ministério das Cidades, Ministério do Trabalho, Ministério da Pesca e audiências com vários deputados federais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/08/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria , referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a serviços prestados junto a secretaria de finanças desta edilidade, com transmissão de dirf, rais e elaboração de gfip-mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/08/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/08/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/08/2013 | 7397.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de energia elétrica de prédios onde funcionam unidades educ acionais neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/08/2013 | 873.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de prédio onde funciona a escola Municipal Lina Rodrigues do Nascimento, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/08/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/08/2013 | 63.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/08/2013 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/08/2013 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/08/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/08/2013 | 6175.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/08/2013 | 18028.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento previdenciário, junto ao INSS, lançado á débito da conta 2.578-x, FPM- crédito do dia 10/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a despesa com terifas bancárias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/08/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com contribuições em favor de confederação nacional dos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/08/2013 | 1841.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento preevidenciário, junto ao INSS, lançado a débito da conta 2.578-x, FPM- Crédito do di 10/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/08/2013 | 44.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifas bancarias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/08/2013 | 1500.00 | 12498031000101 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao conserto de bomba submersa da EMEF Benedito Roberto da Paixão, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/08/2013 | 6000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de alunos deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/08/2013 | 1262.00 | 00741296000444 | RANDON NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIÁRIOS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material destinados a manutenção de veículos pertencentes a secretaria de transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/08/2013 | 1003.40 | 00741296000444 | RANDON NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIÁRIOS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de mao de obra na troca de peças de veículos pertencentes a secretaria de transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/08/2013 | 5757.50 | 09315907000114 | RDT ESPAÇO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeições destinadas aos participantes do treinamento Brasil Alfabetizado, nos dias 12 a 14 de Agosto, na chácara Porta da Fonte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002430 | 12/08/2013 | 103300.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com contraççao emergêncial nos serviço de transportes dos estudantes destinados a atender as necessidades da secretaria de educação e cultura deste municipio, conforme contrato nº 036/2013, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/08/2013 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela nº 42 do debito nº 250000045449-acumulação de autos e reincidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/08/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/08/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifas bancarias da conta corrente 405848-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/08/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/08/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarias bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/08/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/08/2013 | 728.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer fazer a despesas com tarifas bancárias da conta corrente 4-5 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/08/2013 | 703.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a serviços prestados com publicação de materia de interesse deste municipio, no diário oficial da união. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/08/2013 | 336.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a pagamento de fatura relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/08/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer a despesas com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/08/2013 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/08/2013 | 39.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/08/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer fase a despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/08/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifaas bancarias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/08/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empemha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da connta corrente 11585-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/08/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/08/2013 | 1500.00 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com locação do site de transparência deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/08/2013 | 20.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/08/2013 | 149.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/08/2013 | 676.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com dedução para o PASEP, cota do dia 20/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/08/2013 | 29030.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento , parte patronal, junto ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/08/2013 | 50912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/08/2013 | 4778.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/08/2013 | 20860.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/08/2013 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/08/2013 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o Pasep, cota parte do itr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/08/2013 | 22868.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/08/2013 | 14374.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/08/2013 | 2291.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultua, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/08/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se emepnha para fazer face as despesas conm contribuições, ref ao mes agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições referente ao mes 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/08/2013 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/08/2013 | 140388.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/08/2013 | 32652.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuições referente em favor da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/08/2013 | 101607.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer fce as despesas com recolhimento da parte patronal, junto ao INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/08/2013 | 15345.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/08/2013 | 2634.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/08/2013 | 8136.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/08/2013 | 14387.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/08/2013 | 18976.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/08/2013 | 43986.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/08/2013 | 45161.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/08/2013 | 118601.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educaçao, fundeb 60%, serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/08/2013 | 139491.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 40% dos prestadores de serviços, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/08/2013 | 40114.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 40%, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/08/2013 | 451355.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação, efetivos, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/08/2013 | 116184.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de secretaria fundeb, 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/08/2013 | 3904.28 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/08/2013 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação e licença de sistema de software, para a Sec de Educação., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/08/2013 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de software, destinado a Sec de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/08/2013 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de software, destinado a Sec de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/08/2013 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de software, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/08/2013 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de software, destinado a Sec de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/08/2013 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de software, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/08/2013 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação de software, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/08/2013 | 36400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/08/2013 | 3660.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA MENESES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com preparo e fornecimento de refeições no período de 10 de julho a 16 de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/08/2013 | 46786.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2013 | 46304.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/08/2013 | 28511.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de gabinete, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/08/2013 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa com pensao por morte por decisão judicial, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/08/2013 | 7068.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/08/2013 | 1305.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com consertos de rodízios e soldas de pneus para os veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/08/2013 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Transportes, comissionados, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/08/2013 | 24498.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Transportes, serviços prestados, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/08/2013 | 7008.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Transportes, efetivos, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002509 | 20/08/2013 | 38050.53 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/08/2013 | 32134.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/08/2013 | 98978.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/08/2013 | 33960.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/08/2013 | 2278.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e vantagens de servidores lotados junto ao Sec de Planejamento, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/08/2013 | 17000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec de Planejamento, Comissionados, referente ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/08/2013 | 14550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com pagamento do total de vantagens de servidores lotados junto a Sec de Meio Ambiente- Comissionados- referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/08/2013 | 16300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal,comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/08/2013 | 47268.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/08/2013 | 40336.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal,efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/08/2013 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos , comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/08/2013 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/08/2013 | 4556.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação,serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/08/2013 | 15650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de microcredito, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/08/2013 | 7090.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de microcredito, serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/08/2013 | 11500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/08/2013 | 17790.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/08/2013 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento municipal de transito, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/08/2013 | 374.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica, do imóvel onde funciona a Secretaria de Planejamento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/08/2013 | 304.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica, do imóvel onde funciona a Secretaria de Planejamento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/08/2013 | 287.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica, do imóvel onde funciona a Secretaria de Planejamento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/08/2013 | 1363.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de multa e juros sobre o valor principal de apuração do Pasep, período de 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/08/2013 | 7336.20 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer fazer as despesas com aquisição de utencilios diversos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/08/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 9673-3 qse. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/08/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/08/2013 | 95.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/08/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 9673-3 qse. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/08/2013 | 17934.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com arrecadação para o PASEP, período de apuração 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifas bancárias da conta corrente 11585-1 ipva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/08/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/08/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/08/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de tarifa bancária sobre movimentação financeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/08/2013 | 74.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valoe que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifas bancárias da conta corrente 9673-3 qse. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/08/2013 | 1250.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOCAÇÕES, CORRETORA DE VEÍCULOS E EQU. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de gerador 20kva, utilizado no evento campeonato Paraibano de Surf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/08/2013 | 1292.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha para fazer face a despesa com publicações de matérias de interesses desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/08/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10497-7 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/08/2013 | 26.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifas bancárias da conta corrente FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/08/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/08/2013 | 12000.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAYBA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com locação de caminhão munck, com motorista operador, para execução de serviços diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/08/2013 | 12000.00 | 14789065000172 | MP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a limpeza e galerias nos predios proprios do municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. contrato 116/2013 convite nº 062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/08/2013 | 420.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 4-5 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/08/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a despesas bancarias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/08/2013 | 53.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10497-7 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/08/2013 | 540.00 | 00007292825460 | DANYLO QUEIROZ AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias, quando em viagem a Campina Grande, para participar da feira Regional de Turismo Rural, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/08/2013 | 360.00 | 00004593085489 | IURI TAVARES AMAZONAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias para participar de feira regional de turismo Rural, realizada pelo Sebrae, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/08/2013 | 360.00 | 00004593085489 | IURI TAVARES AMAZONAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias para participar de feira regional de turismo Rural, realizada pelo Sebrae, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/08/2013 | 106.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/08/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/08/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2013 | 3500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2013 | 2348.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de dívidas fiscais- Pasep, debitado em conta corrente no dia 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2013 | 6041.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de dívidas fiscais- Pasep, debitado em conta corrente no dia 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2013 | 1558.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de dívidas fiscais- Pasep, debitado em conta corrente no dia 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2013 | 1693.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empneha para fazer face a despesa com parcelamento de dívidas fiscais - Pasep, debitado em conta corrente no dia 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/08/2013 | 2976.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o Pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2013 | 26.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2013 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Referente a recolhimento de PASEP através da conta ITR, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2013 | 222.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPTU,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2013 | 106.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10497-7 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/08/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/08/2013 | 74.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valoe que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2013 | 26.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 10497-7 iptu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2013 | 700.00 | 00007683080462 | JOSÉ CRISTINO SOARES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a serviços prestados com fornecimento de refeições no período carnavalesco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/08/2013 | 8384.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destindos a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2013 | 1449.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% efetivo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2013 | 20000.00 | 00004325591400 | WALLACE SOARES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com desapropriação de terreno localizado na quadra 07 do loteamento Colinas Verdes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/09/2013 | 9874.40 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição materiais destinados a Sec de Obras e Urbanismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Reaparelhamento da Sec. de Obras e Servi cos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/09/2013 | 700.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de duas (02) bombas anauger 900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/09/2013 | 6898.40 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a Sec de Obras e Serviços Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/09/2013 | 1280.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com preparo e fornecimento de refeições destinados aos funcionários diversos da Sec de Obras . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/09/2013 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito dde Mituaçu, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/09/2013 | 500.00 | 00067415725468 | CARMITA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel onde funciona a Sec de Obras, referente ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/09/2013 | 9651.29 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais diversos, destinados a manutençao de prédios municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00020544375491 | AGAR MAGNO DA SILVA-OFICINA NOSSA SENHORA DA CONCE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados nos veículos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/09/2013 | 7225.00 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Valor quee se emepnha para fazer face a despesa com aquisição de peças para trator desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/09/2013 | 700.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários diversos da Sec de Transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/09/2013 | 850.00 | 15614355000148 | JOSE ANTENOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prstados no veículo da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Planejamento , Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/09/2013 | 6506.17 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com destinação final dos resíduos sólidos deste Municípío, no período de 01 a 31 de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002585 | 02/09/2013 | 227898.10 | 07211455000103 | POLITTEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com coleta e transporte de lixo no município, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/09/2013 | 10000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com destinação final dos resíduos sólidos deste Municípío, no período de 01 a 31 de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | referente aos serviços prestados com aluguel do imovel onde funciona a coordenadoria de esportes e apoio a guarda municipal, no distrito de jacumã, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com locação da sala onde funciona o Banco Popular de Conde, vinculado a Secretaria de Micro-Crédito e Desenvolvimento Econômico Sustentável, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Habilitação e Regularização Fundiária deste Município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/09/2013 | 1320.00 | 00044309600115 | VANDA HOLANDA LEITE NEGOCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado no período de 12 a 14 de agosto do corrente ano, como ministrante. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/09/2013 | 1980.00 | 00001276650485 | LYGIA FERNANDA DANTAS DE BARROS CRISPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como ministrante na formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado, no período de 12 a 14 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002577 | 02/09/2013 | 22280.66 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material escolar, destinados aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/09/2013 | 7414.25 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material escolar, destinados a formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/09/2013 | 1000.60 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino - Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/09/2013 | 434.60 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/09/2013 | 530.10 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/09/2013 | 1378.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/09/2013 | 2292.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das creches deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/09/2013 | 1080.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de três (03) bombas anauger 900. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002586 | 02/09/2013 | 35726.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de construções, destinados a manutenção e recuperação de escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/09/2013 | 2203.52 | 14403478000177 | TRUCKAUTO - JOSÉ CARLOS DA SILVA PEÇAS - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinadas aos veículos da Sec de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/09/2013 | 190.00 | 14403478000177 | TRUCKAUTO - JOSÉ CARLOS DA SILVA PEÇAS - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa commão de obra em veículos pertencentes a Sec de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/09/2013 | 1670.85 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/09/2013 | 3800.00 | 40946113000107 | AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinadas a veículos da Sec da Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/09/2013 | 4124.70 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/09/2013 | 2516.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/09/2013 | 2119.93 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/09/2013 | 1128.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/09/2013 | 480.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/09/2013 | 1440.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/09/2013 | 840.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/09/2013 | 1728.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutencao das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/09/2013 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste Município, referente ao mes de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/09/2013 | 600.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona uma sala de educação especial, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/09/2013 | 800.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel, onde funciona uma sala de educação especial, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/09/2013 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se emepenha para fazer face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, referente ao mes de Agosto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/09/2013 | 500.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, referente ao mes de Agosoto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/09/2013 | 2400.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Academia de Ginástica para os alunos deste Município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel onde funciona o Nucleo de Cultura, referente ao mes de Agosto/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/09/2013 | 500.00 | 00003313138470 | MARIALBA ALVES FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Creche da Pousada, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/09/2013 | 5191.25 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda de escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/09/2013 | 1684.95 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de generos alimenticios diversos destinados ao preparo da merenda das escolas Municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/09/2013 | 1365.10 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de generos alimentícios diversos destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/09/2013 | 977.40 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de generos alimentícios (verduras e frango) destinados ao preparo de merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/09/2013 | 4100.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda nas esolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Reforma e Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0002641 | 02/09/2013 | 35914.78 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA- ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a 3ª medição dos serviços de reforma da escola creche comunitária Maria de Lourdes Regis, da escola creche Vó Lurdinha e Biblioteca Rodolfo Augusto Ataídes. | 00222005 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/09/2013 | 3108.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 74 (setenta e quatro GLP de 13 kg) botijões de gás, destinados as escolas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel onde funciona a Sec de Turismo e Meio Ambiente, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/09/2013 | 250.00 | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO- ME | Valor que se empenha em face a despesa com premiação do Tambaba open de surf Naturista, realizado nos dias 07 08/09/2013, realizado pela Secretaria de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/09/2013 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Núcleo administrativo de Jacumã, referente ao mes de Agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/09/2013 | 7500.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviço de apoio a administração Tributária do Município, com disponibilização de sistemas informatizados de gestão de tributos, referente ao mes de fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/09/2013 | 7500.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de apoio e administração Tributária do Município do Conde, com a disponibilização de Sistemas Informatizados de Gestão de Tributos, referente ao mes de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/09/2013 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/09/2013 | 657.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/09/2013 | 398.21 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha em face a despesa com plano de consulta mensal junto ao Serasa e outros órgãos de proteção ao crédito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/09/2013 | 2617.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o PASEP - cota do Auxílio Financeiro aos Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/09/2013 | 1045.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com dedução para o Pasep- cota do dia 20/09/2013, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/09/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa com contribuições em favor de Confederação Nacional dos Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/09/2013 | 500.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/09/2013 | 600.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel onde funciona o anexo da Sec da Agricultura, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/09/2013 | 600.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha para fazer face a Despesa com locação de imóvel onde funciona o anexo da Sec da Agricultura, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel onde funciona a Ouvidoria Municipal, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/09/2013 | 2701.90 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de cartuchos e toners, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/09/2013 | 3215.80 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de recargas de cartuchos e toners, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/09/2013 | 2270.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de sofware de folha de pagamento, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/09/2013 | 4875.00 | 03313938000150 | RECOL-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/09/2013 | 2470.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com preparo e fornecimento de refeições destinados a funcionários diversos da Sec de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/09/2013 | 700.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona um escritório da prefeitura no distrito de Jacumã, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel, onde funciona o Orçamento Democrático deste Município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/09/2013 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel onde funciona a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, referente ao mes de Agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/09/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistema de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/09/2013 | 2610.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação de sistemas da folha de pagamento e do patrimonio publico, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/09/2013 | 287.84 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de licença ambiental, para perfuração de 02 poços tubulares neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/09/2013 | 2610.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação de sistemas da folha de pagamento e do patrimonio publico, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/09/2013 | 184.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de impressão e plotagens para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/09/2013 | 891.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/09/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/09/2013 | 121.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/09/2013 | 3970.00 | 10611471000190 | LCS-LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS-JOSÉ VALTER DE ANDRAD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de reprodução de material destinados aos alunos do Programa Nacional de Alfabetização de Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/09/2013 | 940.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com consertos, rodízios e soldas de pneus dos veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/09/2013 | 641.66 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Licença Ambiental , para nivelamento de terra e regularização topográfica de área de interesse municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/09/2013 | 3900.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com repasse de recursos destinados a aquisição de mereenda escolar para alunos municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/09/2013 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições financeiras destinadas as bandas marciais que abrilhantaram as festividades do desfile cívico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/09/2013 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira para Bandas Marciais que abrilhantaram o desfile cívico deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/09/2013 | 1920.00 | 00000816562466 | JULIANA LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias quando em viagem a São Paulo, para participar do salão de Turismo, com a feira internacional de Agentes de viagens e o encontro de operadoras da Braztoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/09/2013 | 1440.00 | 00030815295812 | VIVIAN MAITE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 diárias, destinadas a secretária de turismo, quando em viagem a São Paulo para participar de um treinamento da Operadora Trend, do Salão de Turismo e da Feira Internacional de Agentes de Viagem, e oencontro de Operadoras da Braztoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/09/2013 | 38.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/09/2013 | 206.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/09/2013 | 426.88 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com adesão do Sistema Serasa, junto a Consult Check do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/09/2013 | 1440.00 | 00000737080469 | JOSE RONALDO VIEIRA SALES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias , no período de 27/08 a 31/08, para audiências junto ao Ministério do Trabalho e Justiça em Brasília- DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/09/2013 | 135.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água e esgoto de prédios públicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de àgua e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/09/2013 | 125.10 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de serviços de telefonia móvel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/09/2013 | 1506.40 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de serviços de telefonia móvel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/09/2013 | 512.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicação de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/09/2013 | 473.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicaçãoes diversas de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/09/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/09/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias a conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/09/2013 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados junto a Sec de Finanças, com transmissão de Dirf, Rais e elaboração de Gfip mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/09/2013 | 1511.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | REFERENTE A PASSAGEM AEREA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO., NO TRECHO BRASÍLIA /JPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/09/2013 | 9188.29 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de combustíveis destinados aos veículos da frota da Sec da Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002686 | 05/09/2013 | 38391.88 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 9.351,21 litros de gasolina comum e 5.477,11 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/09/2013 | 5000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao serviços prestados com locação do veículo ônibus, destinado ao transporte dos Grupos Culturais da Coordenação de Cultura deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/09/2013 | 1700.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao serviços prestados com locação do veículo ônibus, destinado ao transporte dos Grupos Culturais da Coordenação de Cultura deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/09/2013 | 14056.59 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retirada de resíduos sólidos originados do Municipio, no período de 01 a 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/09/2013 | 3686.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de generos alimntícios destinados ao preparo da merenda escolar municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/09/2013 | 5956.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/09/2013 | 12439.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/09/2013 | 12436.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das creches deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/09/2013 | 6306.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a meremda das escolas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/09/2013 | 4948.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste Município - Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/09/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/09/2013 | 74.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/09/2013 | 28.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/09/2013 | 15.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/09/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/09/2013 | 26004.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PASEP, referente ao período de apuração 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/09/2013 | 2147.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a despesas com multas e juros sobre o Pasep, período de apuração 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/09/2013 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcela nº43 de 60 do débito 250000045449- acumulação de autos e reincidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/09/2013 | 63.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/09/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/09/2013 | 10.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o Pasep, cota parte do itr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa co dedução para o PASEP, cota do dia 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/09/2013 | 18028.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/09/2013 | 1854.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de dívida junto ao INSS, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/09/2013 | 4875.00 | 03313938000150 | RECOL-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionados, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/09/2013 | 675.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de diárias, para participar de audiências junto ao Ministério da Integração, Cidades , Saúde e FNDE, no período de 16 a 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/09/2013 | 9.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002713 | 10/09/2013 | 47000.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte de estudantes da rede municipal de ensino, atendendo a demanda da Sec de Educação em trechos diversos , no período de 01/31/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002714 | 10/09/2013 | 56300.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | Valor que se empemha para fazer face a despesa com transporte de estudantes da rede municipal de ensino, atendendo a demanda da Sec de Educação em trechos diversos, no periodo de 01/31/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/09/2013 | 5846.00 | 12369925000193 | W3 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a deespesa com a produção de impressos publicitários destindos a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/09/2013 | 1260.00 | 13911668000132 | WILLIAM MEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a manutenção e recuperação de prancha de surf, destinado ao campeonato de surf(Tambaba Open), nos dias 7 e 8 de setembro/2013, organizado pela Secretaria de Turismo deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/09/2013 | 7990.00 | 18421970000126 | MAIS AVENTURE PUBLICIDADES LTDA- ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com gravação de programa de tv (Brasil Adventure), veiculado na Rede Record News Sao Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/09/2013 | 870.54 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de chaves e encadernações, destinadas a Sec de Administração, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/09/2013 | 1050.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água mineral para setores diversos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/09/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/09/2013 | 201.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/09/2013 | 903.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/09/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/09/2013 | 174.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operacoes Especiais do IPM | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/09/2013 | 63807.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de contribuições previdenciárias, competencia 03,04,06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/09/2013 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicações de extratos de contratos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/09/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancárias da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 3008001-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/09/2013 | 8358.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com preparo e forneciamento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Segurança Urbana, nos meses de Agosto e Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/09/2013 | 938.00 | 00080664300430 | JOSEMAR DA PENHA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços elétricos prestados em veículos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/09/2013 | 49.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/09/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/09/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/09/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/09/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/09/2013 | 8394.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios escolares deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/09/2013 | 12.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/09/2013 | 81.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/09/2013 | 1437.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contribuição em favor da Famup, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/09/2013 | 30000.00 | 00004325591400 | WALLACE SOARES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de lotes de terrenos, através de desapropriação, localizados na quadra 07 do leteamento Colinas Verdes, neste Municipio., 3ªparcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662013 | 0002749 | 17/09/2013 | 24000.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAYBA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação do caminhão MULK com operador , destinado para exercução dos serviços da Secretaria de Obras deste Município, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/09/2013 | 1356.00 | 00003786429448 | Maria Jose Rodrigues de Freitas | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados como Gari, nos meses de Julho e agosto do corrente exercício, junto a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000742013 | 0002750 | 18/09/2013 | 18510.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA MENESES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeições no período de 10 de julho a 16 de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/09/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/09/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/09/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/09/2013 | 60.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifas oriundas de movimentação financeira, da conta 004-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias.da conta corrente da conta 3011503-5 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/09/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/09/2013 | 36.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas, refernte a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/09/2013 | 63.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0002763 | 19/09/2013 | 131758.05 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor que se emepnha para fazer face a despesa com pagamento de medição com reforma da escola ANTONIO RAIMUNDO (CAXITU) e parte da reforma da escola JOSE ALBINO PIMENTEL (GURUGI). | 00172005 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/09/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/09/2013 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o Pasep, cota parte do itr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/09/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/09/2013 | 73.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesas referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/09/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contribuição , através de débito automático em favor da UNEP, conf. aviso de lançamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/09/2013 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicação de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contribuição em conta corrente , conforme aviso de débito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/09/2013 | 4500.00 | 00011049898400 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo tipo caçamba basculhante, placa kgi 3288/pb, para colocação de materiais do tipo aterro nos terrenos e prédios pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002773 | 21/09/2013 | 36849.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Sec da Educação e Cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/09/2013 | 7092.98 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de combustíveis destinados aos veículos da sec da Educação, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/09/2013 | 2584.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 68 botijões de gas de cozinha, destinados as escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/09/2013 | 7917.36 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho 00993, datado de 01/04/2013, correspondente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção de veículos pertencentes a secretaria de educação e cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/09/2013 | 13410.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho 01149, datado de 11/04/2013, correspondente aos serviços prestados como mecânico em veículos pertencentes a secretaria de educação e cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/09/2013 | 3565.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO (ME) | Valor que se empenha em face a locação de tendas, mesas, cadeiras em eventos neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/09/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/09/2013 | 1290.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com preparo e fornecimento de alimentação para funcionários da Sec de Obras , referente ao mes de Agosto/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/09/2013 | 24.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/09/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancarias da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/09/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/09/2013 | 9780.90 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Referente a substituição do empenho 01249, datado de 23/04/2013, correspondente a aquisição de peças automotivas, destinadas aos veículos lotados na secretaria de educação e cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/09/2013 | 6215.29 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Referente a emissão de empenho 01603, datado de 23/05/2013, correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção de veículos lotados na secretaria de educação e cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/09/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancarias da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/09/2013 | 1367.98 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha em face a aquisição de troféus e medalhas para premiaçoes no Município.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/09/2013 | 3169.69 | 12503670000100 | FERNANDO ANTONIO SYLON ROY FILHO | Referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho 01604, datado de 23/05/2013, correspondente ao fornecimento de peças automotivas, destinadas aos veículos lotados na secretaria de educação e cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/09/2013 | 10439.00 | 16896799000186 | ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR- ME | Valor que se empenha em face a dedetização e imunização de 13 prédios publicos escolares em varias localidades do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/09/2013 | 7700.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa com locação de ônibus, destinado ao transporte dos Grupos Culturais da Coordenadoria do Núcleo de Cultura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002791 | 24/09/2013 | 28682.77 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho 00273, datado de 18/02/2013, correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na secretaria de educação e cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002794 | 25/09/2013 | 42190.47 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho 00624, datado de 19/03/2013, correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na secretaria de educação e cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002796 | 25/09/2013 | 52284.77 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho 01191, datado de 16/04/2013, correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na secretaria de educação e cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002797 | 25/09/2013 | 23490.07 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho 02082, datado de 05/07/2013, correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na secretaria de educação e cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002800 | 25/09/2013 | 27101.70 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho 02180, datado de 16/07/2013, correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na secretaria de educação e cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002801 | 25/09/2013 | 31648.61 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho 02375, datado de 05/08/2013, correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na secretaria de educação e cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002803 | 25/09/2013 | 38050.53 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho 02509, datado de 20/08/2013, correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na secretaria de educação e cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/09/2013 | 2437.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a publicação de conteúdos de interesse da Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/09/2013 | 84.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/09/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face as despesas, referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/09/2013 | 157.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a retenção para o Pasep, cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/09/2013 | 50.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/09/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias., da conta corrente 2.578-X, conforme aviso de lançamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/09/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3, conforme comprovante em nosso poder.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias., oriunda da conta corrente 9673-3, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/09/2013 | 2483.47 | 14403478000177 | TRUCKAUTO - JOSÉ CARLOS DA SILVA PEÇAS - ME | Valor que se empenha em face do fornecimento de peças para veículos diversos da Secretaria da Educação e Cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/09/2013 | 530.00 | 14403478000177 | TRUCKAUTO - JOSÉ CARLOS DA SILVA PEÇAS - ME | Valor que se empenha em face aos serviços mecânicos realizados em veículos diversos da frota da Sec de Educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/09/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2013 | 25600.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face aos serviços contábeis prestados a esta Edilidade no exercício de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2013 | 3.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o Pasep, cota parte do itr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2013 | 6073.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face ao parcelamento de dívidas fiscais, debitado em conta corrente- 2.578-X- FPM, em 30/09/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2013 | 2361.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face ao parcelamento de dívidas fiscais, debitado em conta corrente 2.578-X- FPM, em 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2013 | 1702.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face ao parcelamento de dívidas fiscais, debitado em conta corrente 2.578-X, em 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2013 | 1568.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesas com parcelamento de dívidas fiscais , debitado em conta corrente 2.578-X, em 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2013 | 3070.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a retenção para o PASEP, debitado em conta corrente em 30/09/2013- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2013 | 26.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, com retenção para o Pasep, cota parte icms-deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2013 | 36256.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2013 | 4778.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2013 | 20333.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2013 | 29.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancaria da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2013 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa com publicação de materias de interesse deste Município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2013 | 29486.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2013 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a pensão por morte por decisão judicial, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2013 | 19417.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2013 | 25936.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2013 | 5190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2013 | 8000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representção e projetos, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842013 | 0002818 | 30/09/2013 | 16084.64 | 15217937000190 | CARLOS ANDRÉ DE ASSIS DA SILVA- ME | Valor que se empenha em face a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do programa Brasil Alfabetizado deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2013 | 39998.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de educação, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2013 | 4996.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos serviços prestados lotados junto a secretaria de educação, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2013 | 14936.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2013 | 144458.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2013 | 131014.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2013 | 49976.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2013 | 115138.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2013 | 410392.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2013 | 20800.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2013 | 1378.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2013 | 1050.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimetícios (polpa de frutas), destinados ao preparo da merenda nas escolas deste Município, Programa Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar de escolas municipais, Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2013 | 1410.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais, Programa Quilombola.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2013 | 600.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas deste Município, Programa Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2013 | 2160.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2013 | 6210.23 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a referente a reemissao parccial da ne 2502 datada de 20/08/2013, referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria educação mde, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2013 | 779.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria educação mde, efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2013 | 1436.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2013 | 28078.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2013 | 7712.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2013 | 9274.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2013 | 2291.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2013 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2013 | 101246.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2013 | 12612.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2013 | 23360.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2013 | 67226.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2013 | 33633.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000622013 | 0002881 | 30/09/2013 | 60000.00 | 14789065000172 | MP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de limpeza de resíduos em fossas e galerias nos prédios proprios do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2013 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2013 | 17426.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2013 | 5525.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2013 | 9978.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal,comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2013 | 9614.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2013 | 36275.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, efetivo, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2013 | 5100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2013 | 17000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2013 | 14481.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2013 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2013 | 3556.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2013 | 12800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de microcredito, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2013 | 2056.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de microcredito, seriços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2013 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento municipal de transito, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2013 | 3578.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca e agricultura, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2013 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona o Banco Popular, vinculado a Sec de Micro-Crédito Economico sustentável deste Município, referente ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária deste Município, referente ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel em João Pessoa, para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002903 | 01/10/2013 | 227898.10 | 07211455000103 | POLITTEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de coleta e transporte do lixo no município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002921 | 01/10/2013 | 227898.10 | 07211455000103 | POLITTEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de coleta e transporte do lixo deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2013 | 14139.11 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com retirada de resíduos sólidos originados do Município, no período de 01 a 30 de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | referente aos serviços prestados com aluguel do imovel onde funciona a coordenadoria de esportes e apoio a guarda municipal, no distrito de jacumã, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2013 | 2200.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTES DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com o transporte de retroescavadeira da localidade de Jacumã para Recife e vice versa , para revisão mecanica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2013 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito dde Mituaçu, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona a Ouvidoria Municipal, referente ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2013 | 980.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | Valor que se empenha em face a despesa, com inscrição no Hotel Casa Blanca no Bairro Pau Amarelo - Recife-PE, da prefeita e comitiva participando dos 100 melhores prefeito do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2013 | 500.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/10/2013 | 600.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de locaçao de imóvel onde funciona o Anexo da Sec de Agricultura, referente ao mes de Setembro, do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona a Sec de Turismo, referente ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2013 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona o Núcleo Administrativo de Jacumã, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2013 | 1120.00 | 07693407000190 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha em face a recuperação e manutenção de geladeira , frizer e bebedouro das escolas de Mata de Chica, Creche Jeranil , depósito de merenda escolar neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/10/2013 | 800.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona uma sala de educação especial no Município, referente ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/10/2013 | 600.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona uma sala de educação especial no município, referente ao mes de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2013 | 2400.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Academia de Ginástica para os alunos deste Município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutencao das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/10/2013 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste Município, referente ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2013 | 2981.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa fornecimento de frutas e legumes destinados ao preparo de merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2013 | 987.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face ao fornecimento de frutas e verduras destinados ao preparo de merenda nas esolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2013 | 181.30 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de merenda destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2013 | 434.60 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de verduras destinados ao preparo de merenda das escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002920 | 01/10/2013 | 31806.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais de construções, destinados a manutenção e recuperação de escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2013 | 6118.95 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município - Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2013 | 2139.85 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município - Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002925 | 01/10/2013 | 22000.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de transporte escolar, para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002926 | 01/10/2013 | 55000.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de transporte escolar, para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002927 | 01/10/2013 | 26300.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de transporte escolar, para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/10/2013 | 987.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais - Pnae, Pré Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona o Orçamento Democrático, referente ao mes de Setembro do exercício em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/10/2013 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha em face a despesa com locação o imóvel onde funciona a Coodenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, referente ao mes de Setembro, do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/10/2013 | 700.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face ao pagamento de locação de imóvel onde funciona o escritório no distrito de Jacumã, neste Município, referente ao mes de Setembro, do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2013 | 2610.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face a locação de sistema de folha de pagamento e patrimonio publico deste Município, referente a Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2013 | 47.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face ao pagamento de telefonia fixa de predios publico municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2013 | 47.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de telefonia fixa de prédio publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2013 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com consultoria na Secretaria de Administração, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/10/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2013 | 13.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2013 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de parcelamento de débito junto ao Ibama, parcela 44 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2013 | 2980.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o Pasep, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2013 | 18028.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Parcelamento previdenciário, junto ao INSS, lançado á débito da conta 2.578-x, FPM- crédito do dia 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/10/2013 | 58.52 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/10/2013 | 280.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/10/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/10/2013 | 4100.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/10/2013 | 1116.40 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/10/2013 | 2110.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/10/2013 | 278.74 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/10/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 405848-8,nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/10/2013 | 63.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/10/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002943 | 05/10/2013 | 25752.23 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de 2.105,98 litros de gasolina comum e 8.674,12 litros de biodiesel comum destinados aos veículos pertencentes a Sec de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/10/2013 | 14264.83 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de 3.569,11 litros de gasolina e 1.921,54 de biodiesel comum , destinados aos veículos lotados junto a Sec de Transportes do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/10/2013 | 4875.00 | 03313938000150 | RECOL-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de manutenção e prevenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, pertencentes a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/10/2013 | 5464.40 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com abastecimento de cartuchos HP Toners Ricoh, para setores diversos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/10/2013 | 1259.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de transmissão de Dirf, Rais e elaboração de Gfip, referente ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/10/2013 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/10/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/10/2013 | 506.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com encadernações , plotagem e impressões destinadas a Secretarias diversas do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/10/2013 | 2000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/10/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/10/2013 | 4480.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com preparo e fornecimento de refeições para funcionários da Secretaria de Segurança Urbana , referente ao mes de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000752013 | 0002960 | 10/10/2013 | 32125.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de Kits para fardamento da Guarda Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/10/2013 | 58.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/10/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/10/2013 | 4099.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o PASEP, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/10/2013 | 234.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o PASEP, cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/10/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa com a contribuições para o CNM- referente ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000802013 | 0002965 | 10/10/2013 | 19272.00 | 16896799000186 | ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR- ME | Valor que se empenha em face a despesa com detetização , imunização, limpeza de caixa de esgoto, em 24 prédios pertencentes a secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632013 | 0002966 | 10/10/2013 | 33120.00 | 11621731000170 | RLA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados referente a 2ª medição de Conservação do Gramado do Campo de Futebol Sebastião Ribeiro. | 10132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/10/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/10/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/10/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/10/2013 | 190.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/10/2013 | 153.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/10/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/10/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/10/2013 | 774.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 129(cento e vinte e nove) unidades de galões de água mineral, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/10/2013 | 249.78 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de telefonia móvel, no periodo de 20/08 a 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/10/2013 | 2998.48 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de telefonia móvel , referente ao mes de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/10/2013 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com assessoria na área de Planejamento e Elaboração de projetos técnicos, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios- SICONV, do Governo Federal, referente ao mes de Outubro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/10/2013 | 2980.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de manutenção em veículos da Sec de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/10/2013 | 7195.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de energia elétrica para repartições públicas onde funcionam escolas e creches municipais, referente ao mes de Outubro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/10/2013 | 6291.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO (ME) | Valor que se empenha em face a despesa com locação de tendas, mesas e cadeiras destinadas a eventos diversos ocorridos no Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com contribuição em favor da Famup, referente ao mes de Setembro, debitado da conta do icms. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/10/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da unep, conforme debito em conta corrente 3011503-5, relativo ao mes de ontubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/10/2013 | 4.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/10/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/10/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/10/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/10/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/10/2013 | 24586.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com recolhimento do PASEP, período de apuração 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/10/2013 | 1947.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de multas e juros sobre o recolhimento de Pasep, período de apuração 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00042478669404 | LUIZ DERCO SANTIAGO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona o Programa EJA, neste Município, referente aos meses de Agosto e Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/10/2013 | 8416.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de material permanente, destinados ao setor pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/10/2013 | 4500.00 | 00008581534406 | JORDANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no transporte dos produtos agrícolas do Assentamento Dona Antonia para EMATER em Cabedelo/PB, relativo aos meses de Julho, agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/10/2013 | 1356.00 | 00029971489449 | ZULEIDE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha em face a despesa com recolhimento de animais em vias públicas neste Município, referente aos meses de Agosto e Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862013 | 0002997 | 16/10/2013 | 24000.00 | 11495685000100 | PREMOLDADOS 101-VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de tubos de concreto de 200mm, 300mm, 800mm e 1000mm destinados a Sec de Obras e Serviços Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/10/2013 | 12000.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAYBA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação do caminhão MULK com operador, destinado a execução dos serviços da Secretaria de Obras deste Município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412012 | 0003009 | 17/10/2013 | 28480.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Valor que se empenha em face a despesa com horas/máquinas para atender aos pequenos agricultores do Município, com preparo de solo para plantios diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/10/2013 | 2310.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa com 55 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/10/2013 | 7200.00 | 00010043694764 | RICARDO THOMAS CASTRO | Valor que se empenha em face a despesa com projeto social de natação e segurança para crianças, jovens e adultos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/10/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/10/2013 | 44.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/10/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/10/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000872013 | 0003004 | 17/10/2013 | 68820.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição e recarga de suprimentos de informática (CARTUCHO E TONNER), para atender as necessidades da Prefeitura e suas diversas Secretarias, conforme contrato 0146/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/10/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha em face a despesa com contribuição mensal em favor da UBAM, referente ao mes de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/10/2013 | 592.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de conta telefonica de prédios públicos municipais, referente ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/10/2013 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de conta telefonica de prédio público Municipal, referente ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/10/2013 | 71.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de conta telefonica de prédio público Municipal, referente ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/10/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/10/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/10/2013 | 13.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/10/2013 | 1054.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o PASEP, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/10/2013 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o PASEP, cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/10/2013 | 10562.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dívidas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 10/10, conta 2.578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/10/2013 | 1867.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/10- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/10/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/10/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/10/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/10/2013 | 3900.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Contribuição referente aos recursos para aquisição de generos alimenticios para o preparo da Merenda Escolar das escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/10/2013 | 625.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR ME | Valor que se empenha em face a despesa com fardamento para alunos da Sec de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/10/2013 | 63.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/10/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/10/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/10/2013 | 3220.08 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com peças para revisão de máquina New Holland deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/10/2013 | 700.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços especializados na revisão de máquina Retro escavadeira de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/10/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/10/2013 | 79.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 2.578-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/10/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/10/2013 | 11.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/10/2013 | 169.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com a cota daf em favor do Pasep, dia 25/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/10/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/10/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/10/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/10/2013 | 90.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/10/2013 | 95.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/10/2013 | 12.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/10/2013 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/10/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/10/2013 | 29.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/10/2013 | 0.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o PASEP, cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/10/2013 | 4323.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais , destinados a manutenção de prédios públicos, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/10/2013 | 14194.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais , destinados a manutenção de prédios públicos, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/10/2013 | 6800.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais , destinados a manutenção de prédios públicos, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/10/2013 | 4860.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais , destinados a manutenção de prédios públicos, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2013 | 53506.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2013 | 159279.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2013 | 24241.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2013 | 153072.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% efetivos , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2013 | 444864.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% efetivos , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2013 | 48054.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% comissionados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2013 | 120194.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% efetivos , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2013 | 1697.55 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, Programa quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2013 | 4642.65 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município - Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2013 | 895.80 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste Município - Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2013 | 4102.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2013 | 1744.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, Programa Mais Educação - Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2013 | 1260.90 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais, Programa Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2013 | 1860.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais, Programa Pnae - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2013 | 443.60 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinandos a merenda das escolas municipais, Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2013 | 2990.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais, Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2013 | 1848.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais, Pnae - Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2013 | 194.10 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais, Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/10/2013 | 200.00 | 00070459505432 | Jose Ivan da Silva | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da premiação do 4° lugar no campeonato de surf realizado na Praia de Tambaba deste municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/10/2013 | 28078.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2013 | 2291.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura efetivos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/10/2013 | 9712.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/10/2013 | 22442.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura serviços prestados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/10/2013 | 3022.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com passagem aérea, destinada a funcionário, quando em viagem a Brasílçia para resolver assunto de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/10/2013 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/10/2013 | 102624.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita , comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/10/2013 | 18146.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/10/2013 | 58.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2013 | 26.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o pasep, cota parte do icms-deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2013 | 6106.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa com parcelamento de dívidas fiscais, debitado em conta corrente 2578-X, em 31 de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2013 | 2374.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa com parcelamento de dívidas fiscais, debitado em conta corrente 2578-X, em 31 de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/10/2013 | 1711.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa com parcelamento de dívidas fiscais, debitado em conta corrente 2578-X, em 31 de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/10/2013 | 1579.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa com parcelamento de dívidas fiscais, debitado em conta corrente 2578-X, em 31 de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/10/2013 | 20006.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/10/2013 | 40280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/10/2013 | 4778.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2013 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 132-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/10/2013 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de pensão por morte conforme decisão judicial, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2013 | 27835.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/10/2013 | 28194.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/10/2013 | 31964.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/10/2013 | 5190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/10/2013 | 8000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2013 | 5887.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/10/2013 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/10/2013 | 18926.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2013 | 32053.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/10/2013 | 23906.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/10/2013 | 68902.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, serviços prestados,, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/10/2013 | 37941.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, efetivos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/10/2013 | 12448.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em faze face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/10/2013 | 13278.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, comissionados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/10/2013 | 5100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/10/2013 | 15800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/10/2013 | 678.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, serviços prestados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/10/2013 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização, comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/10/2013 | 4912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/10/2013 | 12800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de microcredito comissionados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/10/2013 | 2056.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de microcredito, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/10/2013 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização, comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/10/2013 | 4256.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/10/2013 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento municipal de transito, comissionados , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2013 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria do Micro Crédito deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2013 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria do Micro Crédito deste município, referente ao mês de julho do corrente exeercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2013 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria do Micro Crédito deste municípío, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2013 | 64.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria do Micro Crédito deste municípío, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2013 | 190.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria do Micro Crédito deste municípío, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2013 | 1780.24 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Microcrédito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/11/2013 | 92.95 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com acesso a internet do microcredito deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel, onde funciona a Secretria de Habitação e Regularização Fundiaria deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel em João Pessoa, para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/11/2013 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito de Mituaçu, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00067415725468 | CARMITA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Obras deste município, referente aos mêses de setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2013 | 61.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Obras deste municípío, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2013 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Obras deste municípío, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2013 | 79.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Obras deste municípío, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/11/2013 | 85.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Obras deste municípío, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2013 | 1280.00 | 01378407000110 | Aliança do Brasil Seguro S/A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Patrol da secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2013 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/11/2013 | 700.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona escritório no distrito de Jacumã, localizado no Village, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2013 | 795.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha em face a despesa com diárias destinadas ao Assessor Técnico, quando em viagem a Brasília, para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2013 | 377.98 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com consult check deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/11/2013 | 3130.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na locação do Software de folha de pagamento, RH e Patrimônio, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2013 | 795.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de recarga de cartucho destinados a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2013 | 910.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de recarga de cartucho destinados a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/11/2013 | 1625.34 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados de tefonia movel da claro, com vencimentos no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/11/2013 | 18.25 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de telefonia fixo, sob a responsabilidade desta prefeitura, com vencimento no mes de outubro do corrente exercico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/11/2013 | 285.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/11/2013 | 285.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de energia eletrica de predios publicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/11/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/11/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/11/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com contribuição em favor da Famup, debitado da conta do icms. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/11/2013 | 2593.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de publicação de materias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/11/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição em favor do CNM, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/11/2013 | 312.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/11/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/11/2013 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 2578-x, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2013 | 2670.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a diárias destinadas a Prefeita, quando em viagem a Brasília para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/11/2013 | 600.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2013 | 800.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Rich Charles deste município, referente aos mêses de setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2013 | 61.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Turismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2013 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste município.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2013 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços energia eletrica do imovel onde funciona a secretaria de turismo desta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2013 | 45.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2013 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços energia eletrica do imovel onde funciona a secretaria de turismo desta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/11/2013 | 400.00 | 00000812204484 | RAFAEL SEIXAS CAVALCANTE BRITO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento do 3º lugar do campeonato de surf, realizado na praia de Tambaba deste municipio, nos dias 07 e 08 de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/11/2013 | 800.00 | 00011506773419 | JOSE FRANSCICO DA SILVA NETO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento do 1º lugar do campeonato de surf, realizado na praia de Tambaba deste municipio, nos dias 07 e 08 de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/11/2013 | 600.00 | 00010698673492 | ELIVELTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento do 2º lugar do campeonato de surf, realizado na praia de Tambaba deste municipio, nos dias 07 e 08 de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2013 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2013 | 262.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2013 | 237.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de agua e esgoto de predios publicos de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de agua e esgoto de predios públicos, de responsabilidade desta prefeitura., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de água e esgoto de predios publicos de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/11/2013 | 9182.98 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de construção de escola do programa Proinfância, localizado no Loteamento nossa senhora das neves em boa água neste municipio, com número de solicitação no simec 43824, contrato 163/2013. | 00832013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/11/2013 | 1701.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, carne com osso, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste município, programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/11/2013 | 1728.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinadas a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste município, programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/11/2013 | 1128.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais, Programa Quilombolas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/11/2013 | 480.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/11/2013 | 1440.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/11/2013 | 816.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais, Programa Quilombolas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutencao das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/11/2013 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste Município, referente ao mes de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2013 | 500.00 | 00042478669404 | LUIZ DERCO SANTIAGO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Programa do EJA deste Município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2013 | 2400.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Academia de Ginástica para os alunos deste Município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2013 | 600.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Formacao Cont.de Porf. Tecnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escolar - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a coordenadoria de esportes e apoio a guarda municipal, no distrito de jacumã, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2013 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2013 | 2500.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2013 | 2500.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Sala de Educação Especial deste município, referenten ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/11/2013 | 2040.00 | 11676282000168 | Editora Terra do Saber Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Aquisição de livros didáticos, infantis com material LUDI destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2013 | 1935.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de recarga de cartucho destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2013 | 295.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de recarga de cartucho destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2013 | 1690.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de cartucho destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003192 | 01/11/2013 | 28252.95 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2662,26 litros de gasolina comum e 9094,28 litros de biodisel comum destinados aos veiculos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/11/2013 | 2268.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 54 (cinquenta e quatro GLP 13 KG) botijões de gás, destinados as escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/11/2013 | 374.64 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com consult check deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/11/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/11/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 115851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 15008 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/11/2013 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação de software, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/11/2013 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação de software, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/11/2013 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação de software, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/11/2013 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação de software, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/11/2013 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento do sistema da auge da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/11/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30115035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/11/2013 | 4.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/11/2013 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de transmissão de Dirf, Rais e elaboração de Gfip, referente ao mes de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/11/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/11/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/11/2013 | 369.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/11/2013 | 246.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/11/2013 | 9229.19 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de 2.581,21 litros de gasolina comum e 916,75 litros de biodiesel comum destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/11/2013 | 735.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com consertos, rodízios e soldas de pneus dos veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/11/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/11/2013 | 58.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/11/2013 | 4755.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Alimentação Escolar - quilombolas, referente ao mes de agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/11/2013 | 7907.70 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais no Programa de Alimentação Escolar - Fundamental, ref. ao mês de agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/11/2013 | 3900.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Contribuição referente aos recursos para aquisição de generos alimenticios para o preparo da Merenda Escolar das escolas Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/11/2013 | 1070.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com consertos Pneus e manutenção mecânica dos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/11/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/11/2013 | 434.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias debitada da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/11/2013 | 18028.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/11/2013 | 7082.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato bancario do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/11/2013 | 117224.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS da Folha de Pagamento dos Funcionarios deste municipio, referente a compentencia do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/11/2013 | 1882.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 08/10- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/11/2013 | 8135.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dívidas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 11/10, conta 2.578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/11/2013 | 26.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, cota parte icms-deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/11/2013 | 1.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, cota parte itr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/11/2013 | 12851.52 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | alor que se empenha em face a despesa com retirada de resíduos sólidos originados do Município, no período de 01 a 31 de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/11/2013 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente a pagamento da parcela 45 de 60 do debito de nº 250000045449 acumulação de autos e reincidencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/11/2013 | 53.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/11/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/11/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0003256 | 11/11/2013 | 50000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização do evento caravana da verdade do sistema correio de comunicação atraves da tv correio para a festa de emancipação politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/11/2013 | 4875.00 | 03313938000150 | RECOL-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/11/2013 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 15008 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/11/2013 | 124.52 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesas com serviços de telefonia móvel da claro, com vencimento no mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/11/2013 | 822.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 137(cento e trinta e sete) unidades de galões de água mineral, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/11/2013 | 204.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/11/2013 | 48.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/11/2013 | 354.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura em Parceria com o Governo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0003258 | 12/11/2013 | 29825.52 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA- ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de pavimentação e recuperação das ruas pavimentadas em paralelepido na sede do municipio e distrito de jacumã, relativo a 2ª medição da carta convite 22/2013. | 00872013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/11/2013 | 20000.00 | 00004325591400 | WALLACE SOARES MOREIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a 4ª parcela pelo acordo judicial, relativo a desapropriação dos lotes de terreno localizados n aquadra 07 do loteamento colinas verdes, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/11/2013 | 90.00 | 00002214901400 | LUIZ DE SOUSA | valor que se empenha em face as despesas referente aos serviços prestados com solda e serviços mecanicos no cano de escape do veiculo kombi da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/11/2013 | 730.00 | 00002214901400 | LUIZ DE SOUSA | valor que se empenha em face as despesas referente aos serviços prestados com solda e serviços mecanicos no cano de escape do veiculo kombi da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/11/2013 | 141.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face com despesas de tarifas bancárias da conta 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/11/2013 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/11/2013 | 169.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/11/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 2578-x, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/11/2013 | 97.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/11/2013 | 4.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/11/2013 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa comserviços prestados com consultoria na secretaria de administração deste município, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/11/2013 | 580.00 | 12498031000101 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de manutenção em bomba submersa no poço localizada na escola da E.M.E.F. antonio de souza santos-garapu conde-pb, no periodo de 12/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/11/2013 | 620.00 | 12498031000101 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de bomba submersa localizada no poço da E.M.E.F. maria eunice do egito souza, localizada na salsa neste municipio, serviço realizado no dia 12/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/11/2013 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/11/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/11/2013 | 395.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/11/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-x, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/11/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/11/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/11/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11585-1, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/11/2013 | 2.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep cota parte do itr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/11/2013 | 976.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o PASEP, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/11/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da UNEP, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor das UBAM, debitado automaticamente na conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003282 | 20/11/2013 | 19000.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a contratação emergencial nos serviços de transportes de estudantes a atender as necessidades da secretaria de educação e cultura deste municipio, conforme contrato 036/2013, no mes de setembro do correnteexercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/11/2013 | 21.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/11/2013 | 6771.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a pagamento de energia eletrica de prédios públicos, pertecente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/11/2013 | 443.60 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda das escolas deste municipio, programa pnae- pré escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/11/2013 | 1077.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, programa pnae- pré escolar . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/11/2013 | 1077.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/11/2013 | 987.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste município, Programa PNAE- pré escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/11/2013 | 837.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município.no programa mais educação quilombolas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/11/2013 | 1486.60 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município.programa pnae- quilombolas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/11/2013 | 181.30 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste município, Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/11/2013 | 924.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de generos alimenticos destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, programa pnae-quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/11/2013 | 3715.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste município, Programa PNAE - Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/11/2013 | 4287.60 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, programa pnae-ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/11/2013 | 1700.00 | 00004793040411 | LEONARDO MEDEIROS V. DE MELO | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com designer grafico destinado a elaboração do guia pratico de turismo, com mapa divulgação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/11/2013 | 29.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003309 | 21/11/2013 | 31244.47 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2.932,99 litros de gasolina comum e 10.070,60 litros de biodiesel comum, detinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/11/2013 | 12.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 3011503-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/11/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/11/2013 | 90.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/11/2013 | 4.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/11/2013 | 167.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a pasep cota parte fep | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/11/2013 | 90.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/11/2013 | 10.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/11/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/11/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/11/2013 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/11/2013 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 3009497-6, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/11/2013 | 14095.44 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2581,21 litros de gasolina comum e 916,75 litros de biodisel comum destinados aos veiculos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 9673-3, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/11/2013 | 3400.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | valor que se empenha em face as despesas referente a serviços prestados de levantamento topograficos com planimetria do campo de futebol localizado na comunidade de gurugi no municipio de conde/pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-x, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/11/2013 | 84.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 3011503-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/11/2013 | 23.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/11/2013 | 90.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 9673-3, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/11/2013 | 26981.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/11/2013 | 53912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/11/2013 | 162419.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/11/2013 | 1156.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/11/2013 | 5390.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/11/2013 | 47747.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/11/2013 | 120503.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/11/2013 | 447364.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/11/2013 | 157410.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb, 40%. relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/11/2013 | 28078.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/11/2013 | 10376.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/11/2013 | 15374.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/11/2013 | 2706.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/11/2013 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/11/2013 | 102624.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/11/2013 | 16468.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/11/2013 | 3255.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o PASEP, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/11/2013 | 1.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o pasep, cota parte do itr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/11/2013 | 9.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-x, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/11/2013 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/11/2013 | 6143.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento de dívidas fiscais, debitado em conta corrente 2578-x - FPM, em 29 de novembro do corrente exercício, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/11/2013 | 2389.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa com parcelamento de dívidas fiscais, debitado na conta corrente 2578-x - FPM, em 29 de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/11/2013 | 1722.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa com parcelamento de dívidas fiscais, debitado na conta corrente 2578-x - FPM, em 29 de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/11/2013 | 1591.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa com parcelamento de dívidas fiscais, debitado na conta corrente 2578-x - FPM, em 29 de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/11/2013 | 42978.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/11/2013 | 4778.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, serviços prestados relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/11/2013 | 20006.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/11/2013 | 31964.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/11/2013 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a pensão por morte, por decisão jundicial , relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/11/2013 | 25834.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/11/2013 | 26230.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/11/2013 | 5190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/11/2013 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento municipal de transito, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/11/2013 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/11/2013 | 17248.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/11/2013 | 5661.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/11/2013 | 26900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/11/2013 | 70620.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/11/2013 | 31926.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/11/2013 | 5100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente , comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/11/2013 | 15800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/11/2013 | 678.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/11/2013 | 8000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/11/2013 | 12378.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/11/2013 | 17826.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, serviços prestados relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/11/2013 | 38184.52 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/11/2013 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de hatitação, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/11/2013 | 3556.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/11/2013 | 13800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de microcredito, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/11/2013 | 2734.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de microcredito serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/11/2013 | 4256.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/11/2013 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca,comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com locação da sala onde funciona o Banco Popular, vinculado a Secretaria de Micro-Crédito e desenvolvimento Econômico Sustentável deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária deste Município, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/12/2013 | 36.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/12/2013 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/12/2013 | 89.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/12/2013 | 182.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/12/2013 | 197.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/12/2013 | 215.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/12/2013 | 400.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de recarga de cartuchos e toners da Secretaria de Habitação deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel em João Pessoa, para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/12/2013 | 1920.00 | 00030838045472 | Ariel Carneiro da Silva Filho | Valor que se empenha em face a despesa com concessão de diárias, para participar do XI Seminário de Administração Municipal no período de 05 a 08 de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00011049898400 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo tipo caçamba basculhante, placa KGI 3288/PB, para colocação de material do tipo aterro no terrenos e prédios pertecentes a esta edilidade, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Implant.e Ampli.de Eletrificacao na Zona Urbana e Rural do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/12/2013 | 10819.71 | 35586858000164 | DUTRA SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1º medição dos serviços prestados na implantação de iluminação da ladeira de acesso a Praia de Coqueirinho neste municipio, conforme contrato de repasse nº 375.510-98/2011-TURISMO SOCIAL NO BRASIL/PM CONDE/PM. | 00892013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00020323808468 | JOSE LABIENO BONIFÁCIO | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª parcela de ação judicial processo nº 041.2010.001871-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/12/2013 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/12/2013 | 6.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/12/2013 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/12/2013 | 135.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/12/2013 | 163.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/12/2013 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/12/2013 | 236.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/12/2013 | 168.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/12/2013 | 227.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/12/2013 | 178.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/12/2013 | 303.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona o Núcleo Administrativo de Jacumã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Orçamento Democrático deste Município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/12/2013 | 1920.00 | 00037642650434 | JOÃO CARLOS BARROS PEIXOTO | Valor que se empenha em face a despesa referente a 04 diárias, destinado a funcionário quando em viagem a Uberlândia para tratar de assunto de interese deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/12/2013 | 315.00 | 18791284000147 | José Edmundo Delfin | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de chaveiros, confecções de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congeneres, destinado a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/12/2013 | 189.00 | 18791284000147 | José Edmundo Delfin | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de chaveiros, confecções de carimbos, placas, sinalização visual, adesivos e congêneres, destinados a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/12/2013 | 10.30 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de telefonia fixo, da responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/12/2013 | 84.80 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de telefonia fixo, da responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/12/2013 | 109.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de telefonia de aparelhos fixos desta Prefeitura, com vencimento no mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/12/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/12/2013 | 2673.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha para pagamento, de devolução de saldo do convenio MSD ao Ministerio da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional - FUNASA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/12/2013 | 22642.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento, de devolução de saldo do convenio MSD ao Ministerio da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/12/2013 | 4248.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de materia de interesse deste municipio, no Diario Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/12/2013 | 161.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o Pasep, cota parte do Fep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/12/2013 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 81-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/12/2013 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 80-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/12/2013 | 10.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor da Caixa Economica Fedearal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU-CEF, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/12/2013 | 203.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU-CEF, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/12/2013 | 220.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de recarga de cartuchos e toners da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | Valor quense empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/12/2013 | 500.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de recarga de cartuchos e toners da Secretaria de Turismo deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/12/2013 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/12/2013 | 236.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona o Núcleo Administrativo de Jacumã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003388 | 02/12/2013 | 103300.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a contração emergencial nos serviços de transportes dos estudantes, destinados a atender as necessidades da secretaria de educação e cultura deste municipio, conforme o contrato 036/2013, no mes de outubrodo corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003389 | 02/12/2013 | 19000.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a contração emergencial nos serviços de transportes dos estudantes, destinados a atender as necessidades da secretaria de educação deste municipio, conforme o contrato 036/2013, no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003390 | 02/12/2013 | 103300.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a contração emergencial nos serviços de transportes dos estudantes, destinados a atender as necessidades da secretaria de educação deste municipio, conforme o contrato 036/2013, no mes denovembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003391 | 02/12/2013 | 19000.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a contração emergencial nos serviços de transportes dos estudantes, destinados a atender as necessidades da secretaria de educação e cultura deste municipio, conforme o contrato 036/2013, no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003392 | 02/12/2013 | 103300.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a contratação emergencial nos serviços de transporte dos estudantes, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003393 | 02/12/2013 | 19000.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a contratação de empresa para terceirização dos serviços de transporte escolar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma Sala de Educação Especial deste município, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/12/2013 | 1790.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com recargas de cartuchos e toners da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/12/2013 | 800.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, vinculada a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Cultura deste Município, referente aos mêses de setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Academia de Ginástica para os alunos e munícipes, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000912013 | 0003425 | 02/12/2013 | 26574.72 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesas com pagamento dos serviços de reparos e conservação da Escola Manoel Paulino - Pousada, neste município. | 00882013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/12/2013 | 3487.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em fazer face a despesas com servicos prestados na locação de máquina fotocopiadora destinada a secretaria de educação deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/12/2013 | 1250.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de recarga de cartuchos e toners da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/12/2013 | 12000.00 | 14789065000172 | MP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesas referente a limpeza de residuos nas escolas municipais deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. contrato 116/2013 convite nº 062/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/12/2013 | 12000.00 | 14789065000172 | MP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a limpeza de residuos nas escolas municipais deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. contrato 116/2013 convite nº 062/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/12/2013 | 7232.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/12/2013 | 8886.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de inss da folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003455 | 02/12/2013 | 36198.76 | 13655818000194 | JH CARNEIRO CONST. E INCORPORACOES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição dos serviços prestados na cobertura da quadra de esporte da escola joao ribeiro deste municipio. | 00892013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003456 | 02/12/2013 | 31806.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais, destinados a manutenção das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2013 | 15000.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a prestação de serviços no levantamento de campo e confecção de projetos de implantação com plantas de localização, planta planiltimetrica, planta de situação e planta de locação, orçamento basico e cronograma das obras das unidades de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0003479 | 03/12/2013 | 30000.00 | 01220513000170 | COLOSSU S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME | Valor que sse empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com apresentação da Banda de Show Companhia do Calypso e dos Cantores Rony Faro e Marcos Antonio nas festividades de Emancipação Política deste município, nos dias 16,17 e 18 de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/12/2013 | 164.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/12/2013 | 15.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/12/2013 | 55.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 2578-X, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/12/2013 | 27.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 4-5, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/12/2013 | 20170.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento ao PASEP, 1% da cota darf, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2013 | 1597.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de multas e juros do PASEP, 1% da cota darf, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de ART, referente a obras e serviços de construção civil, saneamento e rede hidro-sanitária, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, de ART de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/12/2013 | 3740.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na elaboração de projetos complementares Hidro Sanitário e elétrico da UPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/12/2013 | 10846.19 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 2.679,30 litros de gasolina comum e 1.502,39 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/12/2013 | 1453.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 4-5, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/12/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 2578-X, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/12/2013 | 159.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/12/2013 | 265.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 3011503-5, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/12/2013 | 2000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados como advogado desta Prefeitura, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003490 | 04/12/2013 | 35185.25 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com 3.564,57 litros de gasolina comum e 11.026,78 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/12/2013 | 4676.50 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das Escolas do Ensino Fundamental deste Município, Programa - Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/12/2013 | 14505.76 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças e acessórios originais destinados a manutenção preventiva e corretiva de veículos com Placas MOJ 2248 - Fiat Uno Mille, MOJ 2978 - Fiat Uno Mille e VW 15-190 OEZ 9189, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta MDE deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/12/2013 | 5062.90 | 15217937000190 | CARLOS ANDRÉ DE ASSIS DA SILVA- ME | valor que se empenha para pagamento, da aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/12/2013 | 5590.15 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos pertencentes a Secretaria de Educação com placas MOJ 2278 - Fiat Uno Mille, MOJ 2978 - Fiat Uno Mille e VW 156-190 OEZ 9189. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/12/2013 | 7775.99 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materias de expediente, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0003503 | 05/12/2013 | 37044.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisições de pneus, camara de ar e colete de camara de ar de onibus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/12/2013 | 6474.22 | 00032945523787 | ANTERO CORREIA DE SA NETO | Valor que se empenha para pagamento, da segunda e ultima parcela dos serviços prestados na manutenção das instalações hidrosanitarias e eletricas da Escola Dep. Jose Mariz em Jacumã deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/12/2013 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/12/2013 | 60.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa de publicação diário oficial contrato 0375510, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/12/2013 | 608.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com fotocópias mecânicas ou eletrostática de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/12/2013 | 74.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/12/2013 | 41.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extra da conta de nº 405848-8, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 2578-X, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/12/2013 | 10952.51 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com retirada de residuos sólidos originados do municipio, no período de 01/11 a 30/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/12/2013 | 288.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/12/2013 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/12/2013 | 190.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 4-5, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/12/2013 | 23.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta IPTU deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/12/2013 | 5393.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/12/2013 | 6.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o Pasep cota parte do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/12/2013 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, da 46ª parcela do debito de nº 250000045449 - Acumulação de Autos de Reicidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/12/2013 | 2660.00 | 10611471000190 | LCS-LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS-JOSÉ VALTER DE ANDRAD | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais, destinados ao Programa Nacional de Alfabetização de Adultos - PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/12/2013 | 10732.79 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais, destinados a manutenção de prédios públicos, pertencente a Secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/12/2013 | 4845.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisições de materiais de consumo, destinados a Escola Municipal Geni Rufino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000892013 | 0003519 | 09/12/2013 | 74355.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 armário em aço, 01 arquivo de aço, 01 bebedouro, 120 cadeiras escolares, 02 concha de alumínio, 01 cuscuzeira, 02 cesto para lixo, 02 escorredor de alumínio grande, 02 escumadeira de alumínio industrial, 04 estantes de aço, 01, fogão industrial completo, 01 geladeira 341 lts, 01 gelágua, 01 liquidificador industrial, 08 cojuntos de mesa e cadeira professor 100x0,80 e 03 biró para secretária, destinados as escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/12/2013 | 116926.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de inss da folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2013 | 21.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 3011503-5, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/12/2013 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/12/2013 | 5371.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o pasep, cota parte do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/12/2013 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/12/2013 | 0.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o pasep, cota parte do itr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/12/2013 | 1895.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/12- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/12/2013 | 18028.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/12/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extatro da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/12/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 4-5 referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/12/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPTU deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/12/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/12/2013 | 10614.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor empenhado para pagemento, pelos serviços prestados na confecção de materias graficos, destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0003534 | 11/12/2013 | 22080.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços gráficos na confecção de 6000 cartilhas educativas em papel couche e 20.000 panfletos, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0003535 | 11/12/2013 | 54432.00 | 12301419000162 | A 3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materias graficos, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0003536 | 11/12/2013 | 141000.00 | 12301419000162 | A 3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materias graficos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0003537 | 11/12/2013 | 26460.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000912013 | 0003538 | 11/12/2013 | 118407.18 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a reparos e conservação da escola Manoel Paulino - Pousada, deste municipio. | 00882013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/12/2013 | 1246.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/12/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do MDE, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0003543 | 12/12/2013 | 32050.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003545 | 12/12/2013 | 31551.08 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 2.403,70 litros de gasolina comum e de 10.179,88 litros de biodiesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/12/2013 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para, de taxas bancarias em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta IPTU deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/12/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do Recursos Proprios, deste muncipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/12/2013 | 177.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favro do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/12/2013 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com consulturia na Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de material de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com publicação de materia de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com publicação de materia de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/12/2013 | 58.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias da conta corrente 2578-X, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/12/2013 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favro do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta Recursos Proprios, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/12/2013 | 25020.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao Pasep, 1% da Cota Darf, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favro do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta MDE, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0003556 | 13/12/2013 | 65000.00 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 5ª medição dos serviços prestados na reforma da Escola Antônio Raimundo (caxitú) e parte da reforma da Escola José Albino Pimentel (Gurugi), deste município. | 00172005 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/12/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favro do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta Recursos Proprios, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/12/2013 | 41.58 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 4-5, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/12/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/12/2013 | 1981.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, com o Pasep relativo a juros e multas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/12/2013 | 80.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 4-5, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/12/2013 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/12/2013 | 1522.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de publicação de materia de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição em favor da uniao brasileira de municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/12/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 2578-X, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/12/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/12/2013 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/12/2013 | 3330.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUSA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na criação e elaboração do site desta Prefeitura, para o Portal de Transparência, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/12/2013 | 326.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente a pagamento da 1ª parcela do debito 4812732 do auto de infraçaõ ai- 720415D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/12/2013 | 1328.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a restituição de iss, cobrado indevidamente a g.v.construtora e serviços ltda -me. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/12/2013 | 1007.00 | 00073839710430 | VALDÉ ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de manutenção e recuperação da carroceria do veículo Trator Ford, pertencente a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003575 | 19/12/2013 | 48720.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 30 micro N3 ATTIS 13, 30 monitor led de 18.5 ACER GI96HQLB, destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/12/2013 | 1395.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 30 teclado e 30 mouse, destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003578 | 19/12/2013 | 23835.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 10 micro N3 ATTIS 17 E 10 monitor led de 18.5 ACER G196HQLB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/12/2013 | 465.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 10 teclados, 10 mouse, destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003580 | 19/12/2013 | 38181.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 20 micro N3 ATTIS 15, 20 monitor led de 18.5 ACER G196HQLB, destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003581 | 19/12/2013 | 48032.80 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com aquisições de 30 nobreak 1.200/1.400 energy lux, estabilizador 500VA/1000VA energy lux, 10 roteador sem fio 3000M/150M, 05 camera digital, 10 impressora hp m1212laser multi.monocromatica, 20 impressora hp laserjet pro p1102w mono e 05 projetor epson, destinados aos laboratórios das unidades de ensino e da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/12/2013 | 930.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 20 teclados, 20 mouse, destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/12/2013 | 106.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 2578-X, referente ao ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/12/2013 | 2618.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/12/2013 | 159.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/12/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 2578-X, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/12/2013 | 84.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 4-5, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/12/2013 | 37184.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/12/2013 | 18909.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de finanças efetivos, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/12/2013 | 68451.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com recolhimento da parte patronal, junto ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/12/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha em face a despesa com contribtuição mensal em favor da UNEP, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/12/2013 | 34848.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/12/2013 | 25676.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/12/2013 | 7139.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a Secretaria de Representação e Projetos, comissionados, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/12/2013 | 49261.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados, relativo ao exercicio 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/12/2013 | 34786.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/12/2013 | 120021.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação Fundeb 40%, efetivos, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/12/2013 | 383290.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de educação frundeb 60% efetivos, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/12/2013 | 41864.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de educação frundeb 60% comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/12/2013 | 1156.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação Fundeb 40%, comissionados, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/12/2013 | 26653.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/12/2013 | 2291.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura, efetivos, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/12/2013 | 8846.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura, comissionados, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/12/2013 | 86821.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores lotados junto ao Gabinete da Prefeita, comissionados, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/12/2013 | 21079.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/12/2013 | 32362.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/12/2013 | 1280.00 | 01378407000110 | Aliança do Brasil Seguro S/A. | Valor que se empenha em face a despesa referente ao seguro do veículo Patrol da Secretaria de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/12/2013 | 505.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no conserto de pneus e manutençao mecânica dos veículos da frota de transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/12/2013 | 10716.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/12/2013 | 5934.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/12/2013 | 3808.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/12/2013 | 15886.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/12/2013 | 12434.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/12/2013 | 37070.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, efetivos, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/12/2013 | 2791.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização, comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/12/2013 | 10308.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de microcredito , comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a Secretaria de Pesca e Aquicultura, comissionados, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/12/2013 | 4812.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores lotados junto ao Departamento Municipal de Trânsito, comissionados, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/12/2013 | 3900.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa com repasse de recurso, destinados a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/12/2013 | 9.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/12/2013 | 23.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/12/2013 | 811.58 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a taxas bancarias debitada da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/12/2013 | 58.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/12/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30115035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/12/2013 | 1011.40 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a escola regina gomes deste municipio., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/12/2013 | 1051.40 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer fazer as despesas com aquisição de materiais, de limpeza destinados a Escola Jose C. de Santana deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/12/2013 | 1480.65 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais de expediente destinados a creche jeranil lundgren deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/12/2013 | 790.65 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer fazer as despesas com aquisição de materiais de expedientes, destinados a Escola Jose C. de Santana deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta MDE, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/12/2013 | 1952.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, frango abatido, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental Programa Pnae/ quilombola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/12/2013 | 1424.26 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, frango abatido, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino funadamental Programa Pnae/ quilombola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/12/2013 | 2177.64 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, frango abatido, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino funadamental Programa Pnae/ quilombola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/12/2013 | 2269.60 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, frango abatido, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino funadamental Programa Pnae/ quilombola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/12/2013 | 1276.75 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer fazer as despesas com aquisição de materiais, destinados a Escola Mata da China II deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/12/2013 | 2009.65 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer fazer as despesas com aquisição de materiais, destinados a Creche Alfredo Rodrigues deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/12/2013 | 2159.20 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a Creche Noêmia Alves deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/12/2013 | 1605.45 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a Creche Maria de Lourdes deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/12/2013 | 1204.55 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a Creche Antônio Maranhão deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/12/2013 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/12/2013 | 399.23 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com consut check deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/12/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/12/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 2578-X, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/12/2013 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/12/2013 | 3900.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa com repasse de recurso, destinados a quisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 3008001-1, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2013 | 53456.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação-MDE, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2013 | 1156.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2013 | 7283.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% serviços prestados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2013 | 148940.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação-MDE, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2013 | 37505.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Educação-MDE, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2013 | 126018.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% efetivos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2013 | 48778.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação-60% deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2013 | 119092.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação-60% deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2013 | 408622.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Educação-60% deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2013 | 28078.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2013 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2013 | 101824.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2013 | 16468.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, serviços prestados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2013 | 10715.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Agriculrura, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2013 | 15374.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Agriculrura, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2013 | 2640.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Agriculrura, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/12/2013 | 3680.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep cota dia 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2013 | 6176.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento de dívidas fiscais, debitado em conta corrente 2578-x - FPM, em 30 de dezembro do corrente exercício, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2013 | 2402.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento de dívidas fiscais, debitado em conta corrente 2578-x - FPM, em 30 de dezembro do corrente exercício, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2013 | 1731.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento de dívidas fiscais, debitado em conta corrente 2578-x - FPM, em 30 de dezembro do corrente exercício, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2013 | 100.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2013 | 1601.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento de dívidas fiscais, debitado em conta corrente 2578-x - FPM, em 30 de dezembro do corrente exercício, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2013 | 43656.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Finanças, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2013 | 4778.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Finanças, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2013 | 20606.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Finanças, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2013 | 26.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção para o Pasep, cota parte do Icms Deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados como advocado desta Prefeitura, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2013 | 36964.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2013 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a pensão por morte, por decisão jundicial , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2013 | 25436.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, serviços prestados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2013 | 25089.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2013 | 5190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, serviços prestados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2013 | 8000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Representação e Projetos, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2013 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados do Departamento Municipal de Transito, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2013 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria da Pesca e da Agricultura, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2013 | 6290.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria da Pesca e da Agricultura, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2013 | 13176.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2013 | 2734.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro creidto, serviços prestados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2013 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiaria, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2013 | 3556.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiaria, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2013 | 12739.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria da Defesa Municipal, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2013 | 16516.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios de Serviços Prestados da Secretaria da Defesa Municipal, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2013 | 37595.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria da Defesa Municipal, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2013 | 15800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2013 | 678.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, serviços prestados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2013 | 5100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2013 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2013 | 18004.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, serviços prestados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2013 | 6294.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2013 | 26540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Obras, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2013 | 70891.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Obras, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2013 | 31926.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Obras, deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/12/2013 | 68.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/12/2013 | 20695.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha em face as despesas referente a devolução de saldo de convenio ao ministerio da fazenda, secretaria do tesouro nacional. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/12/2013 | 920000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONDE-PB, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024