| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2013 | 5998.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) NOTEBOOK DELL INSPIRION, NO VALOR DE 2.999,00 CADA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO TESOUREIRO E PREFEITO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7721-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2013 | 960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70/13 DESTINADOS A VEICULO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 1920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 175/70/13 DESTINADOS AOS VEICULOS DE MARCA FIAT DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 4800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OITO (08) PNEUS 205/75/16 MAXXIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMULÂNCIAS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2013 | 224.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2012, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQG 6038. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2013 | 132.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2013 | 123.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2060 DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2013 | 1319.56 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHA E UTILIDADES LTDA - JOÃO PESSOA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA DE RUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2013 | 1932.00 | 06332496000187 | J PLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FÔRROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA DE RUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2013 | 240.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, MODELO: B90B, CHASSI/SERIE: NBAH01315, ANO: 2011 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 1651.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2013 | 665.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS,DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 420.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2013 | 659.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2013 | 1029.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESONDENTE A DEBITO DE PASEP EFETUADO NA COTA PARTE FPM DO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 14701.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 1768.54 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4109-2 - FPM, COTA DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 5305.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA Nº 4109-2-FPM, REFERENTE A COTA DAF DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 4.72 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA COTA DE ITR, LANÇADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2013 | 0.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEDUÇÃO DO PASEP DA CONTA CIDE, REFERENTE AO LANÇAMENTO EFETUADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2013 | 148.61 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A COTA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000020 | 18/01/2013 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000021 | 23/01/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2013 | 18470.73 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE PARC-ADM DE INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM, NA COTA DAF REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2013 | 30501.87 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE PARC/RET.INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM, NA COTA DAF REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2013 | 3922.76 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO NA COTA DAF DE FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2013 | 11768.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE FGTS, DEBITADO NA COTA DAF DA CONTA DE FPM NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2013 | 732.69 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 10.467 CÓPIAS XEROGRÁFICAS - P e B, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA. CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2013 | 7694.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2013 | 158.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2013 | 17488.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2013 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2013 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2013 | 2500.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A PREFEITURA DE COMARCA LOCAL, BEM COMO NO ATENDIMENTO Á PESSOAS CARENTES NO SETOR JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2013 | 8627.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2013 | 2825.26 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, DA SECRETARIA DE SAÚDE MAGNADY LAVOR FERREIRA DE LACERDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO - CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2013 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2013 | 500.00 | 00058663126468 | MARIA IVANILDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 370, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DA FUNASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000034 | 23/01/2013 | 3950.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2013 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2013 | 7.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A FUNASA (EDEMIAS),DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 15/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2013 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2013 | 1200.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 1200 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2013 | 27785.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2013 | 5500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2013 | 4212.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2013 | 3150.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA TRÊS (03) PROFESSORES PARTICIPAREM DE EVENTO (FORMAÇÃO DE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DE IDADE CERTA), A SER REALIZADO NO GARDEN HOTEL - CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 04 A 08 DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2013 | 82716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2013 | 160411.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2013 | 7458.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2013 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2013 | 210.00 | 00007450341441 | JANAILSON CIRILO DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS, A SEREM REALIZADOS NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, DESTA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2013 | 2464.27 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AMBULÂNCIA PLACA NQD 8765, CHASSI 93YDCUH6AJ425711, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2013 | 713.80 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA NQD 8765, CHASSI 93YDCUH6AJ425711, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2013 | 3950.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SEGUINTES CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RETROESCAVADEIRA, TRATORES MECANIZADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2013 | 4500.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2013 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2013 | 18984.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2013 | 5828.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2013 | 6468.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000083 | 23/01/2013 | 98832.83 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2013 | 4933.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2013 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2013 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COMFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2013 | 10170.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2013 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2013 | 2237.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, CAFÉ, AÇUCAR,ÓLEO,LEITE, BISCOITOS...),PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, BEM COMO AS SEDES DOS PFS DESTA CIDADE, CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2013 | 2239.18 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTES,VASSOURAS, DESINFETANTES, SABÃO, ÁGUA SANITÁRIA...,PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, BEM COMO AS SEDES DOS PFS DESTA CIDADE, CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2013 | 600.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2013 | 1419.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/01/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2013 | 1186.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2013 | 3200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2013 | 54758.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2013 | 95502.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2013 | 4678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2013 | 34884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2013 | 8949.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2013 | 32224.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - CEMEC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2013 | 51462.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 5450.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 47631.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%. COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 73276.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSO DE FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 40.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO DE IPI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 21.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LANÇAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, PAGO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7719-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7717-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 100000.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM, NA COTA DAF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8605-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 649.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOPAG, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 207.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 122.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (083)3453-2060 DA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONS.MUN.DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012013 | 0000087 | 31/01/2013 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 124.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 4500.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 4176.48 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 1282.16 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2013 | 1422.96 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2013 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2013 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 97.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2060 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2013 | 745.80 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 2237.40 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2013 | 730.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,SOLDA DE ESCADA, BEM COMO MANUTENÇÃO DO CAMARIM, DO CENTRO CULTURAL "ELBA RAMALHO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA (EFETIVOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 1085.26 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2013 | 500.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA ELETRICA MP 150BD,PARA SER UTILIZADA NA AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA NQG-6038, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2013 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2013 | 600.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 1045.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOZE(12)OXIGÊNIO 1MT.TRINTA(30)OXIGÊNIO/3MTS,DESTINADOS A AMBULÂNCIA - SAMU PLACA Nº MMM-9999, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 21010.44 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF CONTRATADOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2013 | 704.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO CONTRATADOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2013 | 11321.64 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAMU CONTRATADOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2013 | 1029.16 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS CONTRATADOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2013 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 7674.48 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS EFETIVOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 7089.28 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC CONTRATADOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 1968.91 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EFETIVOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERES DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082013 | 0000113 | 01/02/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000125 | 01/02/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000126 | 01/02/2013 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 255.98 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOPAG DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 359.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOPAG DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 1692.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2013 | 300.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA(01) DIÁRIA,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS-PARAÍBA CRESCE UNIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA, NO ATENDIMENTO Á PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000122 | 01/02/2013 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2013 | 1897.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA,DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000110 | 01/02/2013 | 1262.90 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONER HP 85-A, BEM COMO UM TONER SAMSUNG ML-1660, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2013 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS DE ATOS OFICIAIS,CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. CONFORME CONTRATO Nº 002A/2013. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 3400.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTTRE AS PARTES Nº 13A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000124 | 01/02/2013 | 42150.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTTRE AS PARTES,Nº 0006/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 3847.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000112 | 01/02/2013 | 478.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) TONER SAMSUNG 105,NO VALOR DE R$ 239,00 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 35290.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 1640.76 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE EFETIVOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 18197.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 298.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2013 | 500.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2013 | 1260.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS(03) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF,A FIM DE PARTICIPAR DO "ACOLHIMENTO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE", NO CENTRO DE CONVÊNCÕES ULYSSES GUIMARÂES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2013 | 765.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E MAIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2013 | 500.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2013 | 500.00 | 00058663126468 | MARIA IVANILDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DA FUNASA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2013 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIROD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 926.64 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 12046.76 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSP E MAT CONTRATADOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 6112.70 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SOB FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTER AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0000130 | 05/02/2013 | 98000.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONCEIÇÃO, DURANTE OS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000131 | 06/02/2013 | 30717.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO Nº 01 DO CONTRATO Nº 00014/2013 DO PREGÃO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2013 | 677.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOPAG DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2013 | 136.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOPAG DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2013 | 158.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOPAG DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2013 | 1065.04 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE",DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000191 | 18/02/2013 | 58000.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARNAVAL TRADICIONAL DE CONCEIÇÃO/PB, ANO 2013 CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE ASSOCIAÇÃO DA FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2013 | 356.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOPAG DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2013 | 322.83 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOPAG DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/02/2013 | 17.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/02/2013 | 809.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/02/2013 | 300.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA(01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, SOBRE "VISTÓRIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES", A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-UNIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/02/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/02/2013 | 7984.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/02/2013 | 15822.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 00033123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/02/2013 | 17036.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/02/2013 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2013 | 1452.00 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2013 | 1802.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO TROCA DE SEGREDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/02/2013 | 8068.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/02/2013 | 2585.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONTRATO Nº 00033123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/02/2013 | 3474.45 | 09392675000106 | JOSÉ RICARDO LOPES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS E ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/02/2013 | 3318.00 | 09392675000106 | JOSÉ RICARDO LOPES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS E ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/02/2013 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/02/2013 | 27707.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2013 | 5500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2013 | 22900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/02/2013 | 1592.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONTRATO Nº 00033123. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/02/2013 | 164432.83 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/02/2013 | 6780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2013 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2013 | 82941.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/02/2013 | 4368.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2013 | 5017.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2013 | 3000.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MEMBROS DAS BANDAS: GAROTOS DO AXÉ-18 MEMBROS,FORRÓ DA XETA-22 MEMBROS,PEGADA SEGURA-15 MEMBROS, BONDE DA LEVADA-13 MEMBROS, FORRÓ DE ARROMBA-16 MEMBROS,PAGODÃO SENSUART-08 MEMBROS,LEVADA 10-14 MEMBROS,BANDA NAGIBE-15 MEMBROS,SOM CENTRO CULTURAL-FERNANDO-07 MEMBROS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DE 08 À 12 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2013 | 10170.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2013 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/02/2013 | 82400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/02/2013 | 3200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/02/2013 | 67379.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/02/2013 | 17878.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/02/2013 | 34884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/02/2013 | 8949.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/02/2013 | 32968.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2013 | 55440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/02/2013 | 18000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2013 | 19209.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2013 | 7946.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2013 | 10708.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000172 | 25/02/2013 | 97145.94 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000186 | 28/02/2013 | 14000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TOPOGRÁFICO DE AÇUDES, ABASTECIMENTO DÀGUA, PAVIMENTAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E PASSARELAS.CO0NFORME CONTRATO Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 5692.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 2503.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 3227.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2013 | 500.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2013 | 10465.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2013 | 22759.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, PESSOAL LOTADOS NOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2013 | 360.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 223.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 203.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 1625.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2013 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2013 | 5506.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2013 | 9759.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEMEC CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2013 | 16913.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 5940.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2013 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEMEC BIOQ. CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2013 | 1853.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2013 | 50995.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2013 | 8171.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2013 | 1310.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 1940.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 485.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2013 | 20581.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 2334.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 1785.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2013 | 14250.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA COTA DAF DE FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2013 | 42750.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DESCONTADO NA CONTA DE FPM, COTA DAF DE FAVEREIRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2013 | 7865.04 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS-JRS/MULTAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM, NA COTA DAF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2013 | 53361.33 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE PARC/RET-INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM, NA COTA DAF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2013 | 157.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2013 | 0.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR PROVENIENTE A DESCONTO DO PASEP DA COTA DAF DE ITR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2013 | 573.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOPAG DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 2540.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2013 | 6721.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2013 | 29.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LANÇAMENTOS DE 04 TARIFAS NO VALOR DE r$ 7,40 CADA DEBITADO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2013 | 2394.42 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 34206 CÓPIAS XEROGRÁFICAS - P e B, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA. CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2013 | 894.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE ATARIFA DE IDIVIDUALIZAÇÃO DA FOPAG DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2013 | 24522.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 4853.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2013 | 632.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2013 | 138.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 2217.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 2515.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2013 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 1017.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 2980.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECERETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 1588.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2013 | 300.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-AÇÔES DA FUNASA,REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2013 | 4500.00 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃP-PB,JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2013 | 4500.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000277 | 01/03/2013 | 8515.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000290 | 01/03/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000291 | 01/03/2013 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000278 | 01/03/2013 | 9200.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER,SEDE DO PSF - BAIRRO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2013 | 76.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER E A MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2013 | 39.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000283 | 01/03/2013 | 1200.04 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS E BOLOS, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITASL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000285 | 01/03/2013 | 7509.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SARDINHA,FÍGADO, ARROZ,FRANGO,CAFÉ, AÇUCAR,ÓLEO,MARGARIDA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2013 | 780.00 | 00071623620449 | FRANCISCO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSENTA (60KG) DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO MENSAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000287 | 01/03/2013 | 8461.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ,FÍGADO,FÉCULA DE MANDIOCA, AÇUCAR,ÓLEO,LEITE, BISCOITOS, MACARRÃO ESPAGUETE...),PARA CONSUMO DIÁRIO DO CEMEC E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012013 | 0000275 | 01/03/2013 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000276 | 01/03/2013 | 19800.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SEGUINTES CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RETROESCAVADEIRA, TRATORES MECANIZADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2013 | 2575.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA 3,0 CV CAM, CHAVE PDWM04, SUCÇÃO DE 2 1/2, TUBO MISU DE 3", BEM COMO CURVA MISU 3",DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2013 | 6852.49 | 00003999957492 | ANTONIO LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS CENTRAIS DA CIDADE E DOS BAIRROS SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE E SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Municipio | Implantação, Ampliação ou Melhorias de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000292 | 01/03/2013 | 35442.89 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO,RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS DE AVENIDAS EM ALVENARIA.CONFORME CONTRATO Nº 0007A/2013 CPL E BOLETIM DE MEDIÇÃO.NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO MES D EMARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DESTA PREFEITURA EM MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRERSPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/03/2013 | 40000.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A 13/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/03/2013 | 8836.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 13/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/03/2013 | 34828.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 589/12, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM, NA COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/03/2013 | 7900.00 | 06186521000161 | GIULIANO CESAR BRITO DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO:CEMEC, HOSPITAL, CAPS E PSFS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/03/2013 | 700.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR ALEXANDRE FRANCO DE LIMA. NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/03/2013 | 844.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/03/2013 | 801.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/03/2013 | 172.15 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS SIMPLES A4, CÓPIAS COLORIDAS A4, BEM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/03/2013 | 1298.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DUAS (02) IMPRESSORAS -EPSON MULTIFUNCIONAL,PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/03/2013 | 4000.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PREFITO NO PERÍODO DE TINTA (30) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/03/2013 | 2.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2013 | 140.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) RECEPTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SSAÚDE, PARA SER UTILIZADO NO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/03/2013 | 2528.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) SPLINT 9000 BTUS LG EXTERNA/INTERNA TSUC092, DESTINADOS AO PSF - BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/03/2013 | 760.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE TREZENTAS E CINQUENTA (350) CARTEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/03/2013 | 650.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES,CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CAVALETES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/03/2013 | 200.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CANBAGEM, DO FIAT UNO PLACA NVP-4282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/03/2013 | 585.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/03/2013 | 405.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E MAIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/03/2013 | 3301.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO.DAS SEGUINTES NOTAS FISCAIS:35630,34671,34585,34018,36503,36740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000307 | 13/03/2013 | 1049.41 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000308 | 13/03/2013 | 883.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/03/2013 | 3900.00 | 00084108568400 | ISRAEL CARVALHO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CRIAÇAO DE TRINTA (PAINEL)MEDINDO 2.00X1.00M CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/03/2013 | 3.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/03/2013 | 500.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012013 | 0000313 | 15/03/2013 | 4325.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012013 | 0000314 | 15/03/2013 | 18005.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012013 | 0000315 | 15/03/2013 | 4325.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012013 | 0000316 | 15/03/2013 | 4325.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/03/2013 | 50.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO DE RECOLHIMENTO (DILIGÊNCIA), EM NOME DE MARIA DO CEU GALDINO HENRIQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/03/2013 | 50.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO DE RECOLHIMENTO (DILIGÊNCIA), EM NOME DE MARIA PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/03/2013 | 150.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO DE RECOLHIMENTO (DILIGÊNCIA), EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/03/2013 | 154.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO DE RECOLHIMENTO Nº 01.5201.100.2196 (DILIGÊNCIA), EM NOME DE ROSANGELA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000337 | 19/03/2013 | 3951.97 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/03/2013 | 300.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,NO PLENÁRIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO FILHO, TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA CONFORME ESTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE ASSOCIAÇÃO DA FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000338 | 19/03/2013 | 2718.47 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 0000347 | 19/03/2013 | 22417.36 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( APAGADOR, ALCOOL,COLA,CANETAS, APONTADOR, CARTOLINA...),PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 0000348 | 19/03/2013 | 3232.76 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL CARTÃO, CAUCULARORAS, CLIPS, BORRACHAS,TINTAS, CORRETIVOS...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 0000349 | 19/03/2013 | 3265.38 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (EXTRATOR DE GRAMPOS, PRANCHETAS, LÁPIS GRAFITE, TESOURAS, MARCA TEXTO, PAPEL CAMURSA...) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/03/2013 | 900.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR CLEITON TOMAZ DA SILVA.NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000339 | 19/03/2013 | 4319.49 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000340 | 19/03/2013 | 7718.00 | 10529810000193 | CURURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE"CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000341 | 19/03/2013 | 7317.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DARMACEUTICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE"CAÇULA LEITE" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000342 | 19/03/2013 | 11146.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE"CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000345 | 19/03/2013 | 2268.00 | 10529810000193 | CURURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 SOROS RINGER COM LACTATO 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000346 | 19/03/2013 | 5252.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, BEM COMO SORO GLICOSADO DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000350 | 19/03/2013 | 9192.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CIMETIDINA, RANITIDINA,CAPTOPRIL, LOSARTANA...), PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇUÇA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/03/2013 | 285.00 | 00015439763449 | FÁBIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE UMA MOTO=BROZ HONDA 125 ES, PLACA MND5452 PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/03/2013 | 305.00 | 00015439763449 | FÁBIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE UMA MOTO XLR 125, PLACA MNI6104 PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/03/2013 | 945.00 | 00021568359420 | JOSÉ VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CIMETIDINA,RANITIDINA,CAPTOPRIL, METILDOPA...), DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/03/2013 | 7900.00 | 00001392127874 | JOSE EDIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM TRATATOR PARA 93 (NOVENTA E TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS, PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/03/2013 | 2250.00 | 00031065811829 | JOSÉ DE SOUZA LEITE NETO | VALOR CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, PRESTADOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO Nº 0025B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/03/2013 | 1060.00 | 00075297795400 | COMSO IZIDRO XIBARRA | VALOR CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESTOS DAS DESOBSTRUIÇÕES DE GALERIAS, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2013 | 72754.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/GPS, PARTE EMPRESA,COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2013 | 1500.00 | 05012350000191 | AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A MULTA, DECISÃO DO PROCESSO Nº 161/12 AUTO DE INFRAÇÃO Nº 086/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2013 DE VEÍCULO,FIAT UNO MILLE PLACA NPV6532 CHASSI 9BD15844AC6691605, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2013 VEÍCULO FIAT UNO MILLER PLACA NPU9062 CHASSI 9BD15844AC6668241, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2013 | 51.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG, SAMU CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2013 | 0.34 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR PROVENIENTE A DESCONTO DO PASEP DA COTA DAF DE ITR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2013 | 80525.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS,PARTE EMPRESSA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2013 DE VEÍCULO FIAT UNO MILLER PLACA NPV4282-PB CHASSI 9BD15844AC6692060 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2013 | 384.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2013 DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS FORD/B 1618, PLACA MNI5410 CHASSI 9BFYTARB9VDB67891, PERTENCENTE A PREFEITURA MUCIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/03/2013 | 173.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO DE RECOLHIMENTO (DILIGÊNCIA), EM NOME DE DELBA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA PROCESO Nº 0000577-70.2010.815.0151 1ª VARA DE CONCEIÇÃ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/03/2013 | 156.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/03/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/03/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SERCETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/03/2013 | 630.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS SEGUINTES ÔNIBUS: PLACAS OGE-6950, NGE-8205, OFC-7448, NQE-8195, MNI-5410, MOW-3073 E NQC-9015/PB, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/03/2013 | 431.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOR 05CV TRIF II POLOS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/03/2013 | 385.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSAS 4BPS3-9 01CV, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,(CABAÇAS DOS MARTINS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/03/2013 | 645.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B WBAH01315, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/03/2013 | 124.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAPAS PRENS 1/2, BEM COMO 1.4 METROS DE MANGUEIRA, PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 WBAH 01315, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/03/2013 | 17853.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/03/2013 | 11200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/03/2013 | 10708.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/03/2013 | 3039.29 | 10541088000293 | JOABSON GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE PENHA RERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/03/2013 | 29501.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/03/2013 | 7200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/03/2013 | 41626.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/03/2013 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2013 | 706.30 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 10.090 CÓPIAS XEROGRÁFICAS - P e B, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA. CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/03/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/03/2013 | 10170.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/03/2013 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/03/2013 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000371 | 22/03/2013 | 12781.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(COMPLEXO B COMPRIMIDO, POLIVITAMINAS 100 ML XPE, IBUPROFENO 50MG/ML SUSP, DIPIRONA 500MG COMP...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE"CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/03/2013 | 4373.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES A SEGUIR: CENTRO DE SAÚDE, HOSPITAL E MATERNIDADE, PSF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, POSTO MÉDICO, POSTO DE SAÚDE ML, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000379 | 22/03/2013 | 1955.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE SOL, CARNES MOÍDA, BEM COMO FRANGOS CONGELADOS),PARA CONSUMO DIÁRIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000380 | 22/03/2013 | 2046.50 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE SOL, CARNES MOÍDA, BEM COMO GRANGOS CONGELADOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000381 | 22/03/2013 | 4773.10 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, LEITE, ARROZ, CREME DE LEITE...), PARA CONSUMO DIÁRIO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", BEM COMO CAPS E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000382 | 22/03/2013 | 4254.15 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALMONDEGAS, ARROZ, BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, ALHO...),PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, BEM COMO AS SEDES DO CAPS E SAMU, DESTA CIDADE, CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/03/2013 | 9372.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/03/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/03/2013 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/03/2013 | 39978.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/03/2013 | 89440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE março DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/03/2013 | 74901.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/03/2013 | 21400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2013 | 3200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE março DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/03/2013 | 34884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE março DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/03/2013 | 59400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE março DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/03/2013 | 24000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/03/2013 | 1451.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB,CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/03/2013 | 3400.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS E, RESTAURAÇÃO DE TETOS DOS ÔNIBUS CUJA PLACAS SÃO: MNI5410 E NQE 8195, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/03/2013 | 3438.46 | 10541088000293 | JOABSON GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE PENHA RERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/03/2013 | 79890.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/03/2013 | 26566.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/03/2013 | 6780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/03/2013 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/03/2013 | 164963.39 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE março DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/03/2013 | 28458.89 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2013 | 846.72 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 12096 CÓPIAS XEROGRÁFICAS - P e B, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA. CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/03/2013 | 17318.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/03/2013 | 9800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/03/2013 | 1012.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/03/2013 | 16358.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/03/2013 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/03/2013 | 9477.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PARCELAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS A PRFEITURA MUNICIPAL(CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, ESTÇÃO RODOVIÁRIA, MATADOURO PÚBLICO...). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/03/2013 | 1266.74 | 10541088000293 | JOABSON GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE PENHA RERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS BÁSICO DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/03/2013 | 352.38 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5034 CÓPIAS XEROGRÁFICAS - P e B, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA. CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/03/2013 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, VERSÃO 2013. NO PRÉDIO SEDE FIESP/SESI-TEATRO ARMANDO MONTEIRO NETO. QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/03/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/03/2013 | 9884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/03/2013 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/03/2013 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia que se Empenha para atender o pagamento de serviço advocatícios perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa, recife e Brasília, respecxtivamente, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal deConceição/PB, conforme Processo de Inexigibilidade nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia que se Empenha para atender o pagamento de serviço advocatícios perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa, recife e Brasília, respecxtivamente, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal deConceição/PB,conforme Processo de Inexigibilidade nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/03/2013 | 69.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO DE RECOLHIMENTO Nº 616.-96.2013.815.151(DILIGÊNCIA),EM NOME DE MARIA GORETE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/03/2013 | 816.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/03/2013 | 17.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/03/2013 | 51.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE MARÇO CONFORME ESTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/03/2013 | 112.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER, SEDE DO PSF-BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/03/2013 | 643.08 | 10764033000161 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE CERT.PJ,ANUIDADE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DE FRANCISCO FELIPE DE LEMOS, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF - BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/03/2013 | 19.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE FRANCISCO FELIPE DE LEMOS, SEDE DO PSF, BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/03/2013 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE FRANCISCO FELIPE DE LEMOS,SEDE DO PSF, BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/03/2013 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE FRANCISCO FELIPE DE LEMOS, SEDE DO PSF, BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA, SEDE DO PSF - BAIRRO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/03/2013 | 220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) BATERIA AJAZ 6B0MD,PARA O VEÍCULO GOL PRATA PLACA MNI 5330, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/03/2013 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) BATERIA AJAZ 100MF,PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA NQD 8765,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222013 | 0000433 | 27/03/2013 | 2650.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK SONY VAIO 15.5 VPC, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/03/2013 | 1050.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000482 | 27/03/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/03/2013 | 780.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (02) BATERIAS AJAZ 80MD,PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLACAS A SEGUIR: ÔNIBUS MNI 5410, ONIBUS MQC 9015, BESTA 6347, ONIBUS NQC 8195,HAYLUX 5138, BEM COMO FIAT UNO NPV, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2013 | 36291.95 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/03/2013 | 1491.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2013 | 6260.96 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2013 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2013 | 17576.01 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2013 | 5844.52 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2013 | 8207.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESONDENTE A DEBITO DE PASEP EFETUADO NA COTA PARTE FPM DO MES DE MARÇOD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2013 | 24621.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2013 | 60.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA (Pagam de Benef Remessa e Cadastro) CONFORME ESTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2013 | 2156.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/03/2013 | 222.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/03/2013 | 34.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA CONFORME ESTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2013 | 4022.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2013 | 80.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/03/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/03/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2013 | 3598.82 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2013 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/03/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/03/2013 | 2174.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0000623 | 28/03/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia que se Empenha para atender o pagamento de serviço advocatícios perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa, recife e Brasília, respecxtivamente, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal deConceição/PB,referente ao mes de março, conforme Processo de Inexigibilidade nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/03/2013 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SEMEC, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2013 | 6490.22 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2013 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2013 | 9157.72 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOSA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2013 | 19676.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/03/2013 | 2061.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/03/2013 | 8795.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SEMEC, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2013 | 3927.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/03/2013 | 2464.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/03/2013 | 2355.76 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/03/2013 | 13068.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2013 | 704.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/03/2013 | 4708.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/03/2013 | 7674.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/03/2013 | 16478.22 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SEMEC, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2013 | 5280.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/03/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/03/2013 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/03/2013 | 163.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - IGD, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/03/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/03/2013 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/03/2013 | 745.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/03/2013 | 2237.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/03/2013 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/03/2013 | 132.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2013 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2013 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2013 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2013 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2013 | 600.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2013 | 500.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2013 | 326.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AMBULÂNCIA - SAMU, PLACA NQG 6038/PB, CHASSI 93YADCUH6AJ448580, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000542 | 01/04/2013 | 5705.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARCELADO,DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00002301695468 | JOSÉ TOMAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE(20)PARES DE BOTAS, BEM COMO VINTE(20)FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES(AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Comunitário Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2013 | 3282.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A APORTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Comunitário Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2013 | 16411.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A APORTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012013 | 0000495 | 01/04/2013 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000497 | 01/04/2013 | 90032.63 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2013 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ANIMAIS QUE TRANSITAM NA CIDADDE, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO DE PRRESTAÇÃO Nº 002G/2013.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2013 | 3724.32 | 48740351011361 | HEMELRIJK COM.DEIMPLEMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESSORA SONY UP897MD ANALÓGICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2013 | 500.00 | 00058663126468 | MARIA IVANILDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 370, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DA FUNASA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2013 | 6700.00 | 00004523014400 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DA SAÚDE E, QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A PREFEITURA DE COMARCA LOCAL, BEM COMO NO ATENDIMENTO Á PESSOAS CARENTES NO SETOR JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2013 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000558 | 01/04/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL.CONFORME CONTRATO Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000559 | 01/04/2013 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2013, BEM COMO CONTRATO Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0000485 | 01/04/2013 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE ALMOXERIFADO, BEM COMO CONTROLE DE VAÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0000486 | 01/04/2013 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, BEM COMO CONTROLE DE VEÍCULOS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000487 | 01/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000488 | 01/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082013 | 0000490 | 01/04/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/04/2013 | 270.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÓRIA DO GABINETE DO PREFEITO, DA MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000521 | 02/04/2013 | 4284.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A ÀQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES FRANCESES), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7679-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000517 | 02/04/2013 | 1084.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PIANCO, CPONFORME CONTRATO 14/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2013 | 100.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PRESTADOS NA AMBULÂNCIA-SAMU, PLACA NQG 6038, CHASSI 93YADCUH6AJ448580, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/04/2013 | 191.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 10000KM-TMO,DA AMBULÂNCIA-SAMU, PLACA NQG 6038, CHASSI 93YADCUH6AJ448580, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2013 | 49.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA-FOLHA FOPAG DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/04/2013 | 100.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2060 NO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/04/2013 | 275.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/04/2013 | 15.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/04/2013 | 400.00 | 00005906913416 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), COM ACOMPANHANTE, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/04/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2013, BEM COMO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/GOL,PLACA MOS5138, CHASSI 9BWCA05W47P039026, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/04/2013 | 87.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/04/2013 | 207.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/04/2013 | 24.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/04/2013 | 47.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/04/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000538 | 05/04/2013 | 58913.41 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00014/2013 DO PREGÃO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/04/2013 | 721.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP. COMPETÊNCIA MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/04/2013 | 1089.00 | 41642836000177 | JOSÉ MAIRTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM 6294, BEM COMO ROLAMENTO 15103S/243, PARA O VEÍCULO HAYLUX DE PLACA 5138-PB,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/04/2013 | 127.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA (CREAS - CASA DO IDOSO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DA FAMÍLIA- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/04/2013 | 29.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL QUE SEDIA A CASA DA FAMÍLIA (CREAS),DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/04/2013 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 22/02/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS E SALÃO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/04/2013 | 500.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER BEM COMO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,PERTENCETES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000543 | 08/04/2013 | 816.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 RESMAS DE PAPEL A4 HUSKY COPY 75G, NO VALOR DE R$ 13,60 CADA,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000539 | 08/04/2013 | 1506.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HUB USB MICROSOL 1200,TONER HP,TONER SAMSUNG ML, HD EXTERNO 500GB, ROTEADOR TL, CARTUCHO HP21, BEM COMO CARTUCHO HP22, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000540 | 08/04/2013 | 432.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NO-BREAK MICROSOL 1200,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/04/2013 | 480.00 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/04/2013 | 484.00 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/04/2013 | 480.00 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L,DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000546 | 08/04/2013 | 1104.87 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS... (BANANAS, MAÇAS,PÊRAS, MANGAS...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000548 | 08/04/2013 | 1135.46 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( BATATA DOCE, CENOURA, PIMENTÃO,TOMATES, GOMA,... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/04/2013 | 420.00 | 00004746730490 | KALINA LIGIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTTROS EM CARTÓRIO, EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2013 | 3.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS MDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2013 | 1485.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 33 GLP EVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG,NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0000553 | 11/04/2013 | 4500.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000555 | 11/04/2013 | 4527.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E GLICOSADO 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000556 | 11/04/2013 | 11832.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MEBENDAZOL, PARACETAMOL, OMEPRAZOL, SULFA...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2013, BEM COMO CONTRATO Nº 18A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000557 | 11/04/2013 | 4578.55 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACHOCOLATADO,LEITE PETINHO INTEGRAL, COLORIFICO DONA CLARA, AZEITE DE OLIVA GALLO 200ML...),PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CAPS, CEMEC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000560 | 11/04/2013 | 4123.80 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACHOCOLATADO EM PÓ,CREME DE LEITE ITALAC, ARROZ VERMELHO...),PARA CONSUMO DIÁRIO DA AÇÃO SOCIAL, CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2013 | 585.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 GLP EVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG,NO VALOR DE R$ 45,00 CADA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E MAIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2013 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Municipio | Implantação, Ampliação ou Melhorias de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000616 | 12/04/2013 | 42436.32 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO,RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS DE AVENIDAS EM ALVENARIA.CONFORME CONTRATO Nº 0007A/2013 CPL E BOLETIM DE MEDIÇÃO.NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2013 | 1586.59 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA PARCELA 26 DE 60. Nº DÉBITO 1336883-AUTO DE INFRAÇÃO DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2013 | 1586.59 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA.PARCELA 27 DE 60.AUTO DE INFRAÇÃO-DÉBITO 1336883. DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2013 | 1586.59 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA PARCELA 28 DE 60. Nº DÉBITO 1336883, AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/04/2013 | 1586.59 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA PARCELA 25 DE 60. DÉBITO Nº 1336883. AUTO DE INFRAÇÃO - DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2013 | 3300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS BATERIAS AJAX, NO VALOR DE R$ 550,00 CADA, DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTES A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/04/2013 | 298.32 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS - MDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000570 | 15/04/2013 | 17635.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO Nº 13/2013 E CONTRATO Nº 13PRG2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/04/2013 | 1050.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOPAG DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2013 | 3327.76 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOPAG DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/04/2013 | 154.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO DE RECOLHIMENTO (DILIGÊNCIA), EM NOME DE ROSÂNGELA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000569 | 15/04/2013 | 5935.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 13/2013 E CONTRATO Nº 13PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000572 | 15/04/2013 | 9435.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO Nº13/2013 E CONTRATO Nº 13PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/04/2013 | 880.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORREMÃO E GRADES, BEM COMO CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM PORTAS E PORTÔES,DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/04/2013 | 1514.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOPAG DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/04/2013 | 475.00 | 00075297990459 | ANTONIO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 BW BAHO1315, PERTENCENTES A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000571 | 15/04/2013 | 5585.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCLIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RETROESCAVADEIRA, TRATORES MECANIZADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/04/2013 | 1290.00 | 00054401313453 | PAULINO CLAIDSON JACELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa do Cidadão | Manutenção das Politicas Voltadas a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/04/2013 | 2060.00 | 02903780000105 | PEDRO DE ALCANTARA HOLANDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, COM BUFÊ E SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. NA ABERTURA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO dos CONSELHOS MUNICIPAIS dos DIREITOS da PESSOA IDOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/04/2013 | 845.00 | 16593277000105 | RENATA KELLY MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 65 CAMISAS, NO VALOR DE R$ 13,00, QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS AGENTES DE EDEMIAS, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA DENGUE (DIA D). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE ASSOCIAÇÃO DA FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/04/2013 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) CAMARA 14 9X24, PARA SER UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLANDB90 B, WBAH01315, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000578 | 17/04/2013 | 5915.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( BROMAZEPAM, FLUOXETINA, PROMETAZINA, DIAZEPAM...), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/04/2013 | 1680.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA, PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO-PRONACAMPO, ORGANIZADA PELA SEDACI-MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/04/2013 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/04/2013 | 268.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FERROLHOS, FECHADURAS, CÓPIAS DE CHAVES, CILINDROS. DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000032013 | 0000588 | 19/04/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SERCETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEILÇAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000594 | 19/04/2013 | 20380.00 | 00000802003974 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO Nº 00003/2013 E CONTRATO Nº 003PP/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/04/2013 | 4157.56 | 00431274000488 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ( PANELAS DE PRESSÃO, SALADEIRAS, ESCUMADEIRAS, LIXEIRAS...), DESTINADOS A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELIS XAVIER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/04/2013 | 369.80 | 00431274000488 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES COM 3 PRATELEIRAS, NO VALOR DE R$ 184,90 CADA, DESTINADAS A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/04/2013 | 283.90 | 00431274000488 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS RAD KIDS 40020, DESTINADA A CHECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/04/2013 | 3000.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01)VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PREFITO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 0020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/04/2013 | 1900.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DE FOTOGRAFIAS DE ORGÃOS PÚBICOS, VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 002E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/04/2013 | 137.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0000579 | 19/04/2013 | 596.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS),DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 25/2013 E CONTRATO Nº 25B/2013. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0000580 | 19/04/2013 | 596.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO 25/2013 E CONTRATO Nº 25A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/04/2013 | 359.00 | 00002657008410 | FRANCISCO WEDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM VIDRO INCOLOR E ULTILIZAÇÃO DE DOIS TUBOS DE COLA SILICONE NOS ARMÁRIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000590 | 19/04/2013 | 1846.88 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS (PAROXETINA, DIAZEPAM...), PARA USO DIÁRIO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO 17/2013 E CONTRATO Nº 17P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/04/2013 | 1500.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACA HUT 9079-PB, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (DENGUE),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000593 | 19/04/2013 | 15180.00 | 00000802003974 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO 00003/2013 E CONTRATO 003PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000581 | 19/04/2013 | 975.00 | 00000802003974 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE CINCO (05) PNEUS 175-70R13, NO VALOR DE R$ 195,00 CADA, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO Nº 03/2013 E CONTRATO Nº 003PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/04/2013 | 1289.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SEGREDOS, CONSERTOS DE FECHADURAS, FERROLOHOS, CADEADOS, CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO TROCA DE SEGREDOS.DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/04/2013 | 220.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO-CARRO DE SOM PLACA NPX 2517-PB, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE INFLUENZA, NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOSSA SENHORA DE FÁIMA, BEM COMO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/04/2013 | 1500.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACA HUT 9079-PB, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE INFLUENZA, NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/04/2013 | 172.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DE MARIA IVANILDA BEZERRA,RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340, SEDE ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE ANTONIA LOPES DE CARVALHO - SEDE DO PSF, BAIRRO SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/04/2013 | 46.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA SEDE DO PSF - BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/04/2013 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/04/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O PSF NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/04/2013 | 821.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/04/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000604 | 23/04/2013 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADES FORA DO DOMICÍLIO, INCLUSIVE HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000605 | 23/04/2013 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADES FORA DO DOMICÍLIO, INCLUSIVE HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/04/2013 | 974.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/03/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0000624 | 24/04/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia que se Empenha para atender o pagamento de serviço advocatícios perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa, recife e Brasília, respecxtivamente, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal deConceição/PB,referente ao mes de abril, conforme Processo de Inexigibilidade nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/04/2013 | 1975.89 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 28.227 CÓPIAS XEROGRÁFICAS - P e B, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/04/2013 | 17318.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUP./SUB-AGRUP.0161/004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/04/2013 | 2984.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONTRATO Nº 00033123. AGRUP./SUB-AGRUP.0161/007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/04/2013 | 8897.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUP./SUB-AGRUP.0161/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/04/2013 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/04/2013 | 1136.66 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 16.238 CÓPIAS XEROGRÁFICAS - P e B, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/04/2013 | 4247.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTTRICA,AGRUP./SUB.AGRUP.0161/003, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/04/2013 | 7200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/04/2013 | 47077.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/04/2013 | 7200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/04/2013 | 21280.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/04/2013 | 7881.36 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/04/2013 | 78418.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/04/2013 | 1540.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/04/2013 | 18984.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2013 | 12400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2013 | 11386.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/04/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/04/2013 | 9492.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/04/2013 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/04/2013 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/04/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/04/2013 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/04/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/04/2013 | 3045.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTOS NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO,MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/04/2013 | 1700.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPICIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/04/2013 | 9394.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/04/2013 | 34884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/04/2013 | 21000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/04/2013 | 19400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/04/2013 | 63778.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/04/2013 | 11078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/04/2013 | 6900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/04/2013 | 56550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2013 | 73781.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/04/2013 | 818.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/04/2013 | 17.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/04/2013 | 1211.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/04/2013 | 35094.89 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/04/2013 | 165112.74 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/04/2013 | 36106.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/04/2013 | 6780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/04/2013 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/04/2013 | 78395.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/04/2013 | 16758.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/04/2013 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/04/2013 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/04/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/04/2013 | 10300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/04/2013 | 11000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/04/2013 | 1012.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/04/2013 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/04/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/04/2013 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2013 | 1113.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG REFERENTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2013 | 8000.00 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES D EJANEIRO DE 2013, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2013 | 12441.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2013 | 1518.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2013 | 4268.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2013 | 7674.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2013 | 4620.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2013 | 2437.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2013 | 14086.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2013 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2013 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2013 | 163.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - IGD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000673 | 30/04/2013 | 97651.74 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS SISTEMA DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS, E TRANSPORTE ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOAS SOLIDOS, CAPINEGEM, PODAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA D EMEIO-FIO, LIMPEZA DE MATADOURO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E ADITIVO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2013 | 4176.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE abril DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2013 | 2728.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE abril DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2013 | 2504.92 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2013 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2013 | 5172.20 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES DESTINADAS A PACIENTEAS CARENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2013 | 6415.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE abril DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2013 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE abril DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2013 | 10356.94 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOSA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE abril DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2013 | 17251.96 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2013 | 2066.86 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2013 | 14031.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SEMEC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2013 | 2420.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2013 | 222.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2013 | 74.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 4109-2 FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2013 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2013 | 23.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2013 | 308.02 | 00036003611472 | MARIA EDIVANI DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 7ªV PARCELA RETROATIVA DE EXERCICIO ANTERIOR, NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2013 | 36324.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2013 | 1491.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2013 | 7720.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2013 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2013 | 17247.12 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE abril DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2013 | 7943.32 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2013 | 6.83 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA COTA DAF DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2013 | 2.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR PROVENIENTE A DESCONTO DO PASEP DA COTA DAF DE ITR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2013 | 13.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COTA DAF DA CIDE EM ABRIL D E2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2013 | 8806.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESONDENTE A DEBITO DE PASEP EFETUADO NA COTA PARTE FPM DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2013 | 26418.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2013 | 2266.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2013 | 3686.82 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2013 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2013 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2013 | 745.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2013 | 2088.24 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2013 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2013 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000725 | 02/05/2013 | 1938.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG, CARTUCHOS HP, ROTEADORES..., PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082013 | 0000727 | 02/05/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00008/2013 E CONTRATO 008CV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000737 | 02/05/2013 | 2403.80 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO "WILSON LEITE BRAGA", DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00023/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000738 | 02/05/2013 | 4683.90 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS, TIJOLOS, TELHAS...), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO "WILSON LEITE BRAGA", DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00023/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000739 | 02/05/2013 | 4895.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO"WILSON LEITE BRAGA". PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00023/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012013 | 0000740 | 02/05/2013 | 1900.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012/2013 E CONTRATO 0001A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000745 | 02/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0000751 | 02/05/2013 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXERIFADO, BEM COMO CONTROLE DE VAÍCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00010/2013 E CONTRATO 010CV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000761 | 02/05/2013 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000767 | 02/05/2013 | 3125.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0000772 | 02/05/2013 | 4500.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000773 | 02/05/2013 | 1498.71 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00004/2013 E CONTRATO 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000776 | 02/05/2013 | 1708.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( CANETA FABER-CASTEL ESF MEDIA AZUL=UN 1X1, CLIPS 6/0 GALVANIZADOS 25 UND BACCHI=UN 1X1, PERFURADOR 2 FUROS UFFIZI TACTO GDE METAL...) CONFORME PROCESSO Nº 00008/2013 E CONTRATO 08PRG/2013, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2013 | 10133.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000726 | 02/05/2013 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000730 | 02/05/2013 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO NÚMERO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022013 | 0000732 | 02/05/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO NÚMERO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 0000734 | 02/05/2013 | 7500.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINAS, ENVELOPES,CLIPS, CANETAS...),PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00022/2013 E CONTRATO 0002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000741 | 02/05/2013 | 9583.00 | 06186521000161 | GIULIANO CESAR BRITO DO NASCIMENTO ME | Valor referente a serviços de Detetização das esacolas da rede municipal de ensino do municipio de Conceição - PB, confoerme Convite nº 00013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000744 | 02/05/2013 | 4980.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Importancia empenhada para pagamento de serviços gráficos destinados a Secretaria de Educação do municipio de Conceição PB, conforme Licitação 00001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000766 | 02/05/2013 | 4000.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A ÀQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCÊS E BOLO CASEIRO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00006/2013 E CONTRATO 0014A/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000768 | 02/05/2013 | 3284.88 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÂES E BOLOS),DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000769 | 02/05/2013 | 21945.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO Nº 13/2013 E CONTRATO Nº 13PRG2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2013 | 37959.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2013 | 38876.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 589/12, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM, NA COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/05/2013 | 12653.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESONDENTE A DEBITO DE PASEP EFETUADO NA COTA PARTE FPM DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2013 | 135.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE FEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2013 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO, LANÇADA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2013 | 0.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA COTA DE ITR, LANÇADA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012013 | 0000742 | 02/05/2013 | 1220.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FICHAS DE EVOLUÇÃO, FREQUÊNCIA..., DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2013 E CONTRATO 0001A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2013 | 678.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | importancia empenhada para pagamento da locação de imovel destinado a instalação de uma casa de apoio para os médicos deste Município, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2013 | 420.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIDEO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2013 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2013 | 500.00 | 00058663126468 | MARIA IVANILDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 370, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DA FUNASA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0000762 | 02/05/2013 | 4095.00 | 00004523014400 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE SAÚDE QUE RESIDEM FORA E SÃO CONTRATADOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2013 | 21.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA LOCADA PARA SEDE DA FUNASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/28336-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2013 | 30.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DA CASA LOCADA PARA SEDE DA FUNASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº 03141867-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000765 | 02/05/2013 | 3390.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | Importancia empenhada para atender ao pagamento dos serviços de fornecimento de refeições (113 almioços e 113 jantares) destinadas para médicos, enfermeiros, dentistas e funcionários técnicos especializados que prestaram serviços neste município de Conceição - PB, no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000770 | 02/05/2013 | 10800.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO Nº13/2013 E CONTRATO Nº 13PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2013 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | Importancia que se empenha para pagamento de diárias concedidas a Secretária de Saúde, em viagem a João Pessoa a fim de participar do FÓRUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0000775 | 02/05/2013 | 1092.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE), PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 00040/2013 E CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2013 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de serviços de mao-de-obra na Retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012013 | 0000756 | 02/05/2013 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000771 | 02/05/2013 | 10000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCLIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RETROESCAVADEIRA, TRATORES MECANIZADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2013 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000743 | 02/05/2013 | 9030.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Importância empenhada para pagamento de serços gráficos destinados a Secretafria de Saúde do Municipio de Conceição PB, conforme NF de Serviços 205 e Processo Licitatório Convite nº 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2013 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2013 | 500.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2013 | 2340.00 | 07169515000169 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS MÉDICO POR IMAGEM DE MAURITI S/S LTDA | Importancia empenhada para pagamento de 25 (vinte e cinco) exames de Ultrassonografias realizados em pacientes carentes encaminhados por este Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000753 | 02/05/2013 | 596.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO 25/2013 E CONTRATO Nº 25A/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000754 | 02/05/2013 | 596.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS),DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 25/2013 E CONTRATO Nº 25B/2013. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2013 | 600.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME CONTRATO 14/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2013 | 2800.00 | 00075297795400 | COMSO IZIDRO XIBARRA | VALOR CORRESPONDETE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADAS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/05/2013 | 107.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO DE RECOLHIMENTO (DILIGÊNCIA), EM NOME DE ANTONIO VILDILOSMAR BELMIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/05/2013 | 56.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/05/2013 | 28.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 4109-2-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/05/2013 | 46.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER,SEDE DO PSF - BAIRRO SÃO JOSÉ, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/05/2013 | 93.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 19/04/2013, DA CASA DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER, SEDE DO PSF SÃO JOSÉ, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000783 | 08/05/2013 | 11999.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MECICAMENTOS (DICLOFENACO, DIPIRONA, FUROSEMIDA...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2013 E CONTRATO 0017P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000785 | 08/05/2013 | 3811.01 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACO DE LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, COPO DESCARTÁVEL, POLIDOR, PÃO DE CHÃO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0000781 | 08/05/2013 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMAROK HIGHLINE AUTOMÁTICA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 00011/2013 E CONTRATO 011CV/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/05/2013 | 300.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SER PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO PARA CHOQUE DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE 8205, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0000784 | 08/05/2013 | 20000.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO(CAMISAS EM POLIVISCOSE COM GOLA REDONDA, BEM COMO, SHORTS EM HELANCA), CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2013 E CONTRATO CC 00014/2013 PARA A PRFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2013 | 365.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-8205, MNI-5410, NQC-9015/PB, NPU 4282, NQC 8195, BEM COMO BESTA PLACA 6347, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2013 | 1440.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 32 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, NA QUANTIA DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000788 | 10/05/2013 | 547.45 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, BORRACHAS, CORRETIVOS, CANETAS...),DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00008/2013 E CONTRATO 08PRG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000789 | 10/05/2013 | 144.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIAZEPAM 10MG CAIXA COM 200), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00017/2013 E CONTRATO 0017P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000790 | 10/05/2013 | 4008.16 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( HALOPERIDOL 5 MG CX C/200, IMIPRAMINA 25 MG C/200, RISPERIDONA 2 MG C/200), CONFORME PROCESSO Nº 00017/2013 E CONTRATO 0020C/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE(CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0000793 | 10/05/2013 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM WOE510 FILTRO ÓLEO, DESTINADO AO VEÍCULO MASTER SAMU DE PLACA NQG6038, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2013 | 25.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MASTER SAMU PLACA NQG 6038-PB,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0000795 | 10/05/2013 | 145.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL( PD516 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA), PARA O VEÍCULO MASTER SAMU PLACA: NQG:6038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000796 | 10/05/2013 | 6265.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BENZOTOP ANESTÉSICO, SOLUÇÃO CLORHEXIDINA A...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00021/2013 E CONTRATO 0021E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000797 | 10/05/2013 | 27689.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PSFS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00021/2013 E CONTRATO 0021E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2013 | 126.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DO PÁLIO FIRE ECONÔMICO, PLACA: DF 2640-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2013 | 900.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20 GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/05/2013 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE ONDE FUNCIONA A FUNASA,COM VENCIMENTOS EM 22/04 E 16/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/05/2013 | 6300.00 | 00052512924491 | JEOVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM (01) TRATOR PARA 42 HORAS DE MOTONIVELADORA, PARA TERRAPLANAGEM NO TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO GERALDO.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 002G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000802 | 14/05/2013 | 920.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALMONDEGAS, SAL, POLPA DE FRUTAS...),PARA CONSUMO DIÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000803 | 14/05/2013 | 920.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( BISCOITOS, FLOCOS DE MILHO; ACHOCOLATADO...), PARA CONSUMO DIÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL "FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000804 | 14/05/2013 | 920.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importancia Empenhada para atender o pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar da Creche Fabiola Michele Evangelista Xavier deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000806 | 14/05/2013 | 3650.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importancia Empenhada para atender o pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar dos alunos do Pré-Escola deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000807 | 14/05/2013 | 3650.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO(ARROZ,COLORAU,BISCOITOS, SARDINHAS,...),PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. CONFORM PROCESSO NÚMERO 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000808 | 14/05/2013 | 3650.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTAS, SARDINHAS,ARROZ, FLOCO DE MILHO...), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00015/2013 ECONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000809 | 14/05/2013 | 9366.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( SARDINHAS, ARROZ, CARNE, SAL, ALHO, BISCOITOS...),PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTA. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB.CONFORME PROCESSONÚMERO 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000810 | 14/05/2013 | 9366.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( SALSICHAS, ALHOS, POLPA DE FRUTAS, ALMÔNDEGAS...),PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. CONFORME PROCESSONÚMERO 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000811 | 14/05/2013 | 9366.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES,SALSICHAS, SAL, EXTRATO TOMATE, RAPADURAS...), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/05/2013 | 134.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB.COM VENCIMENTO NO DIA 12 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/05/2013 | 698.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,PERÍODO DE ARRECADAÇÃO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/05/2013 | 1100.00 | 00054401313453 | PAULINO CLAIDSON JACELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000819 | 16/05/2013 | 1500.00 | 10399159000184 | DIOGENES ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CREME DE LEITE, FRANGO CONGELADO, ÓLEO DE SOJA, AÇUCAR REFINADO 30X1KG, MACARRÃO ESPAGUETE MAURICEA 20X500G...), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015A/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000820 | 16/05/2013 | 1500.00 | 10399159000184 | DIOGENES ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CALDO DE GALINHA 19G, SAZON, FRANGO CONGELADO, ÓLEO DE SOJA, AÇUCAR REFINADO 30X1KG, MACARRÃO ESPAGUETE MAURICEA 20X500G...), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015A/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000821 | 16/05/2013 | 1500.00 | 10399159000184 | DIOGENES ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( VINAGRETE, FRANGO CONGELADO, ÓLEO DE SOJA, AÇUCAR REFINADO 30X1KG, LEITE EM PÓ...), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015A/2013, DO MUNICÍPIODE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Trasporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000822 | 16/05/2013 | 5204.70 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000823 | 16/05/2013 | 8751.27 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000825 | 16/05/2013 | 12408.87 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS SITUADOS NA ZONA URBANA, REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Trasporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000826 | 16/05/2013 | 122.82 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Trasporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000827 | 16/05/2013 | 122.82 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000828 | 16/05/2013 | 7325.39 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA, REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000829 | 16/05/2013 | 8751.27 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA, REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000830 | 16/05/2013 | 31250.00 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA, REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Trasporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000831 | 16/05/2013 | 5204.70 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA, REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/05/2013 | 2640.00 | 00000802003974 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE QUATRO (04) PNEUS, NO VALOR DE R$ 660,00 CADA, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/05/2013 | 980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/05/2013 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO PALÁCIO DA REDENÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000832 | 16/05/2013 | 1077.30 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FILÉ DE PEIXE CONGELADO),PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 00005/2013 E CONTRATO 005CV/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000812 | 16/05/2013 | 2275.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2013 E CONTRATO 0018a/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/05/2013 | 1200.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO ANTIALÉRGICO(VACINAS), NO PACIENTE JOSÉ WINÍCIOS FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/05/2013 | 1300.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICERDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME TC DO TÓRAX, PARA A PACIENTE ANDREZA ANDRADE DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/05/2013 | 800.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICERDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM GALIO, PARA A PACIENTE ANDREZA ANDRADE DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/05/2013 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE ANDREZA DE ANDRADE DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/05/2013 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | Importancia empenhada para pagamento de tratamento cirúrgico (Amigdaleclamia), realizado na paciente carentes deste municipio, DELIS MABEL BEZERRA DE LACERDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/05/2013 | 460.00 | 00071479007404 | NELSON PETRONIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA EXTERNA E INTERNA DAS VIATURAS DO SAMU - USA E BÁSICA DE PLACAS: NQD8765 E NQG6038. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0000836 | 17/05/2013 | 11956.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) BEBEDOUROS AC 3 TORNEIRAS INDUSTRIAL INOX, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 00028/2013 E PROCESSO 027PP/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/05/2013 | 315.00 | 00031315283468 | MARIA NAIDE DE MORAIS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 ( DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO I( CAPACITAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/05/2013 | 315.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARTICIPAR DI SEMINÁRIO I, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO. CAPACITAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/05/2013 | 315.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO I (CAPACITAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22,23 E 24 MAIO DE 2013, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2013 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/05/2013 | 380.00 | 41642836000177 | JOSÉ MAIRTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO CAMBIO DA HAILUX CAMIONETE PLACA 5138, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/05/2013 | 2587.50 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | Importancia empenhada para pagamento da aquisição de lençois de tecidos com pintura padrinizada, destiandos a Creche Fabiola Michele Evangelista Xavier deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/05/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para pagamento de Publicações de Editais no Diário Oficial, Seção 03, conforme Boleto Bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000850 | 20/05/2013 | 853.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG, BEM COMO NO-BREAK,PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00008/2013 E CONTRATO 08PG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000844 | 20/05/2013 | 1076.00 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L,DESTINADAS AOS ORGÃOS HOSPITAL, SAMU, CEMEC E CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00034/2013 E CONTRATO 034PP/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000845 | 20/05/2013 | 1807.55 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CEMEC, SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000846 | 20/05/2013 | 2480.96 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(REPOLHO, INHAME, ALFACE...),DESTINADOS AO CAPS, SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO. DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00014/2013 E CONTRATO 0014A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000847 | 20/05/2013 | 2980.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUSCOPAM, PARACETAMOL...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE ONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2013 E CONTRATO 0018a/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000848 | 20/05/2013 | 5833.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(EFORTIL, VITAMINA C,RANTIDINA), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00018/2013 E CONTRATO 0018a/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/05/2013 | 1287.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHAS DE SOLTEIRO, TOALHAS, BEM COMO LENÇOIS ELÁSTICO PROTETOR COLCHÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/05/2013 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO PARA (CASA DE APOIO) DOS MÉDICOS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202013 | 0000862 | 20/05/2013 | 7324.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | importancia que se empenha para pagamento de materiais médico-hospitalar, destinados ao Hospital Caçula Leite deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000863 | 20/05/2013 | 2244.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importancia empenhada para atender ao pagamento pela aquisição de materiais deastinados ao SAMU deste Município, conforme NF 005.790. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2013 DE VEÍCULO AMBULÂNCIA USB 04 DO SAMU,PLACA NQD 8765. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2013 | 480.00 | 00003584095433 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E LOCUÇÃO, PARA HOMENAGEM DO DIA DAS MÃES, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/05/2013 | 252.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000854 | 20/05/2013 | 10017.73 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO( SUGADOR DESCARTÁVEL, RESINA ESMALTE, PONTA DIAMANTINA...), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0000855 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados aos funcionários contratados pela Secretaria de Saúde para prestar aserviços na Unidade de Saúde do Distrito Mata Grande deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/05/2013 | 865.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR O PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/05/2013 | 10.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO PARA (CASA DE APOIO) DOS MÉDICOS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000864 | 20/05/2013 | 7250.00 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | Importancia que se empenha para pagamento de Combustíveis destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste Município, em trânsito, conforme PP042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000865 | 20/05/2013 | 3200.00 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | Importancia que se empenha para pagamento de Combustíveis (Gasolina Comum) destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste Município, em trânsito, conforme PP042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE ASSOCIAÇÃO DA FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000898 | 22/05/2013 | 10187.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( ALPRAZOLAM, FENOTOINA, PROMETAZINA), DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00017/2013 E CONTRATO 0017P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/05/2013 | 3716.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE CDC ANEXA AGRUPAMENTO 0161/003. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/05/2013 | 784.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, AGRUPAMENTO 0161/007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/05/2013 | 1208.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, AGRUPAMENTO 0161/005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/05/2013 | 8798.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE CDC ANEXA AGRUPAMENTO 0161/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/05/2013 | 17685.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUP./SUB-AGRUP.0161/004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/05/2013 | 1574.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA EMEF DOMINGOS MACARIO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0000879 | 27/05/2013 | 1770.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL (PALHETA, LIMPADOR DIANTEIRO, FILTRO OLEO,ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, SAPATA FREIO...), DESTINADOS A HAILUX PLACA 5138-PB. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/05/2013 | 200.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Importancia empenhada para pagamento de Emolumentos de Registro de Atas do Conselho do FUNDEB deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/05/2013 | 308.02 | 00036003611472 | MARIA EDIVANI DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 8ª PARCELA RETROATIVA DE EXERCICIO ANTERIOR, NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000881 | 27/05/2013 | 31210.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento de Contribuição de Iluminação Pública do Município de Conceição PB, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme Demonstrativo de Encontro de Contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/05/2013 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS(02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E PREFEITOS DO VALE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0000880 | 27/05/2013 | 2895.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTECEDOR TRASEIRO COFAP, BATERIA MOURA, TENSOR CORREIA, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO E TRASEIRO, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FIAT PALIO E FIAT UNO). PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/05/2013 | 11210.58 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/05/2013 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SSAÚDE E PREFITOS DO VALE DO PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000868 | 27/05/2013 | 55384.58 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento da medição nº03 dos serviços de manutrenção com reposição de peças na Iluminação Pública do Município de conceição PB, conforme PP 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012013 | 0000869 | 27/05/2013 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000871 | 27/05/2013 | 97395.88 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E 1º BOLETIM DE ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000874 | 27/05/2013 | 760.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2013 E CONTRATO 0017P/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2013 | 9801.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/05/2013 | 21000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2013 | 82500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2013 | 12900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/05/2013 | 34884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2013 | 135658.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/05/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/05/2013 | 19600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/05/2013 | 75534.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/05/2013 | 9492.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/05/2013 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/05/2013 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/05/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/05/2013 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/05/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/05/2013 | 15300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/05/2013 | 12064.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/05/2013 | 18153.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2013 | 52533.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/05/2013 | 26115.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2013 | 75809.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/05/2013 | 7200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/05/2013 | 10300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/05/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/05/2013 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/05/2013 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/05/2013 | 16324.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000928 | 29/05/2013 | 25229.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento de Contribuição de Iluminação Pública do Município de Conceição PB, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme Demonstrativo de Encontro de Contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000929 | 29/05/2013 | 23630.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento de Contribuição de Iluminação Pública do Município de Conceição PB, referente ao mês de março de 2013, conforme Demonstrativo de Encontro de Contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000930 | 29/05/2013 | 23730.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento de Contribuição de Iluminação Pública do Município de Conceição PB, referente ao mês de abril de 2013, conforme Demonstrativo de Encontro de Contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052013 | 0000976 | 29/05/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROC.Nº 000052013 E CONTRATO 00IN2013. RELATIVO A MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/05/2013 | 162006.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2013 | 35570.89 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/05/2013 | 45898.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/05/2013 | 75683.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/05/2013 | 1356.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS- FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/05/2013 | 6102.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/05/2013 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/05/2013 | 9800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/05/2013 | 1012.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/05/2013 | 1246.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIA DE FOPAG DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/05/2013 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/05/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/05/2013 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2013 | 745.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2013 | 2088.24 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2013 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2013 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/05/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/05/2013 | 66.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 4109-2, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2013 | 35264.25 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2013 | 1342.44 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2013 | 7825.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2013 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/05/2013 | 16650.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/05/2013 | 10097.56 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2013 | 298.32 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2013 | 3587.37 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2013 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2013 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2013 | 2266.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2013 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM AJOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PREFITOS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB. COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2013 | 2156.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/05/2013 | 222.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7679-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2013 | 81.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7679-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2013 | 70.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15482-2 NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2013 | 51.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8770-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 7717-8, DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7719-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 7721-6 DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2013 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2013 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/05/2013 | 5745.30 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/05/2013 | 2464.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/05/2013 | 11557.26 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOSA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2013 | 29844.76 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/05/2013 | 800.38 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/05/2013 | 16617.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SEMEC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/05/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2013 | 1355.96 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2013 | 3844.72 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/05/2013 | 3366.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2013 | 2654.08 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2013 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2013 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/05/2013 | 163.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - IGD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2013 | 18150.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2013 | 2838.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2013 | 4312.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2013 | 7674.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/05/2013 | 4620.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/05/2013 | 14961.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000992 | 03/06/2013 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTAR PESSOAS, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO E TAMBÉM AS PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISE EM MUNICÍPIOS FORA DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00011/2013 E CONTRATO 011CV/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/06/2013 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/06/2013 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/06/2013 | 600.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/06/2013 | 500.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001010 | 03/06/2013 | 596.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS).CONFORME PROCESSO NÚMERO 00025213 E CONTRATO 0025B2013. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001011 | 03/06/2013 | 596.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000252013 E CONTRATO 0025A2013. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/06/2013 | 7500.00 | 00006840147428 | STENWALLACE LOPES VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHEIRO QUÍMICO PARA VISTORIAR, PERICIAR E AVALIAR O PROCEDIMENTO DE COLETA, TRATAMENTO E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EM CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/06/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER SEDE DO PSF - SÃO JOSÉ, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/06/2013 | 1425.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS, BOTAS, BEM COMO LÁPIS DE CERA. PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE (ENDEMIAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE FRANCISCO FELIPE DE LEMOS,SEDE DO PSF, BAIRRO NOVO HORIZONTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/06/2013 | 123.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER SEDE DO PSF - SÃO JOSÉ, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/06/2013 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE FRANCISCO FELIPE DE LEMOS,SEDE DO PSF, BAIRRO NOVO HORIZONTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/06/2013 | 6.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO,SEDE DO PSF DO BAIRRO NSA SENHORA DE FATIMA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/06/2013 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/06/2013 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/06/2013 | 23.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/06/2013 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTOS EM: 29/04/2013 E 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/06/2013 | 210.00 | 00075297990459 | ANTONIO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA NA TRASEIRA, PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 BW BAHO1315, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0001017 | 03/06/2013 | 12000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000472013 E TERMO DE CONTRATO 047PP2013.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Municipio | Implantação, Ampliação ou Melhorias de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001023 | 03/06/2013 | 11603.32 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO,RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS DE AVENIDAS EM ALVENARIA.CONFORME CONTRATO Nº 0007A/2013 CPL E BOLETIM DE MEDIÇÃO.NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA.SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/06/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PIANCO, CPONFORME CONTRATO 14/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/06/2013 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS(02) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLEIA DA CIB/2013, NO AUDITÓRIO DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE). CONFORME PAUTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/06/2013 | 678.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001015 | 03/06/2013 | 1428.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE), PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001019 | 03/06/2013 | 1218.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL DE VIDEO, E QUE MORAM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2013 E CONTRATO 40PP2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001021 | 03/06/2013 | 1855.00 | 00004523014400 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE SAÚDE QUE RESIDEM FORA E SÃO CONTRATADOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001022 | 03/06/2013 | 3015.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | Importancia empenhada para atender ao pagamento dos serviços de fornecimento de refeições (151 almioços e 50 jantares) destinadas para médicos, enfermeiros, dentistas e funcionários técnicos especializados que prestaram serviços neste município de Conceição - PB, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/06/2013 | 1500.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACA HUT 9079-PB, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA (NOS BAIRROS: NOVO HORIZONTE, SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA). DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA CASA DE JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS, SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E, QUE RESIDEM FORA DA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA SEDE PSF SÃO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/06/2013 | 1450.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Prestação de serviços em orientações no setor de empenho durante 02 (dois) dias semanais, referente ao mes de ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/06/2013 | 1450.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Prestação de serviços em orientações no setor de empenho durante 02 (dois) dias semanais, referente ao mes de maio 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/06/2013 | 837.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE ASSOCIAÇÃO DA FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000990 | 03/06/2013 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMAROK HIGHLINE AUTOMÁTICA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 00011/2013 E CONTRATO 011CV/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000991 | 03/06/2013 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001009 | 03/06/2013 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/06/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0000993 | 03/06/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 000052013 E CONTRATO 005IN2013. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000995 | 03/06/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME PROCESSO Nº 00004/2013 E CONTRATO 04PRG/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082013 | 0000997 | 03/06/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PROCESSO Nº 00008/2013 E CONTRATO 008CV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000999 | 03/06/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO 000022013 E CONTRATO 000022013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001000 | 03/06/2013 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022013 E CONTRATO 000022013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001001 | 03/06/2013 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000102013 E CONTRATO 010CV2013. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001013 | 03/06/2013 | 4500.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062013 E CONTRATO 06INX2013. REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/06/2013 | 1240.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE DOIS (02) PORTÕES MEDINDO CADA UM 2,30 DE LARGURA POE 2,20 DE ALTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/06/2013 | 1215.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 27 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, NA QUANTIA DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia | Manutenção do Serviço de Proteção Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/06/2013 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001038 | 04/06/2013 | 4000.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÂES E BOLOS),DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/06/2013 | 5500.00 | 10397968000157 | MARIA LUIZA CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS TIPO PIRAMIDE CONFECCIONADA EM TUBOS GALVANIZADOS COM SODA EM INOX COM LONA DA PORTOFINO, DESTINADAS A SECERTARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/06/2013 | 1650.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ÀQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS LUMINA LP 37/40 FREEDOM, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/06/2013 | 1120.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE AR-CONDICIONADO-SPLINT, NOS PSFS DOS BAIRROS SÃO GERALDO, NOVO HORIZONTE E NOSSA SENHORA FE FÁTIMA, BEM COMO NO POVOADO DE MATA GRANDE E DISTRITO VÍDEU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/06/2013 | 600.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/06/2013 | 600.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/06/2013 | 600.00 | 00009912514408 | AUANNA JEICE DE SOUSA MOURA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/06/2013 | 600.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/06/2013 | 3000.00 | 14040855000150 | DOM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DA CAPANHA PUBLICITÁRIA DA FESTA DE SÃO JOÃO 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001039 | 04/06/2013 | 2183.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001183 | 05/06/2013 | 10122.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESTEW MUNICIPIO, CONFORME NF 5838. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001083 | 05/06/2013 | 9558.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SCALP N23, SCALP N25, FIO NYLON, SCALP N19, ESPARADRAPOS...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000202013 E CONTRATO 0020A2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE (MAGNADY LAVOR FURTADO LACERDA), PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SEC DE SAUDE DE 07A 10 DE JULHO DE 2013, EM BRASILIA DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/06/2013 | 0.92 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR CORRESPONDENTE MULTA/JUROS PARA PAGAR A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE (MAGNADY LAVOR FURTADO LACERDA), PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SEC DE SAUDE DE 07A 10 DE JULHO DE 2013, EM BRASILIA DF, CONFORME NE 1042. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/06/2013 | 315.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 18/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/06/2013 | 105.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A JOÃO PESSO-PB. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 14/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/06/2013 | 1491.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/06/2013 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001046 | 10/06/2013 | 4401.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE,PAPEL HIGIÊNICO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052013 E CONTRATO 05PRG2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001047 | 10/06/2013 | 5017.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PASTA A/Z, PASTA SUSPENSA, PAPEL OFÍCIO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082013 E CONTRATO 08PRG2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/06/2013 | 150.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/06/2013 | 310.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR...), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/06/2013 | 630.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATORZE (14) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DO VÍDEO, BEM COMO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MENCIONADO DISTRITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00003351412428 | JOSÉ HILDO TOLENTINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DE PEDRAS COM EXPLOSIVO NO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001054 | 10/06/2013 | 5489.46 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQYUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(HIDROXIDO DA CALCIO PA, LIMA K FLEXOFILE 45-80 25MM...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO. CONFORME PROCESSO 000092013 E CONTRATO 008CV2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001055 | 10/06/2013 | 5897.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( MATRIZ DE AÇO 5MM, LIMALHA DE PRATA 30G, PASTA PROFILATICA...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME PROCESSO 000092013 E CONTRATO 008CV2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001056 | 10/06/2013 | 7561.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BROCA DIAMANT, ACIDO GEL 37%, NOVOCOL ANESTÉSICO...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME PROCESSO 000092013 E CONTRATO 008CV2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001057 | 10/06/2013 | 6224.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SUGADOR DESCARTAVEL, RESINA ESMALTE A2, SELANTE,SODA CLORADA...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME PROCESSO 000092013 E CONTRATO 008CV2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TIPO ÔNIBUS PLACA NQC9015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/06/2013 | 3275.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/06/2013 | 696.42 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP. COMPETÊNCIA 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/06/2013 | 210.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU USB 04-PLACA NQD 8765-PB. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001075 | 17/06/2013 | 6500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132013 E CONTRATO 13PRG2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001078 | 17/06/2013 | 2350.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS CONGELADOS, CARNES COXÃO MOLE E PEIXES),PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, BEM COMO AS SEDES DOS PFS DESTA CIDADE, CONCEIÇÃO -PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 0014PRG2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001079 | 17/06/2013 | 5067.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS (BUSCOPAN, DIPIRONA...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MINICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000182013 E CONTRATO 0018a2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001080 | 17/06/2013 | 1376.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BEROTEC, NIFEDIPINO...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CCAÇULA LEITE", DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000182013 E CONTRATO 0018a2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001081 | 17/06/2013 | 2548.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO, SULFATO DE MAGNÉSIO, RANITIDINA...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000182013 E CONTRATO 0018a2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001082 | 17/06/2013 | 5063.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RESINA, SUGADOR, MERCURIO...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO). DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092013 E CONTRATO 008CV2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/06/2013 | 1350.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTAS JUNINAS A SER REALIZADAS NO DISTRITO DE MATA GRANDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/06/2013 | 475.00 | 00007108194473 | DIEGO JANFSON NUNES MOURA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA PNEUS DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001076 | 17/06/2013 | 17232.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SEGUINTES CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RETROESCAVADEIRA, TRATORES MECANIZADOS E MOTONIVELADORA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132013 E CONTRATO 13PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001072 | 17/06/2013 | 2040.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO40PP32013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001073 | 17/06/2013 | 6394.53 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000122013 E CONTRATO 13PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001084 | 17/06/2013 | 5818.85 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ESPARADRAPOS,FIO DE NYLON, FIO CAT, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE"CAÇULA LEITE". DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000202013 E CONTRATO 0020A2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001085 | 17/06/2013 | 4215.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS, ATADURAS, FIO NYLON...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000202013 E CONTRATO 0020A2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/06/2013 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/06/2013 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET(PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUES), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/06/2013 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR (JSM). NA CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/06/2013 | 500.00 | 00007662798470 | TUANNY DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFERENTISTA/PALESTANTE DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/06/2013 | 500.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFERENTISTA/PALESTANTE DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/06/2013 | 500.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFERENTISTA/PALESTANTE DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/06/2013 | 500.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFERENTISTA/PALESTANTE DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/06/2013 | 500.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFERENTISTA/PALESTANTE DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/06/2013 | 500.00 | 00032984600444 | JOSÉ JACINTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFERENTISTA/PALESTANTE DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001065 | 17/06/2013 | 31250.00 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL), DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162013 E CONTRATO 00162013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001066 | 17/06/2013 | 14078.79 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001067 | 17/06/2013 | 8007.79 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(REDE MUNICIPAL E ESTADUAL),DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA.DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001074 | 17/06/2013 | 12768.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132013 E CONTRATO 13PRG2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001077 | 17/06/2013 | 22469.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO(CAMISAS EM POLIVISCOSE COM GOLA REDONDA, BEM COMO, SHORTS EM HELANCA), PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 14CV2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001086 | 18/06/2013 | 2893.31 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 0014A2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0001088 | 18/06/2013 | 45000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "GATINHA MANHOSA". A SER REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000122013 E CONTRATO 12INX2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0001089 | 18/06/2013 | 23000.00 | 15334991000116 | ROASILENE CANDIDO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. PARA APRESENTAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE DO CANTOR "PINTO DO ACORDEON". NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO), NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092013 E CONTRATO 09INX2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0001090 | 18/06/2013 | 25000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR "AMAZAN". NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112013 E CONTRATO 11INX2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0001091 | 18/06/2013 | 25000.00 | 18156754000109 | FORRÓ BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ BAKANA. A SE REALIZAR NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. CONCEIÇÃO-PB. NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013.CONFORME CONTRATO 014INX2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001092 | 18/06/2013 | 11000.00 | 08600128000106 | GLG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME "KIMORAL PRODUÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW COM A BANDA HAHAI NEGA. EM PRAÇA PÚBLICA. NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013. DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO).CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072013 E CONTRATO 07INX2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0001093 | 18/06/2013 | 39000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOÇÕES EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA "CAVALO DE PAU". NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO), EM CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. NO DIA 23 DE JUNHO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082013 E CONTRATO 08INX2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001087 | 18/06/2013 | 2335.52 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", BEM COMO O SAMU. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 0014A2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/06/2013 | 17442.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/06/2013 | 4674.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013, DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/06/2013 | 339.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013, DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001118 | 19/06/2013 | 1476.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU). DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072013 E 07PRG2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001184 | 19/06/2013 | 9246.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESTEW MUNICIPIO, CONFORME NF 5900. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/06/2013 | 1200.00 | 00004573569448 | VANDEMBERG GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/06/2013 | 1200.00 | 00003847115456 | MAYADENY KARLÚCIO PIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS POR OCASIÃO DO SÃO JOÃO. EM CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/06/2013 | 339.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/06/2013 | 1200.00 | 00010392436493 | RONI CLÉRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. POR OCASIÃO DAS FESTAS JUNINAS (SÃO JOÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/06/2013 | 5085.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001094 | 19/06/2013 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR PESSOAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE - CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462013 E CONTRATO 046PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/06/2013 | 1200.00 | 00010069012482 | HEENRIQUE CHARLLES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, SAMU,CAPS,CEO, BEM COMO PSFS, POR OCASIÃO DAS FESTAS JUNINAS (SÃO JOÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/06/2013 | 361.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA Mª. DE LOURDES EMIDIO DE JESUS(MÃE) E EDSON FERNANDO DOS SANTOS(PAI), COMO ACOMPANHANTE DO MENOR MAICK JOSUEL EMIDIO(FILHO). QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES MENOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/06/2013 | 14413.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/06/2013 | 144.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA FOPAG SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/06/2013 | 9642.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001096 | 19/06/2013 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, BEM COMO MATERIAIS DIDÁTICOS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492013 E CONTRATO 049PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001097 | 19/06/2013 | 1600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 000032013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/06/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE-EFETIVOS. RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/06/2013 | 41084.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/06/2013 | 83283.89 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/06/2013 | 402.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIO FOLHA FOPAG FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/06/2013 | 203.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/06/2013 | 5661.29 | 00066069157400 | MARIA VILANI RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEQUESTRO. NA CONTA FPM DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 015.2009.001.452-1. NOS TERMOS DO ART.6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/06/2013 | 8322.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/06/2013 | 120.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001124 | 20/06/2013 | 1045.39 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL,ARROZ, CHÁ EM PÓ, MARGARINA,BISCOITOS...),PARA CONSUMO DIÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052013 E CONTRATO 005CV2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001126 | 20/06/2013 | 2700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCUL DE MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4 PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/06/2013 | 834.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001120 | 20/06/2013 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS (CÂMARAS, RESERVATÓRIO...), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/06/2013 | 1356.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001127 | 20/06/2013 | 1700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MARCA FIAT UNO, MODELO WAY 1.0 PLACA CEY 6563-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013E CONTRATO 043PP/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/06/2013 | 420.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PAR(PLANO DE METAS), NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001119 | 20/06/2013 | 1600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ( BATERIAS, PNEUS,BUCHAS...), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00022013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001123 | 20/06/2013 | 2305.00 | 00004523014400 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DA SAÚDE E, QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242013 E 002PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001125 | 20/06/2013 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO 1.4, PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000432013 E CONTRATO 043PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2013 | 1355.96 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/06/2013 | 782.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, COM DATA DE EMISSÃO NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001128 | 20/06/2013 | 4499.86 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( SARDINHAS, SAZON, AÇUCAR CRISTAL,ÓLEO,LEITE, BISCOITOS...),PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, SAMU, BEM COMO CEMEC. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052013 E CONTRATO 005CV2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001129 | 20/06/2013 | 1694.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO CONGELADO, CARNES E PEIXES), PARA CONSUMO DIÁRIO DO CEMEC. MUNICPUOUI DE CONCEIÇÃO -PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052013 E CONTRATO 005CV2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001130 | 20/06/2013 | 6013.42 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, CAFÉ MOIDO, AÇUCAR,ÓLEO,LEITE, BISCOITOS...),PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL CAÇULA LEITE, SAMU E CEMEC, CONFORME PROCESSO Nº 00005/213 E CONTRATO 005CV/2013, DOMUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001132 | 20/06/2013 | 3971.60 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PEIXES, FRANGOS E IUGURT),PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052013 E CONTRATO 005CV2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/06/2013 | 727.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/06/2013 | 134.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/06/2013 | 130.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/06/2013 | 265.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/06/2013 | 138.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº(083) 3453-2268 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 12/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/06/2013 | 73.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB.COM VENCIMENTO EM 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/06/2013 | 7993.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE NA ESTRUTURA DA SAÚDE, NESSE PERÍODO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/06/2013 | 378.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2013 DE VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA MOW 3073. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/06/2013 | 164.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/06/2013 | 1237.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG DE TODAS AS SECRETÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/06/2013 | 9800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/06/2013 | 1012.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/06/2013 | 9640.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RECLAMAÇÃO JUDICIAL EM NOME DE NICANOR FERREIRA GONÇALVES, DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM, PROCESSO NÚMERO 01520000007664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/06/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/06/2013 | 10300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/06/2013 | 16080.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/06/2013 | 5500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/06/2013 | 6102.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/06/2013 | 48671.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/06/2013 | 12204.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS- FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/06/2013 | 74665.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/06/2013 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/06/2013 | 37109.89 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/06/2013 | 161626.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/06/2013 | 11200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/06/2013 | 52433.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/06/2013 | 26454.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/06/2013 | 7200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/06/2013 | 18379.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/06/2013 | 16500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/06/2013 | 12064.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/06/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/06/2013 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/06/2013 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/06/2013 | 9153.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/06/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/06/2013 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/06/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/06/2013 | 75031.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/06/2013 | 34884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/06/2013 | 61550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/06/2013 | 12900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/06/2013 | 8761.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/06/2013 | 21000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/06/2013 | 1130.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/06/2013 | 142908.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/06/2013 | 19750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/06/2013 | 86054.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001201 | 27/06/2013 | 1950.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS). DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COMFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/06/2013 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/06/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/06/2013 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/06/2013 | 745.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/06/2013 | 2013.66 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/06/2013 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/06/2013 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/06/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/06/2013 | 11550.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/06/2013 | 2838.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/06/2013 | 31439.76 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/06/2013 | 4345.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/06/2013 | 7674.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/06/2013 | 18931.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEMEC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/06/2013 | 4620.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/06/2013 | 248.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/06/2013 | 14504.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/06/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/06/2013 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/06/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/06/2013 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/06/2013 | 163.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - IGD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/06/2013 | 3894.43 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/06/2013 | 3630.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/06/2013 | 2654.08 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/06/2013 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/06/2013 | 5819.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/06/2013 | 2464.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/06/2013 | 11535.26 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/06/2013 | 4044.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTTRICA,AGRUP./SUB.AGRUP.0161/003, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/06/2013 | 1927.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/06/2013 | 35180.65 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/06/2013 | 1342.44 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/06/2013 | 8313.34 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/06/2013 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/06/2013 | 16426.51 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/06/2013 | 1472.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/06/2013 | 10707.62 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/06/2013 | 2684.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/06/2013 | 3537.66 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/06/2013 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/06/2013 | 8814.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE CDC ANEXA AGRUPAMENTO 0161/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/06/2013 | 897.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUPAMENTO 0161/005, COM VENCIMENTO 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/06/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/06/2013 | 2266.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/06/2013 | 10556.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESONDENTE A DEBITO DE PASEP EFETUADO NA COTA PARTE FPM DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/06/2013 | 31669.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/06/2013 | 7930.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 589/12, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM, NA COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/06/2013 | 125.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A COTA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/06/2013 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/06/2013 | 1.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA COTA DE ITR DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/06/2013 | 44.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 4109-2 DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 8770-x DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/06/2013 | 22.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 8605-3 DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/06/2013 | 215.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15482-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/06/2013 | 2156.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/06/2013 | 17676.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUP./SUB-AGRUP.0161/004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/06/2013 | 222.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/06/2013 | 40.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8605-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/06/2013 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2013 | 785.85 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ IVANILSON SOARES LACERDA. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "MARCHA DOS PREFEITOS" E, O X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2013 | 961.63 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF (VOLTA), DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ IVANILSON SOARES LACERDA. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "MARCHA DOS PREFEITOS" E, O X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001309 | 01/07/2013 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMAROK, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2013 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000022013 | 0001264 | 01/07/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL RECEITA PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICAFEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001273 | 01/07/2013 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001276 | 01/07/2013 | 4500.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001277 | 01/07/2013 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001288 | 01/07/2013 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001289 | 01/07/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP,CCOM INDIVIDUALIZAÇÃO DE , INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082013 | 0001290 | 01/07/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PROCESSO Nº 00008/2013 E CONTRATO 008CV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362013 | 0001284 | 01/07/2013 | 2736.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM (01) REFRIGERADOR CONSUL FROSFREE, CONFORME PROCESSO Nº 00036/2013 E CONTRATO 036PP/2013, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2013 | 308.02 | 00036003611472 | MARIA EDIVANI DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NONA (9ª) PARCELA RETROATIVA DE EXERCICIO ANTERIOR.COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001303 | 01/07/2013 | 33732.79 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL), DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162013 E CONTRATO 00162013. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001304 | 01/07/2013 | 14078.79 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001305 | 01/07/2013 | 5000.00 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(REDE MUNICIPAL E ESTADUAL),DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001268 | 01/07/2013 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VOYAGE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2013 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2013 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2013 | 678.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAR A CASA DE APOIO PARA MÉDICOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2013 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0001285 | 01/07/2013 | 1639.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM (01) SPLINT 12.000 BTUS ELECTROLUX, CONFORME PROCESSO Nº 00028/2013 E CONTRATO 027PP/2013, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2013 | 635.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA CONFEÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA SALAS DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001302 | 01/07/2013 | 8023.40 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(DOAÇÕES) DESTINADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000332013 E CONTRATO 033PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001306 | 01/07/2013 | 1092.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (ALMOÇO), PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO 40PP12013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012013 | 0001263 | 01/07/2013 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO Nº 001/2013, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001265 | 01/07/2013 | 96899.73 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022013 E CONTRATO 002TP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/07/2013 | 6499.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA (01) RETROESCAVADEIRA E UMA (01) MOTO NIVELADORA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONCEIÇÃO-PB.DOADO PELO PACTO SOCIAL II, AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00008/2013 E CONTRATO 08DPV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001301 | 01/07/2013 | 8509.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DO TIPO CIMENTO,TIJOLOS,TINTAS, BALDE, ARAME...),PARA SEREM UTILIZADOS NO CURRAL DO GADO, CONCEIÇÃO ATLÉTICO CLUBE, BEM COMO PINTURA DOS BANCOS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2013 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2013 | 1500.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHORA MARIA DUSANJOS DOS SANTOS, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2013 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2013 | 1000.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR FRANCISCO RODRIGUES VIDAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2013 | 280.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2013 | 1371.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A SENHORA SEVERINA ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2013 | 320.00 | 00000833477803 | PEDRO ALCANTRA HOLANDA RAMALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, PRESTADOS DURANTE AS FESTAS JUNINAS (SÃO JOÃO), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00004789279405 | FRANCIEUDO SALVIANO TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA, NA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS(SÃO JOÃO), NO PERÍODO DE 21 À 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152013 | 0001310 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00023811889400 | JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL FORROZÃO RESGATE CULTURAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2013 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001262 | 01/07/2013 | 2591.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E PEIXES),PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 ECONTRATO 0014P2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001267 | 01/07/2013 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E TAMBÉM AS PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISE EM MUNICÍPIOS FORA DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00011/2013 E CONTRATO 011CV2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2013 | 596.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2013 | 596.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2013 | 600.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0001283 | 01/07/2013 | 8334.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SPLINT 9000 BTUS ELECTROLUX(EXTERNA / INTERNA), PARA SEREM UTILIZADOS NOS PSFS DOS DISTRITOS DE VIDEO, MATA GRANDE E SACO DA INGAZEIRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282013 E CONTRATO 028PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0001286 | 01/07/2013 | 5556.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SPLINT DE 9.000 BTUS ELECTROLUX PARA AS UNIDADES DO PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE TATIMA E DO BAIRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0001291 | 01/07/2013 | 5556.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SPLINT 90000 BTUS ELECTROLUX, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES PSFS DO BAIRRO SÃO GERALDO E NOVO HORIZONTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282013 E CONTRATO 028PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001295 | 01/07/2013 | 14939.89 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO (HOSPITAL E SAMU), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001307 | 01/07/2013 | 4587.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL( CAIXA DE DESCARGA, CHUVEIRO E LAMPADAS...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, BEM COMO, CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2013 | 500.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001311 | 02/07/2013 | 5570.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", BEM COMO SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072013 E CONTRATO 07PRG2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/07/2013 | 2400.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO(05)DIÁRIAS,PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF,A FIM DE PARTICIPAR DO "XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001314 | 02/07/2013 | 1400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (02) BATERIAS ZETTA 150 B, DESTINADOS AOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00032/2013 E CONTRATO 032PP/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001315 | 02/07/2013 | 1950.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASTILHAS DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 7719-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 7721-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001312 | 02/07/2013 | 2296.90 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CANETA SLIM ESF BASIC, LAPIS GRAFITE, CALCULADORA E OUTROS...) PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00008/2013 E CONTRATO 08PG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001313 | 02/07/2013 | 3072.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO, GUARDANAPOS, PAPEL HIGIÊNICO...), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052013 E CONTRATO 05PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001349 | 02/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME PROCESSO Nº 00004/2013 E CONTRATO 04PRG/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/07/2013 | 4000.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO (05) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DA "MARCHA DOS PREFEITOS", BEM COMO DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-=VIOLÊNCIA. NO PERÍODO DE 07 À 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/07/2013 | 20.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001333 | 08/07/2013 | 1264.00 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 0034/2013 E CONTRATO 034PP/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/07/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 7717-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/07/2013 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 377. COM VENCIMENTO 30/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/07/2013 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. DO IMÓVEL DA CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/07/2013 | 48.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA FUNASA. A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. COM VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, DO CENTRO DE SAÚDE. LOCALIZADO À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, S/N. COM VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE(POSTO DE VACINAÇÃO), LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, SN, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,NA SEDE DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº33, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO PSF - LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA - BAIRRO NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/07/2013 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/06/2013.IMÓVEL DO SENHOR FRANCISCO FELIPE DE LEMOS,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA, SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/07/2013 | 108.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/06/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O PSF-SÃO JOSÉ-LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NA SEDE DA FUNASA, RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. VENCIMENTO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/07/2013 | 26.68 | 04206050008599 | TIM Celular S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA CELULAR. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCALIZADO À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. COM VENCIMENTO EM 25/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/07/2013 | 79.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO CLUBE SOCIAL DE CONCEIÇÃO-PB. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA. COM VENCIMENTO EM 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/07/2013 | 97.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2060 INSTALADO NA SEDE CONSELHO TUTELAR, SEDIADO NA RUA CAPITÃO JOAO MIGUEL, SN, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/07/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME CONTRATO 14/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE JULHO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/07/2013 | 212.59 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2569359, DATADO DE 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/07/2013 | 6540.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICÍPIO. DOCUMENTO 20.289, LOTE 13013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/07/2013 | 1910.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. NO DIA 29/06/2013. DOCUMENTO 20.289, LOTE 13013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052013 | 0001373 | 09/07/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROC.Nº 000052013 E CONTRATO 00IN2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001345 | 10/07/2013 | 5414.76 | 10399159000184 | DIOGENES ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÓLEO, VINGRE, LEITE, FRANGO...), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015A/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412013 | 0001343 | 10/07/2013 | 7084.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/07/2013 | 541.60 | 17455912000150 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM PARA O SENHOR JOSÉ IVAN IZIDRO. CONFORME XEROX DE BILHETE,BEM COMO RELATÓRIO SOCIAL EM NOME DE FRANCISCO MARQUES NOGUEIRA. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0001340 | 10/07/2013 | 3500.00 | 00003153689423 | JOSE MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ PEGADA SEGURA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO). REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORM TERMO DE CONTRATO NÚMERO 010IN/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00005545604456 | JARDES BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMAGENS ATRAVÉS DE TELÕES, PRESTADOS NOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS EM CONCEIÇÃO-PB. NO PRÍODO DE 21 À 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001337 | 10/07/2013 | 1288.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL DE VIDEO, E QUE MORAM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2013 E CONTRATO 40PP2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001338 | 10/07/2013 | 3855.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (ALMOÇO), PREPARADOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001339 | 10/07/2013 | 3600.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE JANTAR, PARA OS SERVIDORES QUE PRESTÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242013 E CONTRATO 001PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001344 | 10/07/2013 | 3376.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA SER UTILIZADO NO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB - SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2013 | 850.00 | 16593277000105 | RENATA KELLY MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS, NO VALOR DE R$ 17,00, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALIZIA INFANTIL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001342 | 10/07/2013 | 26778.52 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00014/2013 DO PREGÃO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/07/2013 | 965.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E CONSERTOS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B WBAH01315, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/07/2013 | 3235.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/07/2013 | 2500.00 | 00003286979406 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA PRESTADOS NO REBOQUE QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/07/2013 | 75.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÉVEL EM NOME DE VALDEMIRO VITORINO DOS SANTOS (CASA DOS MÉDICOS). COM VENCIMENTO EM 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2013 | 14.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 8605-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/07/2013 | 54.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA FOPAG-SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/07/2013 | 210.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DAS HEPATITES VIRAIS. NO AUDITÓRIO DO CEFOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001355 | 15/07/2013 | 7053.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132013 E CONTRATO 13PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/07/2013 | 200.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANBAGEM, DO FIAT UNO E FIAT MULLER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | Programas de Rodovias de Boa Qualidade para Todos | Recuperação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482013 | 0001354 | 15/07/2013 | 64635.00 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINA MOTONIVELADORA E TRATOR DE ESTEIRA, PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000482013 E CONTRATO 048PP2013. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001360 | 15/07/2013 | 23000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001374 | 15/07/2013 | 1720.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL( JOELHOS, FITAS ISOLANTES, CAIXA DE DESCARGAS, LÂMPADAS...), DESTINADOS AO CONCEIÇÃO ATLÉTICO CLUBE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262013 E CONTRATO 026PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001357 | 15/07/2013 | 15012.27 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(AMPLICILINA, CIMETICIDINA,PROMETAZINA...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001359 | 15/07/2013 | 3880.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132013 E CONTRATO 13PRG2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001356 | 15/07/2013 | 16000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132013 E CONTRATO 13PRG2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. DA FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/07/2013 | 653.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETÊNCIA 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/07/2013 | 36.80 | 04206050008599 | TIM Celular S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA CELULAR. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. COM VENCIMENTO EM 06/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/07/2013 | 273.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, COM VENCIMENTO EM 12/07/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/07/2013 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA- PSF, EM NOME DE ANTONIA LOPES CARVALHO. COM VENCIMENTO EM 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/07/2013 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA- PSF, SEDIADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, EM NOME DE ANTONIA LOPES CARVALHO. COM VENCIMENTO EM 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/07/2013 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/06/2013. DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ ANTONIO DE GOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NA SEDE DO PSF - NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DE GOES, 401 COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/07/2013 | 425.18 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2580956, DATADO DE 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/07/2013 | 334.07 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2583555 ENVIADO EM 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/07/2013 | 273.33 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2582484 ENVIADO EM 18 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/07/2013 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001375 | 18/07/2013 | 3598.20 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PEIXES, CARNES E FRANGOS) PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 0014P2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/07/2013 | 3769.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A AMBULÂNCIA SAMU PLACA NQD-8765-PB. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/07/2013 | 1680.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAMU PLACA NQD-8765-PB. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/07/2013 | 240.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001382 | 19/07/2013 | 30700.00 | 08580497000176 | JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE - ESPROART SHOWS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM DE GRANDE E PEQUENO PORTE, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/07/2013 | 131.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA, RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA Nº130, SEDE DA CASA DOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/07/2013 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA CASA DE HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA, RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA Nº130, SEDE DA CASA DOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/07/2013 | 4651.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESONDENTE A DEBITO DE PASEP EFETUADO NA COTA PARTE FPM PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/07/2013 | 13955.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA COTA DAF DO FPM, PERIODO DE 01 A 19 DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/07/2013 | 0.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA COTA DE ITR DO DIA 10 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/07/2013 | 3996.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/07/2013 | 360.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE ATAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/07/2013 | 823.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/07/2013 | 17.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/07/2013 | 81.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS, RUA PRFEITO JOÃO FAUSTO Nº 405, SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/07/2013 | 10.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CASA DE MARIA IVANILDA BEZERRA, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DA FUNASA, DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM:17/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM: 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/07/2013 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/07/2013 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/07/2013 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/07/2013 | 678.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAR A CASA DE APOIO PARA MÉDICOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001411 | 23/07/2013 | 2100.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO40PP32013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0001412 | 23/07/2013 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE PESSOAS DOENTES, DOS MUNÍCIPES DE VÍDEO E MATA GRANDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00053/2013 E CONTRATO 053PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0001413 | 23/07/2013 | 2999.99 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 42.857 CÓPIAS XEROGRÁFICAS - P e B, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE.DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO PREGÃO PRESENCIAL 00055/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/07/2013 | 840.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO 2º SALÃO DA AGRICULTURA COM O TEMA: A PARAÍBA PRODUZ ALIMENTO SAUDÁVEL. NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JULHO. NA SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/07/2013 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/07/2013 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/07/2013 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/07/2013 | 600.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001401 | 23/07/2013 | 596.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001402 | 23/07/2013 | 596.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/07/2013 | 500.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001417 | 23/07/2013 | 2237.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, CAFÉ, AÇUCAR,ÓLEO,LEITE, BISCOITOS...),PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, BEM COMO AS SEDES DOS PFS DESTA CIDADE, CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/07/2013 | 930.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/07/2013 | 10159.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO INSS. PARTE EMPRESA. DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001393 | 23/07/2013 | 4500.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0001394 | 23/07/2013 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001403 | 23/07/2013 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082013 | 0001406 | 23/07/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PROCESSO Nº 00008/2013 E CONTRATO 008CV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/07/2013 | 425.18 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2587743, ENVIADO EM 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0001415 | 23/07/2013 | 2200.03 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 31429 CÓPIAS XEROGRÁFICAS - P e B, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA. CONFORME PROCESSO PRESENCIAL NÚMERO 00055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/07/2013 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO A UNIÃO NOS DIAS 13, 18, 19, 20 E 24 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000032013 | 0001410 | 23/07/2013 | 1600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 000032013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0001414 | 23/07/2013 | 2354.94 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 33.642 CÓPIAS XEROGRÁFICAS - P e B, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 00055/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001425 | 24/07/2013 | 12138.21 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITOS, CARNES FLOCOS DE MILHO, ALHO...), PARA CONSUMO DIÁRIO (MERENDA ESCOLAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA, PRÉ-ESCOLAR, BOM COMO CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152013 E CONTRATO 0015P2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001426 | 24/07/2013 | 18733.81 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNES, FLOCOS DE MILHO, RAPADURAS...), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, PRÉ-ESCOLAR), BEM COMO CRECHE FABIOLA MICHELE EVAGELISTA XAVIER. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152013 E CONTRATO 0015P2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/07/2013 | 1200.00 | 00047737999434 | MARIA NILDA V. DA C. DINIZ E OUTROS (AGENTES POLÍTICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-B. NA QUALIDADE DE VICE-PREFEITA, PARTICIPAR DO 2º SALÃO DA AGRICULTURA, COM O TEMA: A PARAÍBA PRODUZ ALIMENTO SAUDÁVEL. NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/07/2013 | 9711.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO INSS. PARTE EMPRESA. DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. (AUTONOMOS) COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/07/2013 | 138.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A COTA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/07/2013 | 210.00 | 00005877805410 | CÍCERA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/07/2013 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/07/2013 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCEFALOGRAMA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001431 | 25/07/2013 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO 1.4, PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000432013 E CONTRATO 043PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001432 | 25/07/2013 | 1700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO WAY1.0, PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001433 | 25/07/2013 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR PESSOAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE - CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462013 E CONTRATO 046PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/07/2013 | 7200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001446 | 25/07/2013 | 1225.00 | 00004523014400 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DA SAÚDE E, QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242013 E 002PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001427 | 25/07/2013 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO Nº 001/2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/07/2013 | 15754.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/07/2013 | 17928.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/07/2013 | 20200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/07/2013 | 19834.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/07/2013 | 11750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/07/2013 | 50658.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/07/2013 | 22207.53 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/07/2013 | 690.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP.ESCRIT.SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM ESPECTOFOTOMETRO COM CALIBRAÇÃO ETROCA DE LÂMPADA. LOCALIZADO NO CEMEC. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/07/2013 | 9378.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/07/2013 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/07/2013 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 25/07/2013 | 4410.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA FORNECIMENTO DE SETENTA (70)CARTEIRAS DO TIPO UNIVERSITÁRIAS. CONFORME SALDO DE REPROGRAMAÇÃO DO IGD-SUAS/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI). CONFORME DISPENSA NÙMERO 010/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/07/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/07/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/07/2013 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/07/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/07/2013 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/07/2013 | 1012.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/07/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/07/2013 | 10300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/07/2013 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/07/2013 | 192939.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEPOSITO EM CONTA DO REGIME ESPECIAL PARA GAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL NÚMERO 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/07/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL, ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/07/2013 | 16532.22 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/07/2013 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/07/2013 | 1897.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/07/2013 | 1270.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NÚMERO 002H/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001430 | 25/07/2013 | 2700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4 PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/07/2013 | 43904.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/07/2013 | 70823.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/07/2013 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/07/2013 | 12204.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS- FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/07/2013 | 6102.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/07/2013 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DAS OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA MIAS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS-MINISTÉRIO DA CULTURA E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.NO AUDITÓRIO LICEU PARAIBANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/07/2013 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/07/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/07/2013 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/07/2013 | 260.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM FAROL DIANTEIRO, DESTINADO A MÁQUINA(TRATOR) VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2013 | 10.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A "FUNASA". COM VENCIMENTO EM 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/07/2013 | 137.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, EM NOME DE HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA Nº130, SEDE DA CASA DOS MÉDICOS/EMFERMEIROS MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/07/2013 | 29357.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/07/2013 | 13710.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/07/2013 | 55146.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/07/2013 | 111.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 16/07/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O PSF-SÃO JOSÉ. LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE PSF-SÃO JOSÉ. LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER. COM VENCIMENTO EM: 30/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2013 | 48791.41 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/07/2013 | 14300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/07/2013 | 8761.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/07/2013 | 461.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE ONDE FUNCIONA O SAMU. EM NOME DE CLAUDIO GALDINO. COM VENCIMENTO EM 31/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/07/2013 | 78751.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/07/2013 | 1500.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACA HUT 9079-PB, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, NO CENTRO DA CIDADE, BEM COMO NOS BAIRROS: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SÃO JOSÉ, NOVO HORIZONTE E SÃO GERALDO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/07/2013 | 83331.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/07/2013 | 99300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/07/2013 | 7000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/07/2013 | 60700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/07/2013 | 161.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 17/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/07/2013 | 161735.81 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/07/2013 | 43725.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades de Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/07/2013 | 7480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(CURSINHO PRE VESTIBULAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00004936685437 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O PETI DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00031315488434 | JOSÉ XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O PETI, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2013 | 745.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2013 | 2063.38 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2013 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2013 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2013 | 35655.21 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2013 | 1342.44 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2013 | 9768.73 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2013 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2013 | 15780.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2013 | 9663.94 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2013 | 2684.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades de Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2013 | 1645.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CURSINHO PRE VESTIBULAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2013 | 2288.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2013 | 222.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2013 | 1186.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001496 | 30/07/2013 | 28464.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento de Contribuição de Iluminação Pública do Município de Conceição PB, referente ao mês de maio de 2013, conforme Demonstrativo de Encontro de Contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001498 | 30/07/2013 | 21753.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento de Contribuição de Iluminação Pública do Município de Conceição PB, referente ao mês de junho de 2013, conforme Demonstrativo de Encontro de Contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2013 | 3637.09 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2013 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2013 | 2266.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2013 | 8596.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA COTA DAF DE FPM DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESONDENTE A DEBITO DE PASEP EFETUADO NA COTA PARTE FPM DO DIA 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2013 | 17534.42 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2013 | 3146.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2013 | 11144.76 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2013 | 2607.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2013 | 10734.11 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2013 | 4363.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2013 | 4885.66 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2013 | 18332.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2013 | 13354.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2013 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2013 | 21846.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2013 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2013 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2013 | 163.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - IGD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2013 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2013 | 6458.74 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2013 | 3016.20 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2013 | 12457.44 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2013 | 1927.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2013 | 3944.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2013 | 4444.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2013 | 3465.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/07/2013 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESONDENTE A DEBITO DE PASEP EFETUADO NA COTA PARTE DE ICMS DESONERAÇÃO DO DIA 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/07/2013 | 111.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15482-2, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2013 | 66.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 4109-2, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/07/2013 | 39.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7679-1, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8770-2, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2013 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001596 | 01/08/2013 | 647.70 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082013 E CONTRATO 08PRG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001557 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, BEM COMO MATERIAIS DIDÁTICOS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492013 E CONTRATO 049PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001567 | 01/08/2013 | 8898.50 | 06186521000161 | GIULIANO CESAR BRITO DO NASCIMENTO ME | Valor referente a serviços de Detetização das esacolas da rede municipal de ensino do municipio de Conceição - PB, confoerme Convite nº 00013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2013 | 308.02 | 00036003611472 | MARIA EDIVANI DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉCIMA (10ª) PARCELA RETROATIVA DE EXERCICIO ANTERIOR.COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/08/2013 | 1600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 000032013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001586 | 01/08/2013 | 30792.79 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL), DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162013 E CONTRATO 00162013. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001587 | 01/08/2013 | 14078.79 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001588 | 01/08/2013 | 7840.00 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA, REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001591 | 01/08/2013 | 5406.40 | 10399159000184 | DIOGENES ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÓLEO, MACARÃO, LEITE, FRANGO...), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015A/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001592 | 01/08/2013 | 5876.49 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR(BISCOITOS, SARDINHA, FEIJÃO, RAPADURA...),PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO, DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 005CV/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001593 | 01/08/2013 | 10554.52 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR(CARNE DE SOJA, SALSICHA, ALHO, CARNE MOIDA...),PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO, DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00015/2013 E PROCESSO 005CV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052013 | 0001556 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROC.Nº 000052013 E CONTRATO 00IN2013. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001558 | 01/08/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001559 | 01/08/2013 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/08/2013 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001561 | 01/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME PROCESSO Nº 00004/2013 E CONTRATO 04PRG/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001572 | 01/08/2013 | 4234.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO 50LT,ÁGUA SANITÁRIA...), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052013 E CONTRATO 05PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/08/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/08/2013 | 7404.00 | 00001918866457 | JOSÉ LEVY RAMALHO MELO | AQUISIÇÃO DE 1000 ESTACAS E 260 MOURÕES PARA RECUPERAÇÃO DOS CURRAIS DE GADO EXISTENTES NO CENTRO AGROPECUÁRIO JOSÉ FERREIRA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001568 | 01/08/2013 | 96990.89 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022013 E CONTRATO 002TP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/08/2013 | 360.00 | 00002631558383 | MANOEL AIRON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLOCAÇÃO DE GÁS R134A, NO ARCONDICIONADO DA MOTONIVELADORA 120K. AQUISIÇÃO DO PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/08/2013 | 560.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTOS E SOLDA DA RETOESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 B, BEM COMO DO TRATOR, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E DOCES, PARA SEREM SERVIDOS NO COFFEBRACK, DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/08/2013 | 550.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM 11 SISTEMAS CENTRAIS DE AR, NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, NA AREA DE REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001594 | 01/08/2013 | 3083.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ALMOFADA CARIMBO, CANETA, PAPEL A4, PERFURADOR...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/08/2013 | 30.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2060 INSTALADO NA SEDE CONSELHO TUTELAR, SEDIADO NA RUA CAPITÃO JOAO MIGUEL, SN, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001595 | 01/08/2013 | 155.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082013 E CONTRATO 08PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/08/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME CONTRATO 14/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001563 | 01/08/2013 | 7247.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENOTONIA, LORAZEPAM, AMITRIPILINA...), DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS). DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COMFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/08/2013 | 320.00 | 08778268000160 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, LOCALIZADOS NO CEMEC, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2013 | 450.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001573 | 01/08/2013 | 2335.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRANGOS), PARA SEREM CONSUMIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 0000522013 E CONVITE 005CV2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001574 | 01/08/2013 | 1094.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRANGOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO SAMU. ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 000052/2013 E CONTRATO 005CV/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001576 | 01/08/2013 | 1013.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRANGOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSTIPAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO Nº 000052/2013 E CONTRATO 005CV/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2013 | 220.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE SR:MANOEL RAMALHO LINS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001578 | 01/08/2013 | 11520.93 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU E HOSPITAL), EM TRÂNSITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/08/2013 | 600.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTÔES, LOCALIZADOS NO CEMEC, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/08/2013 | 1870.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 11 SISTEMAS CENTRAIS DE AR, NO VALOR DE R$ 170,00 CADA, NA AREA DE REFRIGERAÇÃO NOS PSFS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001590 | 01/08/2013 | 5363.26 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 0014A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2013 | 255.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE CAPAS ULTRASSONOGRAFIA, PARA SEREM UTILIZADAS NO CEMEC. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2013 | 2097.80 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO BLOCOS, CARTÓES, DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DOS PSFS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/08/2013 | 685.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FICHAS E BLOCOS RECEITUÁRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/08/2013 | 1550.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORMAS E PORTAS DO PRÉDIO, PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/PETI. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/08/2013 | 50.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE EMISSÃO DE 250 AIHS, NO VALOR DE 0,20 CENTAVOS CADA, PARA SEREM UTLIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/08/2013 | 910.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE SILVIA CRISTINA DE LUCENA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001612 | 02/08/2013 | 28608.93 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS PSFS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/08/2013 | 170.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS...), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 B, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001602 | 02/08/2013 | 3749.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052013 E CONTRATO 05PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/08/2013 | 4764.70 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS DE PROCESSO, ENVELOPES E PAPEIS TIMBRADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/08/2013 | 94.75 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001605 | 02/08/2013 | 4816.34 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052013 E 05PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001606 | 02/08/2013 | 852.65 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082013 E CONTRATO 08PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/08/2013 | 62.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO, BORRACHA E IMPRESSÃO DE ENVELOPES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0001611 | 02/08/2013 | 8672.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOKS SAMSUNG E IMPRESSORAS LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00022/2013 E CONTRATO 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001613 | 02/08/2013 | 2483.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: SWITCH, ROTEADOR, HD ITB E PED DRIVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00022/2013 E CONTRATO 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001600 | 02/08/2013 | 2597.90 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082013 E CONTRATO 08PRG2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001601 | 02/08/2013 | 2954.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082013 E CONTRATO 08PRG2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/08/2013 | 735.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PARA-CHEQUE DIANTEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015/PB, BEM COMO DO PARA-CHOQUE E COLUNA DO PARA BRISA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOW 3073/PB. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/08/2013 | 1400.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE ATAS E DOUMENTOS PERETENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/08/2013 | 420.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. JUNTO A DEDAP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA E ORGÃOS VINCULADOS, DURANTE OS DIAS 08 E 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/08/2013 | 90.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTOS A SEREM REALIZADOS NO FIAT PALIO FIR FLEX DE PLACA OFZ 2640/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001617 | 07/08/2013 | 12116.31 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DOAÇÕES) DESTINADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000332013 E CONTRATO 033PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001792 | 07/08/2013 | 3489.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS). DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COMFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/08/2013 | 83.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001620 | 08/08/2013 | 11948.12 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DOAÇÕES), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE CONEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 000332013 E CONTRATO 033PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/08/2013 | 193.49 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ULTRA CLEAR, VELA DE INGNIÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE), PARA O FIAT/PALIO PLACA OFZ2640PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502013 | 0001622 | 08/08/2013 | 14935.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PISTÃO COM ANEL, CAMISA MOTOR, RETENTOR, CORREIA DO ALTERNADOR, FILTRO DE AR...), PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DUCATO 2.8, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0001624 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO 2.8, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00050/2013 E CONTRATO 050PP/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001625 | 09/08/2013 | 2400.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 000072013 E CONTRATO 07PRG2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001627 | 09/08/2013 | 1456.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS,NA MODALIDADE ALMOÇOS, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO 40PP12013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001630 | 09/08/2013 | 1710.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL DE VIDEO, E QUE MORAM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2013 E CONTRATO 40PP2/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001635 | 09/08/2013 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E TAMBÉM AS PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISE EM MUNICÍPIOS FORA DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00011/2013 E CONTRATO 011CV2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/08/2013 | 127.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS). COM VENCIMENTO EM 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001626 | 09/08/2013 | 3829.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO(176), JANTAR(75) E LANCHES(08), PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS E FUNCIONÁRIOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO LICITATÓRIO 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/08/2013 | 770.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA A SER REALIZADOS NA AMBULÂNCIA CUJA PLACA MNJ 5474/PB. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/08/2013 | 1.71 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS JUROS/MULTA DA FOPAG DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001634 | 09/08/2013 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMAROK, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001623 | 09/08/2013 | 3872.80 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÂES E BOLOS),DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO MLICITATÓRIO NÚMERO 00062013 E CONTRATO 06PRG2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/08/2013 | 385.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AO PARCELAMENTO TAXA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE 8205, LOTADO NA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AO PARCELAMENTO TAXA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNI5410, LOTADO NA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001621 | 09/08/2013 | 29423.48 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS PSFS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212013 E CONTRATO 002a2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/08/2013 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE, NO DIA 15 DE AGOSTO, NA CHÁCARA PANORÂMICA-ALTIPLANO. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR PROFESC 064/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AO PARCELAMENTO TAXA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 7648, LOTADO NA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/08/2013 | 385.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AO PARCELAMENTO TAXA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE 8195/PB, LOTADO NA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/08/2013 | 334.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO/2013 VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNJ 5474/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/08/2013 | 23.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, CASA DE HUMBERTO SOARES OLIVEIRA, SEDE DOS MÉDICOS, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, Nº 130. COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/08/2013 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, EM NOME DE FRANCISCO FELIPE DE LEMOS. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA,S/N, SEDE PSF-NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 30/072013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/08/2013 | 114.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA- PSF, SÃO GERALDO, SEDIADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 704 EM NOME DE ANTONIA LOPES CARVALHO. COM VENCIMENTO EM 31/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/08/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PSF, COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/08/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, DO PSF-NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA, S/N. COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/08/2013 | 280.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE JULHO, NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,19,22,24,26,29,31 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/08/2013 | 315.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO, DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES-CECAPRO.CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DATADO DE 13 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/08/2013 | 315.00 | 00031315283468 | MARIA NAIDE DE MORAIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO, DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES-CECAPRO.CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DATADO DE 13 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/08/2013 | 315.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO, DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES-CECAPRO.CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DATADO DE 13 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/08/2013 | 315.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO, DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES-CECAPRO.CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DATADO DE 13 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632013 | 0001658 | 16/08/2013 | 12000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAL DOS SERVIDORES DE STA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, DO PERÍODO DE 01/2009 A 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001794 | 16/08/2013 | 440.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COMFORME PROCESSO NÚMERO 000182013 E CONTRATO 0018D2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/08/2013 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL E, TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001663 | 19/08/2013 | 6945.80 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTOS, MASSA CORRIDA, FECHADURAS...), PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI. ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001659 | 19/08/2013 | 668.00 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000342013 E CONTRATO 034PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232013 | 0001664 | 19/08/2013 | 2754.50 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CARRO DE MÃO, CHIBANCA, PÁ DE BICO, PICARETA, SERROTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00023/2013 E CONTRATO 00023/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001666 | 19/08/2013 | 660.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(BALDE, CADEADO, CAIXA DE FERRAMENTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00023/2013 E CONTRATO 00023/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/08/2013 | 400.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, COM VENCIMENTO EM 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/08/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO AU DO DIA 07/08/2013. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/08/2013 | 420.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO ESTADUAL DO PROINFO, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA UFPB VIRTUAL. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 009/UNDIME/PB/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582013 | 0001669 | 19/08/2013 | 3555.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 79 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, NA QUANTIA DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00058/2013 E CONTRATO 058PP2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/08/2013 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ ANTONIO DE GOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/08/2013 | 23.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/08/2013 | 135.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº(083) 3453-2640, COM VENCIMENTO EM 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001665 | 19/08/2013 | 3687.80 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FERROS, CADEADOS, CIMENTOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362013 | 0001660 | 19/08/2013 | 1982.90 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELÁGUA DE MESA, VENTILADOR DE MESA, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, BEM COMO MICROONDAS PANASONIC, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362013 E CONTRATO 036PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272013 | 0001661 | 19/08/2013 | 8036.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADOR DE COLUNA, FOGÃO QUTRO BOCAS, SPLINTS HW ESTANTES DE AÇO, BEM COMO MESA COM QUATRO CADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF'S),DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272013 E CONTRATO 027PP2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/08/2013 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, QUE SERÁ REALIZADOS NO PACIENTE JOSEFA PEREIRA LEITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582013 | 0001670 | 19/08/2013 | 1845.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 41 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, NA QUANTIA DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00058/2013 E CONTRATO058PP2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582013 | 0001671 | 19/08/2013 | 990.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22 GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS PSF'S, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00058/2013 E CONTRATO 058PP2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/08/2013 | 1200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDAR NO TRATAMENTO CIRÚGICO (Amigdalectomia), DA PACIENTE CARENTE "GISELE ALVES FRADE". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/08/2013 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NA SEDE ONDE FUNCIONA A FUNASA,LOCALIZADA A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/08/2013 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01)DIÁRIA,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA, JUNTO AO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA-COSEMS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/08/2013 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA(01)DIÁRIA,PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA III MACRORREGIÃO DE SAÚDE DA PARAÍBA. COM TEMA: DISCUTINDO A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001667 | 19/08/2013 | 3237.50 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(MADEIRA, ARAME FARPADO, GRAMPOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA(CENTRO AGROPECUÁRIO JOSÉ FERREIRA LEITE), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00023/2013 E CONTRATO 00023/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001668 | 19/08/2013 | 3968.70 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE ESGOTOS E GALERIAS, SITUADAS NO BAIRRO SÃO GERALDO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | Programas de Rodovias de Boa Qualidade para Todos | Recuperação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482013 | 0001675 | 19/08/2013 | 45592.00 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINA MOTONIVELADORA E TRATOR DE ESTEIRA, PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000482013 E CONTRATO 048PP2013. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/08/2013 | 6852.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF REFERENTE AO PERÍODO DDE 01 À 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/08/2013 | 20556.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS, DEBITADO DA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/08/2013 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, MP 589/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/08/2013 | 13880.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/JUROS/MULTAS DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/08/2013 | 149.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FEP, CONFORME DAF. NO PERÍODO DE 01 À 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/08/2013 | 0.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP. DEBITADO DA CONTA ITR. CONFORME DAF. NO PERÍODO DE 01 À 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2013 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DO DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. DA FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/08/2013 | 825.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993 E VENCIMENTO EM 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/08/2013 | 17.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993 E VENCIMENTO EM 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001701 | 22/08/2013 | 800.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS COM OS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, D0 MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº13/2013 E CONTRATO Nº 13PRG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001682 | 22/08/2013 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/08/2013 | 1356.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001700 | 22/08/2013 | 10900.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001842 | 22/08/2013 | 975.00 | 00000802003974 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE CINCO (05) PNEUS, NO VALOR DE R$ 195,00 CADA, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO FIAT PLACA NPV 4282/PB.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 003PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001843 | 22/08/2013 | 5820.00 | 00000802003974 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE SEIS (06) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PLACAS: MOW 3073/PB, NQC 4015/PB E NQE 8195/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 003PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001699 | 22/08/2013 | 25963.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/08/2013 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/08/2013 | 678.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAR A CASA DE APOIO PARA MÉDICOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS E, RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/08/2013 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS (02), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/08/2013 | 210.00 | 00005877805410 | CÍCERA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001844 | 22/08/2013 | 3900.00 | 00000802003974 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE VINTE (20) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TIPO FIAT UNO PLACAS: MPU 6532/PB, NQK8309,NPU9062/PB, BEM COMO PÁLIO OFZ2640/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 003PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/08/2013 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 85. PARA SEDIAR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF'S. MÉDICOS E ENFERMEIROS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/08/2013 | 500.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DO MUNICÍPIO, DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/08/2013 | 600.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/08/2013 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/08/2013 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001693 | 22/08/2013 | 596.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001694 | 22/08/2013 | 596.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001698 | 22/08/2013 | 10599.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/08/2013 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/08/2013 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/08/2013 | 800.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS A SENHOR INÊS FURTADO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO/2013 VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA NQG 6038/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001716 | 23/08/2013 | 1628.65 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL(LAMPADAS, FITA ISOLANTE, TUPO PVC...), PARA SEREM UTILIZADOS NO ÓRGÃO(PETI), VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00026/2013 E CONTRATO 026PP/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/08/2013 | 1730.71 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, REDES, CHUTEIRAS..., PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO-SCFV(PETI), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/08/2013 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRANSPORTAR MATERIAS DE EXPEDIENTE, CARTEIRAS, MATERIAS PARA OFICINAS E CURSOS QUE SERÃO MINISTRADOS PELA MENSIONADA SECRETARIA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001710 | 23/08/2013 | 29629.92 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(ADESIVO NATURAL, FIXADOR KODAK,RESINA ESMALTE...), PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS PSFS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00018/2013 E CONTRATO 0018A/2013. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001717 | 23/08/2013 | 2500.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPLEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", BEM COMO CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262013 E CONTRATO 026PP2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0001706 | 23/08/2013 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE PESSOAS DOENTES, DOS MUNÍCIPES DE VÍDEO E MATA GRANDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00053/2013 E CONTRATO 053PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/08/2013 | 320.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADESIVAGEM DO CARRO AMBULÂNCIA PLACA MNJ5474, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001709 | 23/08/2013 | 1800.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO40PP32013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001719 | 23/08/2013 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO Nº 001/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Municipio | Construção e Recuperação de Obras e Infra-Estrutura Hídrica no Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001857 | 23/08/2013 | 818953.28 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDIÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO HÍDRICO DE MATA GRANDE, CONTENDO AÇUDE PÚBLICO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA COMPLETO, OBJETO DO CONTRATO OGU/CEF Nº 020/3801-87/2006 MI/PRÓ ÁGUA - PMCE CONCORRENCIA 0001/2012 E CONV 02/2012. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 0001703 | 23/08/2013 | 15336.48 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( APAGADOR, PAPEL A4,CARDENO,LAPIS, GRAMPEADOR, COLA...),PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00022/2013 E CONTRATO 00022/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 0001704 | 23/08/2013 | 706.70 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA PINCEL ATÔMICO, RESISTRADOR A/Z...),PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00022/2013 E CONTRATO 00022/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/08/2013 | 380.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER ,PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/08/2013 | 1100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLACA PARA A CRECHE FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001715 | 23/08/2013 | 7400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIDRO L-CV, PARA SER UTILIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/08/2013 | 688.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/08/2013 | 1800.00 | 07392640000133 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO0-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/08/2013 | 425.18 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO NÚMERO 2636265 ENVIADO EM 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/08/2013 | 210.00 | 00004624226402 | HENRIQUE CELSO CIRILO F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SGI-PACTO, PELO DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001722 | 27/08/2013 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, BEM COMO MATERIAIS DIDÁTICOS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492013 E CONTRATO 049PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001724 | 27/08/2013 | 2700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4 PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/08/2013 | 420.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. JUNTO A DEDAP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA E ORGÃOS VINCULADOS, DURANTE OS DIAS 29 E 30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO, DO AÇUDE MATA GRANDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001723 | 27/08/2013 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO 1.4, PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000432013 E CONTRATO 043PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001725 | 27/08/2013 | 1700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO WAY1.0, PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001726 | 27/08/2013 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR PESSOAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE - CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462013 E CONTRATO 046PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/08/2013 | 680.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001793 | 27/08/2013 | 1238.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS). DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COMFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Implantação, Ampliação ou Melhorias de Infra-Estrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0001735 | 29/08/2013 | 50794.54 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA (4ª)MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES POLIESPORTIVO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONVENIO DE REPASSE Nº 0303467-47/2009 DO ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001733 | 29/08/2013 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2013 | 3691.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTTRICA,AGRUP./SUB.AGRUP.0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Municipio | Construção e Recuperação de Obras e Infra-Estrutura Hídrica no Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001858 | 29/08/2013 | 278432.29 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS VISANDO CONSTRUÇÕES DE CISTERNAS SEMIENTERRADA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA (16M3), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME TP 00005/2013 E TC/PAC 0329/12. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Municipio | Implantação, Ampliação ou Melhorias de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0001859 | 29/08/2013 | 50794.54 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA (04) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 000202011. BEM COMO CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 0303467-47/2009. MINISTÉRIO DOS ESPORTES (PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE). | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2013 | 2546.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2013 | 500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2013. VENCIMENTO 30/08/2013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2013 | 28325.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. AGRUP./SUB-AGRUP.0161/001-004-005. COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2013 | 600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/08/2013 | 6348.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/08/2013 | 12980.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/08/2013 | 334.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/08/2013 | 0.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE itr, CONFORME DAF do dia 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/08/2013 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP. DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/08/2013 | 8930.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FGTS RETIDO NA 3ª COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP. DEBITADO DA CONTA DE FPM, REFERENTE A 3ª COTA DAF DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2013 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/08/2013 | 2288.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/08/2013 | 222.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2013 | 29.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C NO MES DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/08/2013 | 74.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C NO MES DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2013 | 40.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C NO MES DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C NO MES DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C NO MES DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C NO MES DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2013 | 37.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C NO MES DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C NO MES DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15482-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15482-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2013 | 87.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 15482-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2013 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/08/2013 | 1.01 | 04206050008599 | TIM Celular S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA CELULAR. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. COM VENCIMENTO EM 25/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2013 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2013 | 16611.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2013 | 1902.97 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/08/2013 | 3654.56 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/08/2013 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2013 | 10300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/08/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2013 | 2266.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/08/2013 | 6102.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/08/2013 | 47818.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2013 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2013 | 2684.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/08/2013 | 1342.44 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades de Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/08/2013 | 6380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(CURSINHO PRE VESTIBULAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/08/2013 | 161483.43 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/08/2013 | 12204.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS- FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2013 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/08/2013 | 68286.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/08/2013 | 43136.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2013 | 35557.78 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/08/2013 | 1342.44 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/08/2013 | 10680.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/08/2013 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/08/2013 | 15067.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/08/2013 | 9514.78 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/08/2013 | 2684.88 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades de Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2013 | 1403.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CURSINHO PRE VESTIBULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/08/2013 | 16426.51 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2013 | 10707.62 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/08/2013 | 16626.24 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/08/2013 | 20200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/08/2013 | 14398.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/08/2013 | 3657.77 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2013 | 4444.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/08/2013 | 3167.56 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/08/2013 | 42909.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/08/2013 | 7200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/08/2013 | 27448.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/08/2013 | 13750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENETE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/08/2013 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEMEC BIOQUIMICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/08/2013 | 6038.70 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/08/2013 | 3025.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/08/2013 | 9738.30 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2013 | 2665.66 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/08/2013 | 81881.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/08/2013 | 81850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/08/2013 | 7000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/08/2013 | 60700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2013 | 19834.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/08/2013 | 24000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/08/2013 | 15900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2013 | 73556.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/08/2013 | 55408.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/08/2013 | 17190.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/08/2013 | 12116.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/08/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/08/2013 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/08/2013 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/08/2013 | 163.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - IGD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2013 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/08/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2013 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/08/2013 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/08/2013 | 8814.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/08/2013 | 40014.89 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2013 | 4363.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2013 | 18013.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/08/2013 | 16391.32 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2013 | 3498.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/08/2013 | 12189.76 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/08/2013 | 3781.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/08/2013 | 8838.11 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/08/2013 | 5280.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2013 | 18007.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2013 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2013 | 13354.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/08/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME CONTRATO 14/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2013 | 31439.76 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/08/2013 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/08/2013 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/08/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA DO PETI), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/08/2013 | 745.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2013 | 1939.08 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2013 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2013 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/08/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL E, TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/09/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME CONTRATO 14/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652013 | 0001887 | 02/09/2013 | 3300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS DE MÃO E, COMPRESSORES DAS UNIDADES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000652013 E CONTRATO 065PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001895 | 02/09/2013 | 5740.84 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", BEM COMO SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 0014A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/09/2013 | 2795.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS E CAMISAS), PARA SEREMUTILIZADOS PELOS AGENTES DA VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/09/2013 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, EM NOME DE FRANCISCO JOSÉ FERREIRA (SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR), CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE E RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Convite | 000102013 | 0001882 | 02/09/2013 | 23.01 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NA SEDE DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE E RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/09/2013 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/08/2013. DO IMÓVEL EM NOME DE VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS (SEDE DOS ENFERMEIROS), QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE E, RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001899 | 02/09/2013 | 1551.00 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EM TRÂNSITO), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001900 | 02/09/2013 | 10580.00 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL),DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EM TRÂNSITO), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001896 | 02/09/2013 | 96024.28 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022013 E CONTRATO 002TP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0001902 | 02/09/2013 | 1400.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO TRATOR E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 B, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/09/2013 | 1443.50 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO TRATOR E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 B, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001985 | 02/09/2013 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 322013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/09/2013 | 1600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 000032013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/09/2013 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA SEDE ONDE FUNCIONA A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/09/2013 | 221.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA SEDE DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001883 | 02/09/2013 | 495.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001888 | 02/09/2013 | 31250.00 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRASNPORTAR ESTUDANTES DO MUNICÍPIO E DO ESTADO, DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA A ZONA URBANA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162013 E CONTRATO 00162013. BEM COMO CONVÊNIO SEE 023/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001889 | 02/09/2013 | 9397.62 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR(BISCOITOS, SARDINHAS, ACHOCOLATADO...),PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO, DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00015/2013 E PROCESSO 005CV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001890 | 02/09/2013 | 5086.66 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR(POLPA, FEIJÃO,ALMONDEGAS...),PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO, DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00015/2013 E PROCESSO 005CV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001892 | 02/09/2013 | 8171.21 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(REDE MUNICIPAL E ESTADUAL),DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA.DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001894 | 02/09/2013 | 5804.72 | 10399159000184 | DIOGENES ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015A/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001987 | 02/09/2013 | 915.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO HAYLUX PLACA 5138-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 322013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/09/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. DA FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001901 | 02/09/2013 | 864.00 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL),DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EM TRÂNSITO), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001865 | 02/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME PROCESSO Nº 00004/2013 E CONTRATO 04PRG/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052013 | 0001866 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROC.Nº 000052013 E CONTRATO 00IN2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001869 | 02/09/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082013 | 0001871 | 02/09/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PROCESSO Nº 00008/2013 E CONTRATO 008CV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/09/2013 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001874 | 02/09/2013 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/09/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL, ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001876 | 02/09/2013 | 4500.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0001877 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/09/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL, ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/09/2013 | 660.00 | 00007108194473 | DIEGO JANFSON NUNES MOURA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/09/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO AU DO DIA 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/09/2013 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, SOBRE O PROFUNCIONÁRIO, NO AUDITÓRIO DO CAMPUS DA UFCG,, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/09/2013 | 420.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE.A SER REALIZADA NO ESPAÇO GOSPEL. NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/09/2013 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28,30, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/09/2013 | 415.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE ONDE FUNCIONA O SAMU. EM NOME DE CLAUDIO GALDINO. COM VENCIMENTO EM 31/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001911 | 10/09/2013 | 1316.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS,NA MODALIDADE ALMOÇOS, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO 40PP12013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001912 | 10/09/2013 | 1330.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL DE VIDEO, E QUE MORAM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2013 E CONTRATO 40PP2/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001914 | 10/09/2013 | 2707.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES, CARNES E FRANGOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSTIPAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO Nº 000052/2013 E CONTRATO 005CV/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001915 | 10/09/2013 | 940.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRANGOS), PARA SEREM CONSUMIDOS NO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 0000522013 E CONVITE 005CV2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001916 | 10/09/2013 | 1335.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 0014P2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001917 | 10/09/2013 | 2000.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS E BOLOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 000072013 E CONTRATO 07PRG2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001918 | 10/09/2013 | 1625.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS E BOLOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 000072013 E CONTRATO 07PRG2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001919 | 10/09/2013 | 1628.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS E BOLOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 000072013 E CONTRATO 07PRG2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2013 | 2789.96 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (SALDO) DO CONVENIO EP 0438/2007, ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001920 | 10/09/2013 | 2475.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO LICITATÓRIO 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001921 | 10/09/2013 | 1380.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE JANTAR, PARA OS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO LICITATÓRIO 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001922 | 10/09/2013 | 712.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE LANCHE, PARA OS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO LICITATÓRIO 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO AU, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2013 | 350.00 | 00047737999434 | MARIA NILDA V. DA C. DINIZ E OUTROS (AGENTES POLÍTICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-B. NA QUALIDADE DE VICE-PREFEITA, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2013 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ESTAÇÃO CABO BRANCO, NA QUALIDADE DE PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAIBA, NO DIA 13 DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2013 | 525.32 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK CD PLACA OFY 3124 - PB, LOCADO E LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002025 | 10/09/2013 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001988 | 11/09/2013 | 376.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ORGÃO (CAPS), VENCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/09/2013 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02)DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEGER A DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL DO COSEMS/PB BIÊNIO. DAS 08:00 ÀS 13:00. BEM COMO À JOÃO PESSOA-PB, PARA O ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/09/2013 | 1300.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ALIMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS, QUANDO DA SECRETARIA SAÚDE NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/09/2013 | 39.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 02/09/2013. DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASA DOS ENFERMEIROS(A), LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 704. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/09/2013 | 32.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2013. DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASA DOS ENFERMEIIROS(A), LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 704. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/09/2013 | 131.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, EM NOME DE HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA Nº130, SEDE DA CASA DOS MÉDICOS MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 12/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/09/2013 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/09/2013 | 1600.00 | 11777466000114 | PATRÍCIA TAVARES RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS, PARA SEREM SERVIDOS NO COFFEBRACK DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO NÚMERO 002M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001932 | 13/09/2013 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMAROK, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/09/2013 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/09/2013 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA A CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/09/2013 | 155.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA A CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001943 | 13/09/2013 | 13797.21 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/09/2013 | 118.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER, SEDE DO PSF-BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 21/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/09/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, DO PSF-NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA, S/N. COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/09/2013 | 173.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER, SEDE DO PSF-BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/09/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO POSTO MÉDICO SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/09/2013 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE FRANCISCO FILIPE DE LEMOS, SEDE DO PSF-BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001933 | 13/09/2013 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E TAMBÉM AS PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISE EM MUNICÍPIOS FORA DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00011/2013 E CONTRATO 011CV2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/09/2013 | 423.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE ONDE FUNCIONA O SAMU. EM NOME DE CLAUDIO GALDINO. COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/09/2013 | 1000.00 | 07176670000102 | CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NA REMOÇÃO DE CISTO DE OUVIDO EXTERNO ESQUERDO A SER REALIZADO NA PACIENTE ROSICLEIDE GOMES DE LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001989 | 16/09/2013 | 4655.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ORGÃO (CAPS), VENCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001946 | 16/09/2013 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO TOYOTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001947 | 16/09/2013 | 520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001948 | 16/09/2013 | 2784.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SHORTS ESCOLARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 14CV2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/09/2013 | 468.00 | 16593277000105 | RENATA KELLY MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 18 KIT'S ESPORTIVOS, NO VALOR DE R$ 26,00, CADA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/09/2013 | 1717.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/09/2013 | 9326.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PARCELAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS A PRFEITURA MUNICIPAL(POSTO TELEFONICO, CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, ESTÇÃO RODOVIÁRIA, MATADOURO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL...). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002099 | 17/09/2013 | 904.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento de Contribuição de Iluminação Pública do Município de Conceição PB, com vencimento em 23/08/2013.Conforme Demonstrativo de Encontro de Contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/09/2013 | 17688.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/09/2013 | 3416.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTTRICA,AGRUP./SUB.AGRUP.0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/09/2013 | 1429.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001990 | 17/09/2013 | 700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ORGÃO (CAPS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001975 | 17/09/2013 | 5788.16 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACARRÃO, FARINHA, ÓLEO, VINAGRE...), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052013 E CONTRATO 005CV2013. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/09/2013 | 274.90 | 00002702791484 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA COSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DE SUA FILHA MENOR MARIA JACKELINE DE SOUSA PEREIRA , EM CARÁTER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/09/2013 | 105.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO NÚMERO 1033/2013, DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB. EXPEDIDO EM 18 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/09/2013 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE OFÍCIO NÚMERO 1033/2013, DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB. EXPEDIDO EM 18 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/09/2013 | 172.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FIAT/SIENA PLACA OGC9354/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0001959 | 19/09/2013 | 850.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER A SEREM REALIZADAS NAS IMPRESSORAS, LOCALIZADAS NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/09/2013 | 1530.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NO ESTRESSE FARMACOLÓGICO, NA PACIENTE LUCRECIA BEZERRA DE SOUSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/09/2013 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/09/2013 | 600.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/09/2013 | 500.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DO MUNICÍPIO, DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/09/2013 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR A SEDE DO PSF- BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001969 | 20/09/2013 | 596.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001970 | 20/09/2013 | 596.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/09/2013 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 85. PARA SEDIAR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF'S (ENFERMEIROS).RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572013 | 0001992 | 20/09/2013 | 850.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NO SEME, SAMU, BEM COMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00052013 E CONTRATO 057PP2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/09/2013 | 360.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA A SER REALIZADO NA AMBULÂNCIA-SAMU, PLACA NQD8765/PB-USB04. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001977 | 20/09/2013 | 6209.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001981 | 20/09/2013 | 792.43 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132013 E CONTRATO 13PRG2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0001973 | 20/09/2013 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001974 | 20/09/2013 | 4500.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/09/2013 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO 4º ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR (JSM). CONFORME OFÍCIO NÚMERO 082/2013/DEL SM/23ª CSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/09/2013 | 9719.23 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, MP 589/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/09/2013 | 15192.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS, DEBITADO DA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 24 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/09/2013 | 5064.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF REFERENTE AO PERÍODO DDE 01 À 24 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/09/2013 | 12980.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS). COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/09/2013 | 17.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993 E VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/09/2013 | 827.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993 E VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/09/2013 | 12.97 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF REFERENTE AO PERÍODO DDE 10 À 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/09/2013 | 1356.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001976 | 20/09/2013 | 10318.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS COM OS VEÍCULOS (ÔNIBUS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001986 | 20/09/2013 | 615.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO HAYLUX PLACA 5138-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 322013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/09/2013 | 678.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAR A CASA DE APOIO PARA MÉDICOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS E, RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/09/2013 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001980 | 20/09/2013 | 6500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132013 E CONTRATO 13PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001978 | 20/09/2013 | 12008.64 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001979 | 20/09/2013 | 13211.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/09/2013 | 420.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. JUNTO A DEDAP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA E ORGÃOS VINCULADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/09/2013 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/09/2013 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/09/2013 | 1659.35 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (SALDO) DO CONVENIO 003/2012, CONFORME NOTA TECNICA FDE 009/2013 E PROCESSO SEPLAG 4015/2012 DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL WALTER BRAGA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/09/2013 | 440.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVUGAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA SETE (07) DE SETEMBRO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/09/2013 | 1120.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, SOBRE O PRONACAMPO, NO AUDITÓRIO DO HOTEL ST. PIETR. NOS DIAS 25,26 E 27 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/09/2013 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/09/2013 | 652.89 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/09/2013 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO AU, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 24/09/2013 | 7000.00 | 07778725000154 | EQUIPAMENTOS COM. DE PROD. MED. SERVICOS EM MAQ. APAR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO CORRETIVO E PREVENTIVO COM REVISÃO DE TODA PARTE MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, COM AVALIAÇÃO TÉCNICA A SER REALIZADO NOS EQUIPAMENTOS (SECADORA, MÁQUINA DE LAVAR...), LOCALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE"CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 0000122013 E CONTRATO DV0122013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/09/2013 | 615.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/09/2013 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS (02), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/09/2013 | 210.00 | 00005877805410 | CÍCERA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/09/2013 | 696.00 | 00033892687404 | AMILSON XAVIER MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTACAS E DIVISÓRIAS NO CENTRO AGROPECUÁRIO JOSÉ FERREIRA LEITE. MUNICÍPIO CE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME CONTRATO 002N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/09/2013 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO AU DO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/09/2013 | 485.92 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO AU OFICIO Nº 2682323 ENVIADO EM 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412013 | 0002143 | 26/09/2013 | 8065.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412013 | 0002144 | 26/09/2013 | 1390.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA SER UTILIZADO NO SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/09/2013 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, DO PSF-SÃO GERALDO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/09/2013 | 91.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA- PSF, SÃO GERALDO, SEDIADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 704 EM NOME DE ANTONIA LOPES CARVALHO. COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/09/2013 | 121.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA- PSF, NOVO HORIZONTE, SEDIADO NA RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, COM VENCIMENTO EM 27/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA,SEDE ONDE FUNCIONA-PSF SÃO JOSÉ, EM NOME DE LUCIENE SIBELE ARAÚJO XAVIER. COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/09/2013 | 46.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA,SEDE ONDE FUNCIONA-PSF NOVO HORIZONTE, RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002020 | 27/09/2013 | 2132.08 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, SUCOS, LEITE EM PÓ, AÇUCAR, FARINHA DE MANDIOCA..),PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00052013 E CONTRATO 005CV2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002021 | 27/09/2013 | 5422.72 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA, FEIJÃO, MACARRÃO, ARROZ..),PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00052013 E CONTRATO 005CV2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002022 | 27/09/2013 | 29024.22 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS PSFS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212013 E CONTRATO 002a2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/09/2013 | 140.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DO COMPLEXO DE SAÚDE CAPS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/09/2013 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ARGEMIRO DE ALENCAR NETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002019 | 27/09/2013 | 855.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, SUCOS, LEITE EM PÓ, AÇUCAR..),PARA CONSUMO DIÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00012013 E CONTRATO 0014A2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/09/2013 | 2617.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE AFM, CONFORME COTA DAF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 27/09/2013 | 6000.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | AQUISIÇÃO DE PRATOS, COPOS E TALHERES PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DISPENSA NÚMERO DV00013/2013 DO TIPO MENOR PREÇO E CONTRATO DV012013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/09/2013 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MONTE VIDEO, COM VENCIMENTOS EM: 05/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002023 | 27/09/2013 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO Nº 001/2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA,SEDE ONDE FUNCIONA A FUNASA, EM NOME DE FRANCISNAL JOSÉ LEITE DE SOUSA. COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/09/2013 | 28.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,NA SEDE DA CASA DOS MÉDICOS, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, Nº130, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/09/2013 | 23.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA,SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, EM NOME DE FRANCISCO JOSÉ FERREIRA. COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/09/2013 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/09/2013. DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ ANTONIO DE GOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2013 | 8990.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2013 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2013 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2013 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2013 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0002036 | 30/09/2013 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO 1.4, PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000432013 E CONTRATO 043PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0002037 | 30/09/2013 | 1700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO WAY1.0, PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2013 | 34327.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2013 | 11768.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2013 | 8900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENETE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2013 | 7771.75 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2013 | 1958.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2013 | 2748.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2013 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002145 | 30/09/2013 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR PESSOAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE - CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462013 E CONTRATO 046PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2013 | 23043.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2013 | 8096.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2013 | 20200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2013 | 5085.09 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2013 | 4444.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2013 | 1786.26 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0002038 | 30/09/2013 | 2700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4 PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2013 | 72333.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2013 | 6102.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Serviços Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS- FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2013 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2013 | 4746.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2013 | 85177.39 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2013 | 174557.68 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades de Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2013 | 5280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(CURSINHO PRE VESTIBULAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2013 | 1352.72 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2013 | 38661.24 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2013 | 18888.19 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2013 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2013 | 15980.27 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2013 | 452.62 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATATOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades de Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2013 | 1161.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CURSINHO PRE VESTIBULAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2013 | 1049.26 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2013 | 9.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2013 | 59.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 4109-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2013 | 9211.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS, DEBITADO DA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2013 | 157.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME COTA DAF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2013 | 48.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7679-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2013 | 29.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8770-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2013 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2013 | 128.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15482-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7717-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C NO MES DE SETEMBRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2013 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7199-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2013 | 334.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2013 | 800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2013 | 2288.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2013 | 176.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2013 | 222.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2013 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002141 | 30/09/2013 | 28182.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento de Contribuição de Iluminação Pública do Município de Conceição PB, referente ao mês de julho de 2013, conforme Demonstrativo de Encontro de Contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2013 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DO DIA 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002042 | 30/09/2013 | 25122.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento de Contribuição de Iluminação Pública do Município de Conceição PB, referente ao mês de agosto de 2013, conforme Demonstrativo de Encontro de Contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2013 | 16215.86 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2013 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2013 | 3613.74 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2013 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002046 | 30/09/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROC.Nº 000052013 E CONTRATO 00IN2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2013 | 10300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2013 | 2266.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2013 | 4480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2013 | 50800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2013 | 11800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2013 | 6022.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2013 | 6878.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2013 | 15591.53 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2013 | 24178.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2013 | 8308.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2013 | 7300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2013 | 5078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2013 | 1158.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2013 | 51141.37 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2013 | 7264.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2013 | 5478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2013 | 31378.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2013 | 7000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2013 | 67700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2013 | 106299.95 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2013 | 11385.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2013 | 1117.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2013 | 5319.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2013 | 1528.58 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2013 | 11285.93 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2013 | 1608.53 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2013 | 985.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2013 | 254.76 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2013 | 3450.92 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2013 | 23386.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2013 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2013 | 1325.02 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2013 | 14894.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2013 | 1827.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2013 | 1606.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2013 | 6903.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2013 | 1205.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2013 | 0.05 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2093 RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2013 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2013 | 745.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2013 | 1993.35 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2013 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002159 | 01/10/2013 | 1288.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL DE VIDEO, E QUE MORAM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 00040/2013 E CONTRATO 40PP2/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME CONTRATO 14/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002165 | 01/10/2013 | 822.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ORGÃO (CAPS), VENCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002166 | 01/10/2013 | 120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ORGÃO (CAPS), VENCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002172 | 01/10/2013 | 1446.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 000072013 E CONTRATO 07PRG2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2013 | 180.00 | 08778268000160 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES(MANUTENÇÃO PREVENTIVA), LOCALIZADOS NO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2013 | 80.00 | 08778268000160 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES(MANUTENÇÃO PREVENTIVA), LOCALIZADOS NO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002181 | 01/10/2013 | 2480.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE SOL E FRANGOS CONGELADOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 00014/2013 E CONTRATO 0014P2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002183 | 01/10/2013 | 510.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO40PP32013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/10/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. DA FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002151 | 01/10/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME PROCESSO Nº 00004/2013 E CONTRATO 04PRG/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2013 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2013 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002154 | 01/10/2013 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 00002/2013E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002155 | 01/10/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082013 | 0002156 | 01/10/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO Nº 00008/2013 E CONTRATO 008CV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2013 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL, ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0002177 | 01/10/2013 | 2000.04 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00055/2013 E CONTRATO PP055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/10/2013 | 1600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO . CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 000032013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002162 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, BEM COMO MATERIAIS DIDÁTICOS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492013 E CONTRATO 049PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002164 | 01/10/2013 | 8476.36 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ESPONJA DUPLA FACE, ACIDO MURIATO, VASSOURA, FLANELA...), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2013 | 1356.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002169 | 01/10/2013 | 2628.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÂES E BOLOS),DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO MLICITATÓRIO NÚMERO 00062013 E CONTRATO 06PRG2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0002170 | 01/10/2013 | 1239.63 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 17709 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA.DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 552013 E CONTRATO PP0552013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002179 | 01/10/2013 | 10005.32 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( SARDINHAS, ARROZ, CARNE, SAL,BISCOITOS...),PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTA. DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002180 | 01/10/2013 | 5479.20 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR),PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2013 | 1200.00 | 07392640000133 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO0-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002158 | 01/10/2013 | 97122.89 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 01, DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022013 E CONTRATO 002TP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0002171 | 01/10/2013 | 1340.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 592013 E CONTRATO 059PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0002174 | 01/10/2013 | 650.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MECÂBICA A SEREM REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 592013 E CONTRATO 059PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | Programas de Rodovias de Boa Qualidade para Todos | Recuperação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482013 | 0002178 | 01/10/2013 | 32665.00 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINA MOTONIVELADORA E TRATOR DE ESTEIRA, PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000482013 E CONTRATO 048PP2013. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO, DO AÇUDE MATA GRANDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0002463 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE PESSOAS DOENTES, DOS MUNÍCIPES DE VÍDEO E MATA GRANDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00053/2013 E CONTRATO 053PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0002176 | 01/10/2013 | 1246.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 17800 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PRETO E BRANCO, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE.DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO PREGÃO PRESENCIAL00055/2013 E CONTRATO PP0552013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0002184 | 01/10/2013 | 15500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE LUAN ESTILIZADO E BANDA. EM PRAÇA PÚBLICA. NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 17INX2013, BEM COMO CONTRATO 017IN/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2013 | 528.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE PRINCE, BEM COMO ESTANTE IAK PARA PARTITURAS, DESTINADAS AOS NSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA ZECA RAMALHO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0002163 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRANSPORTAR MATERIAS DE EXPEDIENTE, CARTEIRAS, MATERIAS PARA OFICINAS E CURSOS QUE SERÃO MINISTRADOS PELA MENSIONADA SECRETARIA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 0020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002168 | 01/10/2013 | 3687.80 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FERROS, CADEADOS, CIMENTOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2013 | 180.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO. (ANJO) PAI: MARIZAN LIMA SOARES. RESIDENTE A AVENIDA MARTINHO FURTADO DE LACERDA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/10/2013 | 153.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, COM VENCIMENTO EM 01/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/10/2013 | 110.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, COM VENCIMENTO EM 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/10/2013 | 1392.00 | 00012039901469 | MACIANO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA A SER PRESTADO NAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, LOCALIZADAS NO CONJUNTO CHICÓ VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7719-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7717-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/10/2013 | 1035.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/10/2013 | 622.14 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/10/2013 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO EDSON ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652013 | 0002191 | 02/10/2013 | 3300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS DE MÃO E, COMPRESSORES DAS UNIDADES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000652013 E CONTRATO 065PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 77216 - SAÚDE BUCAL. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002203 | 03/10/2013 | 330.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA - SAMU, PLACA NQG 6038-PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 322013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/10/2013 | 321.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O PETI. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. CONFORME DECRETO DESAPROPRIATÓRIO Nº 002/2010. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/10/2013 | 266.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, COM VENCIMENTO EM 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 03/10/2013 | 4000.00 | 18642730000151 | E&A EDITORA DE REVISTA SERTÃO INFORMADO LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, NOTAS E ATOS PÚBLICOS DIVULGADOS POR MEIO DA REVISTA IMPRENSA E ATRAVÉS DA INTERNET, DE AÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 014DI2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/10/2013 | 290.00 | 00002738247407 | RAIMUNDO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PINTURA A SER REALIZADO NO PALCO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/10/2013 | 210.00 | 00005089049432 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/10/2013 | 7750.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA CONSUMO DIÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002204 | 03/10/2013 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO FIAT UNO PLACA NPV 4282-PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 322013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/10/2013 | 63.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº(083) 3453-2321, COM VENCIMENTO EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/10/2013 | 150.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268, COM VENCIMENTO EM 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/10/2013 | 134.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/10/2013 | 815.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTOS E CONFECÇÃO DE CAVALHEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENSOLAMENTO DE RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/10/2013 | 415.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRÔA, LOCALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/10/2013 | 750.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE VENDAS DE 50 EXEMPLARES DO LIVRO 100 REPENTES MEMORÁVEIS, COLETANIA DE LITERATURA DE CORDEL. PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002208 | 07/10/2013 | 2556.50 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA),DESTINADOS AOS VEÍCULOS (EM TRÂNSITO), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002210 | 07/10/2013 | 15049.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212013 E CONTRATO 002a2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002211 | 07/10/2013 | 15278.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212013 E CONTRATO 002a2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/10/2013 | 420.00 | 00002523217406 | AGNALDO LENICIO MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPPENHA CORRESPONDENTE ADUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA IX CONFEDERAÇÃO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TENDO COMO TEMA A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS. CONFORME CIRCULAR OFÍCIO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/10/2013 | 210.00 | 00008071860409 | FRANCISCO INÁCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TEMA: A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO "SUAS". CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182013 | 0002212 | 07/10/2013 | 2500.00 | 00004245429437 | JOÃO PAULO JUCA DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE MÚSICO DA BANDA FORRÓ ZERADO, BANDA ESTA IDÔNEA PARA APRESETAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, NA TRACIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUCÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000182013 E CONTRATO 18INX2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002209 | 07/10/2013 | 29174.88 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS PSFS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212013 E CONTRATO 002a2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002238 | 08/10/2013 | 440.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/10/2013 | 210.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO PIPA-MAN. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 16/MDA/DFDA-PB. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/10/2013 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO PIPA-MAN. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 16/MDA/DFDA-PB. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/10/2013 | 1575.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO),PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002226 | 10/10/2013 | 5016.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SHORTS EM MALHA HELANCA (UNIFORMES), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 14CV2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002227 | 10/10/2013 | 24733.24 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002228 | 10/10/2013 | 28262.00 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL) DO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2013 | 1985.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2013 | 17316.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/10/2013 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, MP 589/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DE 10 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/10/2013 | 12299.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS, DEBITADO DA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2013 | 11.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2013 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2013 | 8710.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PARCELAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS A PRFEITURA MUNICIPAL(CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, MERCADO PÚBLICO, ESTÇÃO RODOVIÁRIA, MATADOURO PÚBLICO...). CONFORME RESUMO DE FATURA AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2013 | 1785.83 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMAROK CD PLACA OFY 3124 - PB, LOCADO E LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2013 | 220.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMAROK CD PLACA OFY 3124 - PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2013 | 1503.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2013 | 322.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/10/2013 | 75.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SER REALIZADOS NO VEÍCULO AMAROK CD PLACA OFY 3124 - PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002216 | 10/10/2013 | 2144.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE JANTA E LANCHE, PARA OS CONTRATADOS DA SAÚDE, QUE MORAM FORA DO DOMICILIO E PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO LICITATÓRIO 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002217 | 10/10/2013 | 1935.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS CONTRATADOS DA SAÚDE, QUE MORAM FORA DO DOMICILIO E PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO LICITATÓRIO 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2013 | 59.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002220 | 10/10/2013 | 2205.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262013 E CONTRATO 026PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2013 | 2963.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONTRATO Nº 00033123. COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002251 | 10/10/2013 | 1037.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222013 E CONTRATO 000222013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0002252 | 10/10/2013 | 2168.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222013 E CONTRATO 000222013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002258 | 10/10/2013 | 10442.74 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL),DESTINADOS AOS VEÍCULOS (EM TRÂNSITO), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 10/10/2013 | 7500.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUSA DO Ó ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A FORNECER FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SHOW PITOTÉCNICO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 13057DV00006, BEM COMO CONTRATO DV00062013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2013 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NOS DIAS 02,05,06,09,11,13,16,18,20,25,27 E 30. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002239 | 10/10/2013 | 1280.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002240 | 10/10/2013 | 5046.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002241 | 10/10/2013 | 11100.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS PSF"S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0021D2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002242 | 10/10/2013 | 5158.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000182013 E CONTRATO 0018D2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002243 | 10/10/2013 | 5250.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000192013 E CONTRATO 0019D2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002250 | 10/10/2013 | 1410.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 0014P2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002229 | 10/10/2013 | 448.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS,NA MODALIDADE ALMOÇOS, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO 40PP12013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/10/2013 | 1579.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, DO IMÉVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DECRETO DESAPROPRIATÓRIO NÚMERO 002/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2013 | 1757.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA,SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO. CONFORME MATRÍCULA 3140704.8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002268 | 11/10/2013 | 4241.84 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 0014A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/10/2013 | 699.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/10/2013 | 330.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.ART.LAB.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/10/2013 | 737.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, LOCALIZADA NO SÍTIO ARRAIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/10/2013 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA ENTREGA DE CAMINHÕES PIPA DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC 2. CONFORME CONVITE DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/10/2013 | 194.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, COM VENCIMENTO EM 12/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/10/2013 | 266.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, COM VENCIMENTO EM 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002265 | 11/10/2013 | 315.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CABO DE REDE), PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00022213 E CONTRATO 000222013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0002256 | 11/10/2013 | 40088.60 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082013 E CONTRATO 08PRG2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002257 | 11/10/2013 | 40880.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. PROVENIENTE DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0005203 E CONTRATO 05PRG2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002259 | 11/10/2013 | 440.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222013 E CONTRATO 000222013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0002260 | 11/10/2013 | 455.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SETE ESTABILIZADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222013 E CONTRATO 000222013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002262 | 11/10/2013 | 391.60 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TINTAS), PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00008213 E CONTRATO 08PRG2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002263 | 11/10/2013 | 10745.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00022213 E CONTRATO 000222013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002264 | 11/10/2013 | 216.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (ROTEADORES), PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00022213 E CONTRATO 000222013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 14/10/2013 | 3225.00 | 13037121000150 | MARIVALDA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO EVENTO DO DIA DAS CRIAN ÇAS DO SERVIDOR DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. CONFORME DISPENDA DE LICITAÇÃO NÚMERO 131007DV00015.TIPO MENOR PREÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/10/2013 | 455.55 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2712773 ENVIADO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/10/2013 | 1045.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B WBAH01315, TRATOE E PATROL, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/10/2013 | 420.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS 02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO PAIS-PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADO SUSTENTÁVEL. UFCG-CAMPOS SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/10/2013 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MONTE VIDEO, COM VENCIMENTOS EM: 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/10/2013 | 800.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCILOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/10/2013 | 105.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM SERRA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COM REPRESENTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/10/2013 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS (02), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/10/2013 | 210.00 | 00005877805410 | CÍCERA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/10/2013 | 105.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, AQUISIÇÃO DO PAC-ESTADUAL PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/10/2013 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA(01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO IFPB, NA AV. 1º DE MAIO, Nº 720 - JAGUARIBE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/10/2013 | 210.00 | 00031315283468 | MARIA NAIDE DE MORAIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS(02)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO, REFERENTE AO PROGRAMA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA CEEL/UFPE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/10/2013 | 210.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC, NO DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO, NO IFPB, AVENIDA 1º DE MAIO Nº 720 - JAGUARIBE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/10/2013 | 210.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC, NO DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO, NO IFPB, AVENIDA 1º DE MAIO Nº 720 - JAGUARIBE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/10/2013 | 210.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC)CONFORME OFÍCIO CIRCULAR-CEEL/UFPE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DE 18 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/10/2013 | 3164.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS, DEBITADO DA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DO DIA 18 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/10/2013 | 1.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/10/2013 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, EM NOME DE HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA Nº130, UNIDADE DA CASA DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PSF'S, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 11/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/10/2013 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FUSA DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA(EDEMIAS), COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 18/10/2013 | 570.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS.NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO DE DISPENDA NÚMERO DV000172013. TIPO MENOR PREÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/10/2013 | 91.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER, SED ONDE FUNCIONA O PSF-BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 14/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/10/2013 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO,SEDE DO PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 26/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/10/2013 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 85. PARA SEDIAR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF'S (ENFERMEIROS).RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002293 | 21/10/2013 | 596.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002294 | 21/10/2013 | 596.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/10/2013 | 500.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DO MUNICÍPIO, DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/10/2013 | 600.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SAMU, MUNICPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO, FIRMADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/10/2013 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/10/2013 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR O PSF - BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002324 | 21/10/2013 | 820.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ORGÃO (CAPS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/10/2013 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/10/2013 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/10/2013 | 650.00 | 00062244230406 | ANTONIO JÚNIOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM EQUIPE DE QUATRO PESSOAS. QUANDO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8666, DE JULHO DE 1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002344 | 21/10/2013 | 2140.70 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO A PRAÇA SÃO GERALDO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/10/2013 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FUNASA (ENDEMIAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/10/2013 | 678.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO PARA MÉDICOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS E, RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002345 | 21/10/2013 | 2546.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/10/2013 | 364.44 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2720710 ENVIADO EM 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0002290 | 21/10/2013 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002295 | 21/10/2013 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES, CONFORME PROCESSO NÚMERO 00042013 E CONTRATO Nº 004IN/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002303 | 21/10/2013 | 4500.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062013 E CONTRATO 06INX2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/10/2013 | 28.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2355, COM VENCIMENTO EM 20/10/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0002325 | 22/10/2013 | 5000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS , JUNTO A COMARCA DA PREFEITURA DE COMARCA LOCAL E, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132013 E CONTRATO 13INX2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/10/2013 | 586.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/10/2013 | 829.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993 E VENCIMENTO EM 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/10/2013 | 18.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993 E VENCIMENTO EM 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002321 | 22/10/2013 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMAROK, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/10/2013 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA SEDE DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/10/2013 | 197.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA A CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/10/2013 | 144.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DA SEDE DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 06/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582013 | 0002330 | 22/10/2013 | 4050.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 90 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, NA QUANTIA DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00058/2013 E CONTRATO 058PP2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002348 | 22/10/2013 | 12000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0002352 | 22/10/2013 | 2700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4 PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/10/2013 | 1034.49 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO SIENA PLACA OGC 9354/PB, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0002350 | 22/10/2013 | 1700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO WAY1.0, PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0002351 | 22/10/2013 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO 1.4, PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000432013 E CONTRATO 043PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002356 | 22/10/2013 | 800.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00004/2013 E CONTRATO 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002358 | 22/10/2013 | 800.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00004/2013 E CONTRATO 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,NA SEDE DA CASA DOS MÉDICOS, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, Nº130, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SEDE DA FUNASA - AGENTES DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE(EDEMIAS), COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002317 | 22/10/2013 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VOYAGE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002318 | 22/10/2013 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VOYAGE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002319 | 22/10/2013 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VOYAGE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002328 | 22/10/2013 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR PESSOAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE - CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462013 E CONTRATO 046PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/10/2013 | 250.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO-FIAT WEY PLACA OEY 7185/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/10/2013 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/10/2013 | 404.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMIÃO PIPA PLACA OGD 9169/ E CHASSI 953658262DR345099, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002326 | 22/10/2013 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO Nº 001/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002343 | 22/10/2013 | 2490.50 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO CANAL DE ESGOTOS DO BAIRRO SÃO GERALDO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002346 | 22/10/2013 | 23000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582013 | 0002327 | 22/10/2013 | 1935.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 43 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, NA QUANTIA DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00058/2013 E CONTRATO 058PP2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/10/2013 | 11285.93 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/10/2013 | 5319.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/10/2013 | 1528.58 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/10/2013 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/10/2013 | 1325.02 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/10/2013 | 14894.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/10/2013 | 1827.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/10/2013 | 1606.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002349 | 22/10/2013 | 5000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002354 | 22/10/2013 | 2460.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTO(ALPRAZOLAM), PARA USO DIÁRIO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO 17/2013 E CONTRATO Nº 17P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002355 | 22/10/2013 | 2700.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTO(CARBAMAZEPINA), PARA USO DIÁRIO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO 17/2013 E CONTRATO Nº 17P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002359 | 22/10/2013 | 5000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00004/2013 E CONTRATO 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002360 | 22/10/2013 | 2699.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ORGÃO-CAPS, VENCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002361 | 22/10/2013 | 560.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS ORGÃO-CAPS, VENCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002362 | 22/10/2013 | 4850.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ORGÃO-CAPS),VENCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/10/2013 | 185.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA,SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE - CEMEC, LOCALIZADA À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, S/N. COM VENCIMENTOS EM: 30/07, 30/08, 30/09, BEM COMO 30/10 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002322 | 22/10/2013 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E TAMBÉM AS PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISE EM MUNICÍPIOS FORA DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00011/2013 E CONTRATO 011CV2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/10/2013 | 29.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8605-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/10/2013 | 169.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME COTA DAF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/10/2013 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002370 | 25/10/2013 | 9262.75 | 10399159000184 | DIOGENES ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015A/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002371 | 25/10/2013 | 636.02 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/10/2013 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/10/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O "CONSELHO TUTELAR", EM NOME DE MARLI CAVALCANTE FERREIRA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DOS ENFERMEIROS QUE RESIDEM FORA DO DOMICILIO E, PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. LOCALIZADA A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405.COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/10/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DOS ENFERMEIROS QUE RESIDEM FORA DO DOMICILIO E, PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. LOCALIZADA A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405.COM VENCIMENTOS EM 30/06/2013 E 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/10/2013 | 3000.00 | 06740666000162 | CLINICA SÃO JOSÉ DIAG.TRAT.SOC CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO L BEZERRA OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/10/2013 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/10/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/10/2013 | 157.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 20/05/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/10/2013 | 1500.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MÉDICO EM RADIOLOGIA A SER PRESTADO NA PACIENTE JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002374 | 28/10/2013 | 1124.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO40PP32013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002377 | 28/10/2013 | 12240.83 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DOAÇÕES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE CONEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 000332013 E CONTRATO 033PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/10/2013 | 220.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL "ELBA RAMALHO". CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/10/2013 | 4131.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS. CONFORME PEDIDO 979740, DEBCAP 43.698.829-2, PARCELA 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/10/2013 | 5570.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS. CONFORME PEDIDO 979740, DEBCAP 43.698.814-3, PARCELA 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/10/2013 | 1.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2013 | 59.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8605-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2013 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2013 | 334.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2013 | 800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2013 | 2980.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DE 30 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2013 | 8940.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS, DEBITADO DA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DO DIA 30 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2013 | 6102.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2013 | 84505.14 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2013 | 180488.58 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2013 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2013 | 73567.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2013 | 10092.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades de Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2013 | 6160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(CURSINHO PRE VESTIBULAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2013 | 16532.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2013 | 3200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2013 | 9100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2013 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2013 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2013 | 11527.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2013 | 20200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2013 | 22818.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2013 | 9074.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2013 | 6878.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2013 | 8190.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2013 | 5761.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2013 | 50800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2013 | 33778.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2013 | 9478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2013 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2013 | 9478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2013 | 3078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/10/2013 | 47785.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/10/2013 | 13668.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/10/2013 | 11800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2013 | 5078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2013 | 745.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/10/2013 | 2551.49 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/10/2013 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2013 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2013 | 11385.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2013 | 1117.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2013 | 5275.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2013 | 1528.58 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/10/2013 | 10533.60 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/10/2013 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/10/2013 | 7431.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/10/2013 | 4280.12 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/10/2013 | 19074.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/10/2013 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/10/2013 | 13398.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/10/2013 | 2085.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/10/2013 | 1812.08 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/10/2013 | 1882.32 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/10/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/10/2013 | 677.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/10/2013 | 1281.43 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2013 | 23978.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2013 | 3000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/10/2013 | 8556.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/10/2013 | 19162.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/10/2013 | 68400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/10/2013 | 7000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2013 | 86700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/10/2013 | 35211.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/10/2013 | 9500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENETE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2013 | 3480.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONTRATO Nº 00033123. COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/10/2013 | 7772.12 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/10/2013 | 2090.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2013 | 3166.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/10/2013 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/10/2013 | 3256.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2013 | 14800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2013 | 1359.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2013 | 5040.52 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2013 | 4444.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/10/2013 | 2001.42 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/10/2013 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2013 | 163.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - IGD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/10/2013 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/10/2013 | 418.30 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2013 | 1878.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2013 | 2002.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2013 | 8585.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PARCELAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS A PRFEITURA MUNICIPAL(CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, MERCADO PÚBLICO, ESTÇÃO RODOVIÁRIA, MATADOURO PÚBLICO...). CONFORME RESUMO DE FATURA AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2013 | 3683.35 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2013 | 704.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/10/2013 | 1118.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFA BANCÁRIA FOLHA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2013 | 697.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFA BANCÁRIA FOLHA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2013 | 1902.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2013 | 39966.04 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2013 | 1352.72 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/10/2013 | 18740.29 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/10/2013 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2013 | 16246.62 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/10/2013 | 2235.66 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/10/2013 | 447.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATATOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades de Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/10/2013 | 1355.20 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CURSINHO PRE VESTIBULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/10/2013 | 36.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/10/2013 | 96.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/10/2013 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ICMS-DES, CONFORME COTA DAF DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2013 | 2288.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/10/2013 | 222.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/10/2013 | 176.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2013 | 17313.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002509 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, BEM COMO MATERIAIS DIDÁTICOS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492013 E CONTRATO 049PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002519 | 01/11/2013 | 6369.86 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152013 E CONTRATO 0015P2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/11/2013 | 420.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA A SER PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA MNI 5410/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/11/2013 | 155.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NA MOTOCICLETA PLACA MND 5452/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2013 | 160.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO A SEREM REALIZADOS NA MOTOCICLETA PLACA MND 5452/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002493 | 01/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME PROCESSO Nº 00004/2013 E CONTRATO 04PRG/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2013 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL, ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2013 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002499 | 01/11/2013 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002500 | 01/11/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082013 | 0002501 | 01/11/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO Nº 00008/2013 E CONTRATO 008CV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002502 | 01/11/2013 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0002518 | 01/11/2013 | 10001.10 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 000542013 E CONTRATO 054PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. DA FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002504 | 01/11/2013 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMAROK, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/11/2013 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM A ACOMPANHANTE ESPEDITA ROSA FRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0002522 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRANSPORTAR MATERIAS DE EXPEDIENTE, CARTEIRAS, MATERIAS PARA OFICINAS E CURSOS QUE SERÃO MINISTRADOS PELA MENSIONADA SECRETARIA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 0020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002503 | 01/11/2013 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VOYAGE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002514 | 01/11/2013 | 14557.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000182013 E CONTRATO 0018a2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002508 | 01/11/2013 | 97229.33 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 01, DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022013 E CONTRATO 002TP2013.BEM COMO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002510 | 01/11/2013 | 27215.52 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE A QUINTA (5ª) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00014/2013 DO PREGÃO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0002515 | 01/11/2013 | 2997.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 592013 E CONTRATO 059PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento a Infra-Estrutura e Serviços Rurais | Implantação de Infra Estrutura e Serviços Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0002523 | 01/11/2013 | 31431.85 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PROJETADAS, A,B,C e D, NO POVOADO VIDEU, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TP 0022/2011 E CONTRATO DE REPASSE 0309740-82/2009-MINISTÉRIO DAS CIDADES/PRO-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2013 | 690.00 | 00007108194473 | DIEGO JANFSON NUNES MOURA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROCA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME CONTRATO 14/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002505 | 01/11/2013 | 2140.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 0014P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002506 | 01/11/2013 | 2990.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00014/2013 E CONTRATO 0014P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002507 | 01/11/2013 | 1280.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00014/2013 E CONTRATO 0014P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652013 | 0002511 | 01/11/2013 | 3300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS DE MÃO E, COMPRESSORES DAS UNIDADES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000652013 E CONTRATO 065PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002512 | 01/11/2013 | 29045.86 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS PSF'S DA ZONA RURAL, BEM COMO URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000212013 E CONTRATO 0021a2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002513 | 01/11/2013 | 14504.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000182013 E CONTRATO 0018a2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0002517 | 01/11/2013 | 10000.18 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, BEM COMO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00054/2013 E CONTRATO 0054PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0002520 | 01/11/2013 | 10001.20 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS-MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00054/2013 E CONTRATO 0054PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572013 | 0002524 | 01/11/2013 | 950.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000572013 E CONTRATO 057PP2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2013 | 1000.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PAR. DE TORAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME BRONCOSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MÔNICA HENRIQUE DE MOURA. NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/11/2013 | 210.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS DA PARAÍBA. COM REALIZAÇÃO NO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/11/2013 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02)DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ-CEO. NO AUDITÓRIO DO CEFOR. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 022/2013-GOABS/SES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/11/2013 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02)DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS/CIB-E. A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA CIB-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/11/2013 | 105.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES LACERDA E OUTROS (ODONTOLOGOS/CEO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02)DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS/CIB-E. A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA CIB-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/11/2013 | 210.00 | 00007252806464 | HIDERVAL ARRUDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CONDE-PB. PARTICIPAR DA II OFICINA EM CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM BUSCA DA SEGURANÇA DO PACIENTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/11/2013 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REGULARIZAÇÃO DO DOCUMENTO PACTO2013-11-04. JUNTO A SEDAM-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7717-4 PACS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/11/2013 | 610.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COTA DARF-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/11/2013 | 37.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4109-2/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/11/2013 | 14.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4109-2/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/11/2013 | 610.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2013. COM VENCIMENTO EM 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/11/2013 | 15.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADAS, DEBITADO EM CONTA 4109-2/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002538 | 07/11/2013 | 1936.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002545 | 07/11/2013 | 7682.91 | 10399159000184 | DIOGENES ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015A/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002546 | 07/11/2013 | 7761.56 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152013, BEM COMO CONTRATO 0015P2013. CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/11/2013 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/11/2013 | 210.00 | 00005877805410 | CÍCERA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/11/2013 | 3.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DESTINADO AO VEÍCULO TIPO DOBLÔ ATTRACTIVE, PLACA OGC 9354/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/11/2013 | 172.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DESTINADO AO VEÍCULO TIPO DOBLÔ ATTRACTIVE, PLACA OGC 9354/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002547 | 07/11/2013 | 6099.99 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL),DESTINADOS AOS VEÍCULOS (EM TRÂNSITO), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002548 | 07/11/2013 | 5000.00 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS-GASOLINA,DESTINADOS AOS VEÍCULOS (EM TRÂNSITO), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Municipio | Construção e Recuperação de Obras e Infra-Estrutura Hídrica no Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002562 | 07/11/2013 | 207625.50 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS VISANDO CONSTRUÇÕES DE CISTERNAS SEMIENTERRADA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA (16M3), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME TP 00005/2013 E TC/PAC 0329/12. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002544 | 07/11/2013 | 2488.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS E BOLOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 000072013 E CONTRATO 07PRG2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0002549 | 07/11/2013 | 26900.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MILLE WAY, 0KM, 4P,05 PASSAGEIROS, COR-BRANCO, CHASSI 9BD15844AD688805, RENAVAM, MODELO 2013. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002550 | 08/11/2013 | 4782.40 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", BEM COMO O SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 0014A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000702013 | 0002566 | 08/11/2013 | 3478.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000702013 E CONTRATO 070PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/11/2013 | 9799.42 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE PARC/RET-INSS DEBITADO NA COTA DAF DO FPM DO DIA 08/11/2013, CONFORME PROCESSOS Nºs. 16635.720.578/2013-82 E 16635.720.579/2013-27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/11/2013 | 21248.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS, DEBITADO DA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/11/2013 | 7082.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DE 08 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/11/2013 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, MP 589/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/11/2013 | 1.83 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/11/2013 | 1350.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÃO DE ATAS E DOUMENTOS PERETENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIO AO PERÍODO DE AGOSTO À OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0002567 | 11/11/2013 | 1369.06 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00055/2013 E CONTRATO PP055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002552 | 11/11/2013 | 14078.79 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002553 | 11/11/2013 | 8007.79 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(REDE MUNICIPAL E ESTADUAL),DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA.DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002554 | 11/11/2013 | 31250.00 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRASNPORTAR ESTUDANTES DO MUNICÍPIO E DO ESTADO, DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA A ZONA URBANA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162013 E CONTRATO 0016P2013. BEM COMO CONVÊNIO SEE 023/2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0002569 | 11/11/2013 | 1238.09 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO PREGÃO PRESENCIAL 00055/2013 E CONTRATO PP0552013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002570 | 11/11/2013 | 3993.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS E BOLOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 000072013 E CONTRATO 07PRG2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662013 | 0002574 | 11/11/2013 | 3901.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000662013 E CONTRATO 066P2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002578 | 11/11/2013 | 11000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0002568 | 11/11/2013 | 1501.85 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PRETO E BRANCO, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO PREGÃO PRESENCIAL 00055/2013 E CONTRATO PP0552013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002571 | 11/11/2013 | 2175.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS CONTRATADOS DA SAÚDE, QUE MORAM FORA DO DOMICILIO E PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO LICITATÓRIO 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002572 | 11/11/2013 | 585.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE JANTA, PARA OS CONTRATADOS DA SAÚDE, QUE MORAM FORA DO DOMICILIO E PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO LICITATÓRIO 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002577 | 11/11/2013 | 2000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/11/2013 | 30.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/11/2013 | 1920.00 | 00004525128402 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, BEM COMO CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 0036A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002579 | 11/11/2013 | 23000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/11/2013 | 62503.44 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/11/2013 | 5896.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002563 | 11/11/2013 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO CAPS-SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662013 | 0002573 | 11/11/2013 | 2199.50 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O SAMU, CAPS, BEM COMO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000662013 E CONTRATO 066P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002575 | 11/11/2013 | 4700.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-HOSPITAL, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0004/2013 E CONTRATO 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002576 | 11/11/2013 | 4600.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELO ORGÃO VEÍCULO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002785 | 12/11/2013 | 2490.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CPAS-SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃP-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002786 | 12/11/2013 | 840.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CPAS-SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃP-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/11/2013 | 403.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEDE SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.COM VENCIMENTO EM 31/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/11/2013 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE ONDE FUNCIONA O PSF NOVO HORIZONTE. EM NOME DE FRANCISCO FELIPE. RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE ONDE FUNCIONA O PSF SÃO GERALDO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/11/2013 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE ONDE FUNCIONA O PSF SÃO JOSÉ, LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, NÚMERO 33, COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/11/2013 | 114.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/11/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA PSF SÃO JOSÉ. LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, 33. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/11/2013 | 40.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/10/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA PSF. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/11/2013 | 94.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/10/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA PSF-NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO A RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/11/2013 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE ONDE FUNCIONA O PETI. COM VENCIMENTO EM 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/11/2013 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE ONDE FUNCIONA O PETI. COM VENCIMENTO EM 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/11/2013 | 6.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. DO IMÓVEL QUE SEDIA A CASA DE APOIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA AÇÃO SOCIAL. LOCALIZADA A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA.COM VENCIMENTOS EM 30/06/2013 E 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADA A RUA JOSÉ ANTONIO DE GOIS, 401. COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/11/2013 | 155.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, COM VENCIMENTO EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002600 | 14/11/2013 | 3900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PIRELLI PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 B.LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 322013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002602 | 14/11/2013 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL (CÂMARA), PARA SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 B.LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 322013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/11/2013 | 160.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321. SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. COM VENCIMENTO EM 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/11/2013 | 110.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333. SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. COM VENCIMENTO EM 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/11/2013 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS, SEDE DA CASA DOS MÉDICOS- RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405 CENTRO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 14/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/11/2013 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS, SEDE DA CASA DOS MÉDICOS- RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405 CENTRO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/11/2013 | 159.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, EM NOME DE HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA Nº130, SEDE DA CASA DOS MÉDICOS MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 11/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/11/2013 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA (CASA DOS MÉDICOS), LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 12/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/11/2013 | 23.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, EM NOME DE VALDOMIRO VITORINO (SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DOS MÉDICOS), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 30/09/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/11/2013 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01)DIÁRIA,VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. LOGO, O MUNICÍPIO FOI CONTEMPLADO COM UM MÉDICO DO REFERIDO PROGRAMA. O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO BANCO DO BRASIL AVENIDA EPITÁCIO PESSOA, 2737, NO DIA 18/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/11/2013 | 250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA COM A PACIENTE MARIA EVERALÚCIA MANGUEIRA FONSÊCA. RG: 59.540 SSP/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272013 | 0002603 | 14/11/2013 | 5888.80 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS MONOBLOCO,ARMÁRIOS FECHADOS, CADEIRAS SECRETÁRIA EXECUTIVA..., PARA SEREM UTILIZADAS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF'S),DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272013 ECONTRATO 027PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272013 | 0002605 | 18/11/2013 | 6324.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS(02) TV"S 39 POLEGADAS E TRINTA(30) CADEIRAS FIXA, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CAP"S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002606 | 18/11/2013 | 645.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ(10) CESTO, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CAP"S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002608 | 18/11/2013 | 4490.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINAOD AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DO BAIRRO SÃO GERALDO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002609 | 18/11/2013 | 5210.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINAOD AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002610 | 18/11/2013 | 5560.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINAOD AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002611 | 18/11/2013 | 4510.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINAOD AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002612 | 18/11/2013 | 4340.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINAOD AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-SACO DA INGAZEIRA,ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002613 | 18/11/2013 | 5310.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINAOD AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002614 | 18/11/2013 | 4710.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINAOD AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-VIDÉU-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 03ARP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/11/2013 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL E, TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002615 | 18/11/2013 | 6190.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 03ARP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002616 | 18/11/2013 | 14150.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 03ARP2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272013 | 0002617 | 18/11/2013 | 11902.50 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002618 | 19/11/2013 | 645.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEZ(10) CESTOS PARA LIXO, DESTINADOS A CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000032013 | 0002623 | 19/11/2013 | 1600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 000032013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/11/2013 | 1627.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/11/2013 | 281.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, BEM COMO PATROL. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/11/2013 | 420.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO III CONGRESSO NORDESTINO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA. BEM COMO DA III FEIRA DA CADEIA APÍCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002619 | 19/11/2013 | 1064.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO 40PP2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002621 | 19/11/2013 | 672.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE), PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO 40PP2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002624 | 19/11/2013 | 2640.00 | 00000802003974 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE QUATRO (04) PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO USA-05, SAMU-PLACA NQG 6038/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 003PP2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/11/2013 | 2225.38 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM CORREÇÃO A NE 2417 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/11/2013 | 1000.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE CINCO FOSSAS, LOCALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL "RAIMUNDA LEITE SOBRINHA". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/11/2013 | 16246.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/11/2013 | 6805.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS). COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/11/2013 | 5249.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS). COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/11/2013 | 8062.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS). COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/11/2013 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/11/2013 | 2930.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS, DEBITADO DA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DO DIA 20 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/11/2013 | 976.96 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DE 20 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/11/2013 | 0.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/11/2013 | 420.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO "IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. A SRE REALIZADA NO HOTEL NETUANAH. CABO BRANCO. JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/11/2013 | 315.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM-CEEL/UFPE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/11/2013 | 315.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM-CEEL/UFPE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/11/2013 | 315.00 | 00031315283468 | MARIA NAIDE DE MORAIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM-CEEL/UFPE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/11/2013 | 315.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM-CEEL/UFPE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Conceição Mostra Saúde | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002639 | 21/11/2013 | 199178.05 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062013 E CONTRATO 006TP2013. | 00102013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002715 | 21/11/2013 | 2989.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO UM (01) BEBEDOURO INDUSTRIAL, COM DUAS TORNEIRAS, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DO CAPS SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. MUNICÍPIO DE CONCIEÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282013 E CONTRATO 028PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/11/2013 | 386.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY-RENAVAM, PLACA OGG 8768 /PB. CHASSI 9BD15844AD6888005, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/11/2013 | 18.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993 E VENCIMENTO EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/11/2013 | 831.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993 E VENCIMENTO EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/11/2013 | 15.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADAS, DEBITADO EM CONTA 4109-2/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/11/2013 | 3.37 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA MÓVEL, NÚMERO (83) 3453.2333. COM VENCIMENTO EM 24/11/2013. LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/11/2013 | 210.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO PARAIBANO DE ATENÇÃO FAMILIAR. CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002664 | 25/11/2013 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VOYAGE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002658 | 25/11/2013 | 2270.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNJ5474-PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL). CONFORME PROCESSO NÚMERO 322013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/11/2013 | 167.97 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME COTA DAF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082013 | 0002656 | 25/11/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO Nº 00008/2013 E CONTRATO 008CV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/11/2013 | 1192.73 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃP-PB,JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0002667 | 25/11/2013 | 5000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS , JUNTO A COMARCA DA PREFEITURA DE COMARCA LOCAL E, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132013 E CONTRATO 13INX2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002665 | 25/11/2013 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMAROK, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/11/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/11/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/11/2013 | 9100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/11/2013 | 2500.00 | 07392640000133 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA (01) BANDEIRA GIGANTE DO MUNICÍPIO MEDINDO 6METROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO0-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/11/2013 | 17084.24 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/11/2013 | 3200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/11/2013 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002645 | 26/11/2013 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES, CONFORME PROCESSO NÚMERO 00042013 E CONTRATO Nº 004IN/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/11/2013 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/11/2013 | 334.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/11/2013 | 800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/11/2013 | 525.00 | 00069211833434 | MÁRIO SÉRGIO GOMES PEDONI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO (05) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TERCEIRA (3ª) CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA-CNC. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0002670 | 26/11/2013 | 2700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4 PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/11/2013 | 6327.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/11/2013 | 83521.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/11/2013 | 76053.78 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/11/2013 | 182055.58 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/11/2013 | 10180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/11/2013 | 1356.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/11/2013 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades de Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/11/2013 | 6160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(CURSINHO PRE VESTIBULAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Apoio a Restauração da Rede Física Pública da Educação Básia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002729 | 26/11/2013 | 231098.11 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO CARDOSO-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO - PB, CONFORME TP 0008/2013 E CONTRATO 008TP2013. | 00092013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Apoio a Restauração da Rede Física Pública da Educação Básia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100142013 | 0002730 | 26/11/2013 | 141942.28 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONVITE 0142013 E CONTRATO 014CV2013. | 00092013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002663 | 26/11/2013 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO Nº 001/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/11/2013 | 22840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/11/2013 | 7490.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/11/2013 | 18500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/11/2013 | 435.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002669 | 26/11/2013 | 5000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR PESSOAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE - CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462013 E CONTRATO 046PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0002671 | 26/11/2013 | 1700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO WAY1.0, PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0002672 | 26/11/2013 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO 1.4, PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000432013 E CONTRATO 043PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB)- BAIRRO SÃO GERALDO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/11/2013 | 14800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/11/2013 | 32856.12 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/11/2013 | 8900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENETE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/11/2013 | 678.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO PARA MÉDICOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS E, RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/11/2013 | 780.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS AMBULATORIAL, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE GRACIELMA LEITE DINIZ-CPF: 059.717.864-07 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/11/2013 | 670.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO PARA JANELAS E PORTAS DO COMPLEXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/11/2013 | 300.00 | 00075259516400 | JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/11/2013 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO A AÇÃO SOCIAL, COMFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/11/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/11/2013 | 12182.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/11/2013 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732013 | 0002718 | 26/11/2013 | 1889.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000732013 E CONTRATO 073PP2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732013 | 0002721 | 26/11/2013 | 2197.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000732013 E CONTRATO 073PP2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732013 | 0002722 | 26/11/2013 | 913.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000732013 E CONTRATO 073PP2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732013 | 0002724 | 26/11/2013 | 3555.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000732013 E CONTRATO 073PP2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/11/2013 | 1878.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732013 | 0002726 | 26/11/2013 | 5850.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000732013 E CONTRATO 073PP2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/11/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/11/2013 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/11/2013 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/11/2013 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002646 | 26/11/2013 | 596.00 | 00002509097580 | JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,NO PROGRAMA AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000252013 E CONTRATO 0025A2013. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002647 | 26/11/2013 | 596.00 | 00076817881404 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA (ENDEMIAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000252013 E CONTRATO 0025B2013. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/11/2013 | 500.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DO MUNICÍPIO, DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/11/2013 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N, PARA SEDIAR O PSF - BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/11/2013 | 600.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SAMU, MUNICPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO, FIRMADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/11/2013 | 450.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/11/2013 | 58600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/11/2013 | 50800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/11/2013 | 9478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/11/2013 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/11/2013 | 12512.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/11/2013 | 20878.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/11/2013 | 3078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/11/2013 | 9234.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/11/2013 | 12433.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/11/2013 | 3000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/11/2013 | 5078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/11/2013 | 14446.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/11/2013 | 8190.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/11/2013 | 6068.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/11/2013 | 6200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/11/2013 | 50729.76 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/11/2013 | 78900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/11/2013 | 7000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/11/2013 | 62200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DEA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DO CARDOSO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/11/2013 | 2244.74 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/11/2013 | 447.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATATOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/11/2013 | 40569.34 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/11/2013 | 1402.43 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/11/2013 | 18523.91 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/11/2013 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/11/2013 | 16788.36 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades de Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/11/2013 | 1355.20 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CURSINHO PRE VESTIBULAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/11/2013 | 3255.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DE 29 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/11/2013 | 9766.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS, DEBITADO DA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DO DIA 29 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/11/2013 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ICMS, CONFORME COTA DAF DE 29 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/11/2013 | 0.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/11/2013 | 2288.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/11/2013 | 222.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/11/2013 | 176.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/11/2013 | 51.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4109-2/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/11/2013 | 31.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7717-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7721-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 12815-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 20.492-7/SAMU. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 8770-x/FUS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/11/2013 | 126.02 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 15.482-2/ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/11/2013 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/11/2013 | 3799.65 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/11/2013 | 704.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/11/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/11/2013 | 2002.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/11/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/11/2013 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/11/2013 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/11/2013 | 163.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - IGD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/11/2013 | 7418.12 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/11/2013 | 1958.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/11/2013 | 2922.36 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/11/2013 | 2735.32 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/11/2013 | 3256.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/11/2013 | 5060.77 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/11/2013 | 4070.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/11/2013 | 1652.94 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/11/2013 | 1117.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/11/2013 | 11385.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/11/2013 | 4593.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/11/2013 | 1518.30 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/11/2013 | 11160.55 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/11/2013 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/11/2013 | 12897.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/11/2013 | 3208.96 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/11/2013 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/11/2013 | 17358.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE (MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/11/2013 | 13684.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/11/2013 | 2095.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/11/2013 | 1812.08 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/11/2013 | 2031.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/11/2013 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/11/2013 | 682.30 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/11/2013 | 1350.38 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/11/2013 | 745.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/11/2013 | 2695.67 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/11/2013 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/12/2013 | 591.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO-SCFV(PETI), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/12/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME CONTRATO 14/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652013 | 0002824 | 02/12/2013 | 3300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES DE PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000652013 E CONTRATO 065PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002828 | 02/12/2013 | 11110.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS PPSF"S: SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO,NOVO HORIZONTE,MATA GRANDE, SACO DA INGAZEIRA, BEM COMO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092013 E CONTRATO 009CV2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002829 | 02/12/2013 | 18092.91 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS PPSF"S: SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO,NOVO HORIZONTE,MATA GRANDE, SACO DA INGAZEIRA, BEM COMO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092013 E CONTRATO 009CV2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/12/2013 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU. PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/12/2013 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU. PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/12/2013 | 160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU. PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002835 | 02/12/2013 | 3379.80 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002822 | 02/12/2013 | 97175.22 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 01, DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022013 E CONTRATO 002TP2013.BEM COMO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002834 | 02/12/2013 | 2425.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO SETOR CURRAL DO GADO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002803 | 02/12/2013 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VOYAGE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/12/2013 | 315.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/12/2013 | 105.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. NO PERÍODO DE 02 À 06 DO MÊS E ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/12/2013 | 210.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NA MENCIONADA CIDADE. NO PERÍODO DE 02 À 06 DO MÊS E ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/12/2013 | 210.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NA MENCIONADA CIDADE. NO PERÍODO DE 02 À 06 DO MÊS E ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000702013 | 0002819 | 02/12/2013 | 4992.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000702013 E CONTRATO 070PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000702013 | 0002820 | 02/12/2013 | 1383.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000702013 E CONTRATO 070PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/12/2013 | 315.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002825 | 02/12/2013 | 2546.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002826 | 02/12/2013 | 15077.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000182013 E CONTRATO 0018a2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002827 | 02/12/2013 | 14953.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000182013 E CONTRATO 0018a2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0002837 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE PESSOAS DOENTES, DOS MUNÍCIPES DE VÍDEO E MATA GRANDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00053/2013 E CONTRATO 053PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/12/2013 | 7.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SEDE FUNASA, LOCALIZADA A RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/12/2013 | 24.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, EM NOME DE VALDOMIRO VITORINO, SEDE DOS ENFERMEIROS QUE RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO E, PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, EM NOME DE VALDOMIRO VITORINO, SEDE DOS MÉDICOS QUE RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO E PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/12/2013 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FUNASA (ENDEMIAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2013 | 1900.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW, NO ENCERRAMENTO DA I SEMANA CULTURAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, COM A BANDA FORRÓ DO PAKERADOR.NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE NÚMERO IN0202013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/12/2013 | 181.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0002842 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRANSPORTAR MATERIAS DE EXPEDIENTE, CARTEIRAS, MATERIAS PARA OFICINAS E CURSOS QUE SERÃO MINISTRADOS PELA MENSIONADA SECRETARIA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 0020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/12/2013 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM A ACOMPANHANTE ESPEDITA ROSA FRANCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002802 | 02/12/2013 | 6700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMAROK, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292013 E CONTRATO 029PP2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/12/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE. FAMUP PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/12/2013 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002805 | 02/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME PROCESSO Nº 00004/2013 E CONTRATO 04PRG/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/12/2013 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUES ONLINE). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002810 | 02/12/2013 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE NÚMERO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002811 | 02/12/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, INFORMAÇÕES PARA DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RECEITA PREVIDENCIÁRIAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 00002/2013 E CONTRATO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082013 | 0002812 | 02/12/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO Nº 00008/2013 E CONTRATO 008CV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002813 | 02/12/2013 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL, ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002836 | 02/12/2013 | 4026.80 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/12/2013 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/12/2013 | 48.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, EM NOME DE VALDEMIRO GOMES LEMOS,(SEDE ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0002882 | 02/12/2013 | 800.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000192013 E CONTRATO 019DI2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000032013 | 0002808 | 02/12/2013 | 1600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 000032013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/12/2013 | 147.86 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002841 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, BEM COMO MATERIAIS DIDÁTICOS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492013 E CONTRATO 049PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/12/2013 | 147.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA, LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/12/2013 | 101.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA,SEDE ONDE FUNCIONA A CRECHE FABÍOLA MECHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA. COM VENCIMENTO EM 30/09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/12/2013 | 679.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE FABÍOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA, LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/12/2013 | 153.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. LOCALIZADA A AVENIDA PREFEITO MARTINHO FURTADO DE LACERRDA. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/12/2013 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB(DÉBITO AUTOMÁTCICO EM CONTA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, EM NOME DE ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO. SEDE DE APOIO A AÇÃO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/12/2013 | 167.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROCA DE CHAVES, BEM COMO SEGREDOS DE SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002856 | 04/12/2013 | 1680.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇOS E LANCHES, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO 40PP32013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/12/2013 | 6410.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA SER UTILIZADO NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/12/2013 | 150.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E ARTE DA PINTURA DO CEMITÉRIO LOCAL, MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/12/2013 | 1400.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A COMPRA DE TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR MANOEL SOARES, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/12/2013 | 150.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE ATAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582013 | 0002862 | 05/12/2013 | 1800.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 40 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, NA QUANTIA DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00058/2013 E CONTRATO 058PP2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM FASE DE CONCLUSÃO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ART J0092061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ART J00091449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/12/2013 | 1575.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 35 GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/12/2013 | 144.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2321 DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/12/2013 | 108.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-6755 DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/12/2013 | 300.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-6755 DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/12/2013 | 366.67 | 00003533785424 | LENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE APRESTAR OS MISTERES DO TRIO DE ARBITRAGEM NA QUALIADE DE BANDEIRINHA DE FUTEBOL, PARA A COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR MANOEL SOARES, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/12/2013 | 366.67 | 00091792207468 | IVANDEILTON ROSALVO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAR OS MISTERES DO TRIO DE ARBITRAGEM NA QUALIDADE DE FUTEBOL AMADOR MANOEL SOARES, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/12/2013 | 366.67 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAR OS MISTERES DO TRIO DE ARBITRAGEM NA QUALIDADE DE FUTEBOL AMADOR, COPA MANOEL SOARES, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/12/2013 | 100.00 | 00007299769476 | ERICK BENICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PREMIAÇÃO AO GOLEIRO MENOS VAZADO, DA PRIMEIRA COPA MUNICIPAL MANOEL SOARES, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/12/2013 | 1500.00 | 00005462003463 | RIQUELSO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO EM PRIMEIRO (1º) LUGAR (CAMPEÃO) DA PRIMEIRA (1ª) COPA MUNICIPAL "MANOEL SOARES". CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/12/2013 | 500.00 | 00001450230440 | EDUARDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO (3º) LUGAR DA COPA MUNICIPAL "MANOEL SOARES". CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00007235993430 | CICERO RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO EM SEGUNDO (2º) LUGAR, DA PRIMEIRA (1ª) COPA MUNICIPAL "MANOEL SOARES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/12/2013 | 148.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/12/2013 | 131.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/12/2013 | 10.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA, EM NOME DE ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO. SEDE DE APOIO A AÇÃO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 21/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/12/2013 | 515.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246.CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/12/2013 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/12/2013 | 350.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INJEÇÃO A SER PRESTADOS NO VEÍCULO DO SAMU. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002889 | 09/12/2013 | 5100.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DO CAPS SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. QUANDO DE SUA IMPLANTAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCIEÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282013 E CONTRATO 028PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/12/2013 | 2700.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MICRO CIRURGIA DE LARINGE PARA REMOÇÃO DE PÓLIPO DE PREGAS VOCAIS. EM CARÁTER EMERGENCIAL. PACIENTE MARIA EVERALÚCIA MANGUEIRA FONSÊCA. CPF: 598.733.611-20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002886 | 09/12/2013 | 5550.27 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS-GASOLINA,DESTINADOS AOS VEÍCULOS (EM TRÂNSITO), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002887 | 09/12/2013 | 6449.73 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS-BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS (EM TRÂNSITO), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642013 | 0002888 | 09/12/2013 | 4954.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, DESTINADO AO CENTRO MÉDICO GENI RAMALHO-CEMEC. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000642013 E CONTRATO 064PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/12/2013 | 5399.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DE 09 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/12/2013 | 16198.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS, DEBITADO DA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DO DIA 09 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002884 | 09/12/2013 | 4500.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062013 E CONTRATO 06INX2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0002885 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2013 | 1.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/12/2013 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, MP 589/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/12/2013 | 9869.28 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE PARC/RET-INSS DEBITADO NA COTA DAF DO FPM DO DIA 10/12/2013, CONFORME PROCESSOS Nºs. 16635.720.578/2013-82 E 16635.720.579/2013-27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DE 10 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/12/2013 | 16114.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS, DEBITADO DA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DO DIA 10 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos Com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2013 | 7600.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE PARC/RET-INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA COTA DAF DO FPM DO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002945 | 10/12/2013 | 11000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002949 | 10/12/2013 | 2200.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003055 | 10/12/2013 | 3400.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002950 | 10/12/2013 | 22500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002947 | 10/12/2013 | 4500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/12/2013 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 85. PARA SEDIAR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF'S (ENFERMEIROS).RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/12/2013 | 1500.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS TRAVESSÕES, MEDINDO 600X300 PARA CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/12/2013 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/12/2013 | 210.00 | 00005877805410 | CÍCERA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/12/2013 | 3409.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONTRATO Nº 00033123. COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002906 | 11/12/2013 | 675.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE JANTA, PARA OS CONTRATADOS DA SAÚDE, QUE MORAM FORA DO DOMICILIO E PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO LICITATÓRIO 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002907 | 11/12/2013 | 2820.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS CONTRATADOS DA SAÚDE, QUE MORAM FORA DO DOMICILIO E PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO LICITATÓRIO 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/12/2013 | 1459.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUP./SUB-AGRUP. 0161/005, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/12/2013 | 3000.00 | 00054803489300 | FRANCIVAL PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA NAS AÇÕES DE COMBATE A SECA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 020DI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/12/2013 | 1857.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/12/2013 | 17316.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRATO Nº 0003123. COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/12/2013 | 600.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTANTES DE MADEIRA, PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE EMPENHO/TESOURARIA.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/12/2013 | 105.00 | 00005089049432 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃODO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATO E ADITIVO DO TCE-PB. CONFORME E-MAIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/12/2013 | 105.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA CADASTRAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATO E ADITIVO DO TCE/PB. CONFORME E-MAIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002901 | 11/12/2013 | 854.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento de Contribuição de Iluminação Pública do Município de Conceição PB, com vencimento em 23/11/2013.Conforme Demonstrativo de Encontro de Contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/12/2013 | 2535.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RESUMO DE FATURAS AGRUP/SUB 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/12/2013 | 61.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO.VENCIMENTO EM 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/12/2013 | 7937.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/12/2013 | 1090.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB(DÉBITO AUTOMÁTCICO EM CONTA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/12/2013 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO-OGU, BEM COMO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 0039/2012. JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME E-MAIL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/12/2013 | 333.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002934 | 12/12/2013 | 48300.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 03ARP2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/12/2013 | 91805.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/12/2013 | 3374.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/12/2013 | 36639.85 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002953 | 12/12/2013 | 29400.00 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL) DO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002954 | 12/12/2013 | 23030.00 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO-CREA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO-CREA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO-CREA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002935 | 12/12/2013 | 50987.80 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE A SEXTA (6ª) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00014/2013 DO PREGÃO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/12/2013 | 50.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE. LOCALIZADO À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/12/2013 | 141.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, EM NOME DE HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA Nº130, SEDE DA CASA DOS ENFERMEIROS MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 11/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/12/2013 | 15295.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/12/2013 | 339.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/12/2013 | 10453.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/12/2013 | 22.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO DA CONTA DE FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA-CONSELHO TUTTELAR. LOCALIZADO À RUA JOSÉ ANTONIO DE GOES, 401. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/12/2013 | 9.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ ANTONIO DE GOES, 401. EM NOME DE MARLI CAVALCANTE FERREIRA. COM VENCIMENTO EM 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/12/2013 | 5287.68 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/12/2013 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, EM NOME DE ANTONIA LOPES DE CARVALHO, LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº704, SEDE DA CASA DOS MÉDICOS MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 27/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/12/2013 | 542.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. EM NOME DE CLAUDIO GALDINO. COM VENCIMENTO EM 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/12/2013 | 68.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA, SN SÃO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 26/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/12/2013 | 139.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA-PSF SÃO JOSÉ. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ. EM NOME DE LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER. COM VENCIMENTO EM 12/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA, 782. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE ONDE FUNCIONA O PSF SÃO GERALDO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002928 | 12/12/2013 | 15520.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CPAS-SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002929 | 12/12/2013 | 2044.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CPAS-SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172013 E CONTRATO 0017P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/12/2013 | 3104.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/12/2013 | 3019.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/12/2013 | 1266.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/12/2013 | 2815.53 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/12/2013 | 24395.47 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/12/2013 | 5767.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/12/2013 | 5752.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/12/2013 | 2757.35 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/12/2013 | 1933.78 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/12/2013 | 87.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-PETI. LOCALIZADO À AVENIDA SOLON DE LUCENA. OM VENCIMENTO EM 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/12/2013 | 59.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/12/2013 | 380.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICERDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GOMES DE LIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/12/2013 | 760.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN NO PACIENTE FRANCISCO GOMES DE LIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/12/2013 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO USG ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE FRANCISCO GOMES DE LIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/12/2013 | 81.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE FRANCISCO GOMES DE LIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/12/2013 | 1200.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE: MARIA DAS DORES DE ALMEIDA DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/12/2013 | 1200.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE: ERENILDA RODRIGUES SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002969 | 13/12/2013 | 5438.22 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", BEM COMO O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142013 E CONTRATO 0014A2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/12/2013 | 2500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (MEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNIA, A SER REALIZADO DO SENHOR JOSÉ XAVIER LEITE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002970 | 13/12/2013 | 135841.74 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO TOTAL DE NOVE (09) CASAS NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO 182/2011PMC E CONTRATO DE REPASSE 0314680-67-MINISTÉRIO/CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/12/2013 | 600.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, CÂMARA DE AR E CONSERTOS REALIZADOS NA PATROL, TRATOR E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572013 | 0002968 | 13/12/2013 | 300.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000572013 E CONTRATO 057PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/12/2013 | 660.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, CÂMARA DE AR E CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/12/2013 | 2121.15 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU USB - 04, PLACA NQD8765/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/12/2013 | 550.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS A SER PRESTADOS NA AMBULÂNCIA USB 04 - SAMU, PLACA NQD8765, , DESTE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/12/2013 | 3000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COORDENADORA DO CREAS. CONFORME DETERMINA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM ESPECIAL E, TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002979 | 17/12/2013 | 1386.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO 40PP2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/12/2013 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB(DÉBITO AUTOMÁTCICO EM CONTA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/12/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL, ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO NÚMERO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/12/2013 | 420.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTOS DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DA PATROL. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/12/2013 | 14.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0002981 | 20/12/2013 | 800.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000192013 E CONTRATO 019DI2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002985 | 20/12/2013 | 4500.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062013 E CONTRATO 06INX2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0002986 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2013 | 1746.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALÁRIO/2013, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2013 | 742.49 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2013 | 8060.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALARIO, DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2013 | 20197.23 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALÁRIO/2013. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DE 20 DE DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2013 | 7856.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FGTS, DEBITADO DA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/12/2013 | 0.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2013 | 73.33 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALÁRIO/2013. SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2013 | 2299.66 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2013 | 1163.29 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALÁRIO/2013. AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2013 | 74.58 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALÁRIO/2013. SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/12/2013 | 3365.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/12/2013 | 5367.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALÁRIO /2013. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/12/2013 | 1268.92 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE DO 13º SALÁRIO/2013. AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2013 | 1265.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DO 13º SALÁRIO/2013. HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2013 | 619.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2013 | 606.62 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALÁRIO/2013. CEMEC - GENI RAMALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/12/2013 | 683.08 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALÁRIO/2013. SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2013 | 425.43 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALÁRIO/2013. CAPS SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2013 | 278.52 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DO 13º SALÁRIO/2013. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2013 | 664.33 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALÁRIO/2013.PSF'S EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003020 | 23/12/2013 | 11911.30 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE CONEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 000332013 E CONTRATO 033PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003026 | 23/12/2013 | 16016.98 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS PPSF"S: SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO,NOVO HORIZONTE,MATA GRANDE, SACO DA INGAZEIRA, BEM COMO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092013 E CONTRATO 009CV2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003027 | 23/12/2013 | 13945.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS PPSF"S: SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO,NOVO HORIZONTE,MATA GRANDE, SACO DA INGAZEIRA, BEM COMO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092013 E CONTRATO 009CV2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003036 | 23/12/2013 | 2227.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262013 E CONTRATO 026PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003041 | 23/12/2013 | 1008.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS À SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO 40PP2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003038 | 23/12/2013 | 7827.40 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003039 | 23/12/2013 | 4898.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003230 | 23/12/2013 | 2640.00 | 00000802003974 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE QUATRO (04) PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO USA-04, SAMU-PLACA NQD 8765/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032013 E CONTRATO 003PP2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/12/2013 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 85. PARA SEDIAR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF'S (ENFERMEIROS).RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/12/2013 | 500.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF II - SÃO GERALDO, DO MUNICÍPIO, DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/12/2013 | 400.00 | 00009500860457 | MAURICIO MURILO LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL,LOCALIZADO A RUA JOSÉ CANDIDO BATISTA,S/N,PARA SEDIAR O PSF - BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO CELEBADO ENTRE SI. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/12/2013 | 600.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SAMU, MUNICPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO, FIRMADO ENTRE SI.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/12/2013 | 315.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. NO PEÍODO DE 22 À 24 DO MÊS CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0003028 | 23/12/2013 | 15803.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), PARA SER UTILIZADO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092013 E CONTRATO 009CV2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0003029 | 23/12/2013 | 14650.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SER UTILIZADO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000092013 E CONTRATO 009CV2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/12/2013 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQD-8765/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/12/2013 | 170.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/12/2013 | 500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FUNASA (ENDEMIAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/12/2013 | 678.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO PARA MÉDICOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS E, RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/12/2013 | 1777.20 | 06052336004090 | RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, BEM COMO TRASLADO DE CORPO DE JOSYEDNEY ARAÚJO MARTINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003031 | 23/12/2013 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL (BATERIA MOURA), DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR", LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322013 E CONTRATO 032PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/12/2013 | 6249.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS). COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/12/2013 | 18.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993 COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/12/2013 | 828.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1993 COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003018 | 23/12/2013 | 315.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(CABO DE REDE), PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222013 E CONTRATO 000222013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003019 | 23/12/2013 | 256.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (MOUSE/TECLADO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00022213 E CONTRATO 000222013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0003021 | 23/12/2013 | 17600.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE(MICRO CCE, MONITOR LG, ESTABILIZADOR), PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222013 E CONTRATO 000222013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Apoio a Restauração da Rede Física Pública da Educação Básia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003022 | 23/12/2013 | 103130.41 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO CARDOSO-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO - PB, CONFORME TP 0008/2013 E CONTRATO 008TP2013. | 00092013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272013 | 0003023 | 23/12/2013 | 31224.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE CONCIEÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272013 E CONTRATO 027PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Apoio a Restauração da Rede Física Pública da Educação Básia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100142013 | 0003024 | 23/12/2013 | 37657.62 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃ FINAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONVITE 0142013 E CONTRATO 014CV2013. | 00112013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0003025 | 23/12/2013 | 1152.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000222013 E CONTRATO 000222013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/12/2013 | 244.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA FOPAG FUNDEB 40%. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/12/2013 | 246.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003043 | 23/12/2013 | 3500.00 | 00011207140449 | MARIA LUNA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, BEM COMO MATERIAIS DIDÁTICOS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000492013 E CONTRATO 049PP2013,BEM COMO TERMO DE ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/12/2013 | 262286.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/12/2013 | 9966.65 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/12/2013 | 88061.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003037 | 23/12/2013 | 7095.30 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ALICATE, ANEL VEDAÇÃO, CAIXA D'GUA...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000262013 E CONTRATO 026PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0002987 | 23/12/2013 | 5000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS , JUNTO A COMARCA DA PREFEITURA DE COMARCA LOCAL E, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132013 E CONTRATO 13INX2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002995 | 23/12/2013 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES, CONFORME PROCESSO NÚMERO 00042013 E CONTRATO Nº 004IN/2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0003046 | 24/12/2013 | 1069.11 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00055/2013 E CONTRATO PP055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0003044 | 24/12/2013 | 1325.10 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO PREGÃO PRESENCIAL 00055/2013 E CONTRATO PP0552013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582013 | 0003051 | 24/12/2013 | 945.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 21 GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, NA QUANTIA DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00058/2013 E CONTRATO 058PP2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662013 | 0003056 | 24/12/2013 | 3195.50 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE PEIXES, BEM COMO BOLINHAS DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000662013 E CONTRATO 066P2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/12/2013 | 6240.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PDDE, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF BAIXA DA VELHA, EMEF BOA SORTE, EMEF DE BARAUNAS...) QUE ESTÃO DESATIVAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003054 | 24/12/2013 | 27500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012013 E CONTRATO Nº 001/2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/12/2013 | 4000.00 | 00004397831432 | EDNALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ANALISE LABORATORIAL DE SOLO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003062 | 24/12/2013 | 7000.00 | 00002830387481 | DAMIÃO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE TEM ASSOLADO O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DISPENSA NÚMERO DP00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0003050 | 24/12/2013 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRANSPORTAR MATERIAS DE EXPEDIENTE, CARTEIRAS, MATERIAS PARA OFICINAS E CURSOS QUE SERÃO MINISTRADOS PELA MENSIONADA SECRETARIA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 0020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/12/2013 | 200.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E ARTE DA PINTURA DO CENTRO CULTURAL "ELBA RAMALHO". CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0003045 | 24/12/2013 | 1970.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PRETO E BRANCO, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO PREGÃO PRESENCIAL 00055/2013 E CONTRATO PP0552013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003047 | 24/12/2013 | 3146.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, BEM COMO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU.MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSONº 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003048 | 24/12/2013 | 1324.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO COMPLEXO CAPS-SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003052 | 24/12/2013 | 1028.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇOS E LANCHES, PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DISTRITO DE MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000402013 E CONTRATO 40PP32013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662013 | 0003057 | 24/12/2013 | 1809.40 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE FILÉ E BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O SAMU, BEM COMO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000662013 E CONTRATO 066P2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/12/2013 | 200.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE FLUIDO, PINÇA E PASTILHA DE FREIO NO VEÍCULO DO SAMU- PLACA MQD 8765. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003071 | 26/12/2013 | 3040.88 | 10399159000184 | DIOGENES ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PETI), CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015A/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0003059 | 26/12/2013 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO 1.4, PLACA OGC 9364-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000432013 E CONTRATO 043PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0003061 | 26/12/2013 | 1700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO WAY1.0, PLACA OEY 7185-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000702013 | 0003064 | 26/12/2013 | 2439.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PESSOAS CARENTES (GESTANTES) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000702013 E CONTRATO 070PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000702013 | 0003065 | 26/12/2013 | 1990.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000702013 E CONTRATO 070PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/12/2013 | 1650.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO DO SAMU, PLACA MQD-8765 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/12/2013 | 4000.00 | 00020526121491 | OZIMAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES PARA SEREM SERVIDOS NO COFFEBRACK DA 1ª SEMANA CULTURAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/12/2013 | 161.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME COTA DAF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0003060 | 26/12/2013 | 2700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4 PLACA OGE 9354-PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00043/2013 E CONTRATO 043PP/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003068 | 26/12/2013 | 14078.79 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL) DO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0003069 | 26/12/2013 | 3998.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SPLITS DE 18000 BTUS, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MUNICÍPIO DE CONCIEÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282013 E CONTRATO 028PP2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003070 | 26/12/2013 | 30768.29 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (REDE MUNICIPAL E ESTADUAL) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 00016/2013 E CONTRATO 0016P/2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000732013 | 0003072 | 27/12/2013 | 23416.96 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000732013 E CONTRATO 073PP2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003074 | 27/12/2013 | 12965.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000802013 | 0003075 | 27/12/2013 | 10000.04 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00802013 E CONTRATO 080PP2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000802013 | 0003076 | 27/12/2013 | 10000.01 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASGRO ALVES PEREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. BENEFICIADAS COM RECURSOS DO PDDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00080/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/12/2013 | 8202.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/12/2013 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/12/2013 | 1356.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/12/2013 | 37662.07 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/12/2013 | 50910.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/12/2013 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/12/2013 | 334.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/12/2013 | 1600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/12/2013 | 9078.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS). COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003073 | 27/12/2013 | 4011.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃ-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232013 E CONTRATO 000232013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003087 | 27/12/2013 | 1700.01 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003088 | 27/12/2013 | 1700.01 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/12/2013 | 6000.00 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DA REFORMA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MERCANTIL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/12/2013 | 18869.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/12/2013 | 3200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/12/2013 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/12/2013 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/12/2013 | 9100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0003077 | 27/12/2013 | 4300.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 00078/2013 E CONTRATO 78P2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/12/2013 | 678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/12/2013 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/12/2013 | 3390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/12/2013 | 15015.27 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/12/2013 | 4895.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/12/2013 | 2178.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003078 | 27/12/2013 | 20589.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL, PARA SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003083 | 27/12/2013 | 4723.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, PARA SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0003090 | 27/12/2013 | 1749.62 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 592013 E CONTRATO 059PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0003091 | 27/12/2013 | 1340.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA CATERPILLAR PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 592013 E CONTRATO 059PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0003092 | 27/12/2013 | 1400.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 592013 E CONTRATO 059PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0003093 | 27/12/2013 | 297.63 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA MÁQUINA MASSEY PERGUSON TRATOR 4275 VERMELHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 592013 E CONTRATO 059PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0003094 | 27/12/2013 | 1880.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, ALINHAMENTO E MÃO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NA MÁQUINA MASSEY PERGUSON TRATOR VERMELHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 592013 E CONTRATO 059PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0003095 | 27/12/2013 | 3573.30 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA NEW HOLLAND 7630- TRATOR AZUL, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 592013 E CONTRATO 059PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0003096 | 27/12/2013 | 731.11 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA MÁQUINA MASSEY PERGUSON TRATOR 675 VERMELHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 592013 E CONTRATO 059PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0003097 | 27/12/2013 | 2200.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NA MÁQUINA NEW HOLLAND 7630 - TRATOR AZUL, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 592013 E CONTRATO 059PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000592013 | 0003098 | 27/12/2013 | 4827.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉNICA A SER REALIZADO NA MÁQUINA MASSEY FERGUSON 675 VERMELHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 592013 E CONTRATO 059PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/12/2013 | 3000.00 | 00054803489300 | FRANCIVAL PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA NAS AÇÕES DE COMBATE A SECA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 020DI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003126 | 27/12/2013 | 97366.97 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 01, DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000022013 E CONTRATO 002TP2013.BEM COMO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/12/2013 | 25054.72 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/12/2013 | 18500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/12/2013 | 8846.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003081 | 27/12/2013 | 1756.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, PARA SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003082 | 27/12/2013 | 3256.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, PARA SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003100 | 27/12/2013 | 3999.74 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS (EM TRÂNSITO), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/12/2013 | 16300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003117 | 27/12/2013 | 5199.96 | 10445768000122 | Posto de Combustíveis ADF Petroleo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS-BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS (EM TRÂNSITO), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422013 E CONTRATO 042PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0003127 | 27/12/2013 | 4572.74 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR PESSOAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE - CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462013 E CONTRATO 046PP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/12/2013 | 6250.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENETE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/12/2013 | 11112.72 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENETE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/12/2013 | 24171.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/12/2013 | 391.08 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE,- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Prot. Social e Atendimento Espec. a Familias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/12/2013 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/12/2013 | 745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003079 | 27/12/2013 | 2652.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003080 | 27/12/2013 | 2565.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2013 E CONTRATO 13PRG/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003084 | 27/12/2013 | 3700.69 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO COMPLEXO CAPS-SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003085 | 27/12/2013 | 3700.69 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO COMPLEXO CAPS-SINARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003086 | 27/12/2013 | 2000.01 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412013 | 0003089 | 27/12/2013 | 1882.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003099 | 27/12/2013 | 13100.99 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE . MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/12/2013 | 63850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/12/2013 | 16845.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/12/2013 | 9546.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/12/2013 | 12673.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilancia em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/12/2013 | 11800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/12/2013 | 48777.51 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/12/2013 | 19278.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/12/2013 | 12234.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/12/2013 | 339.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/12/2013 | 6700.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/12/2013 | 6800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/12/2013 | 74889.48 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/12/2013 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/12/2013 | 7000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/12/2013 | 67700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/12/2013 | 84700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003129 | 27/12/2013 | 2000.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO Nº 00015/2013 E CONTRATO 0015P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/12/2013 | 7028.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/12/2013 | 57424.08 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/12/2013 | 14610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/12/2013 | 7183.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2013 | 12842.30 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2013 | 1546.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2013 | 4241.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2013 | 1645.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME CONTRATO 14/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2013 | 3318.78 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2013 | 1076.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2013 | 5578.65 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2013 | 3820.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2013 | 2793.20 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2013 | 5557.96 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2013 | 4070.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2013 | 1951.26 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2013 | 745.80 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2013 | 149.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Laser | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Laser | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2013 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/12/2013 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2013 | 2002.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutencão do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS: REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASÍLIA-DF. NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2013 | 736.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, FOLHA FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/12/2013 | 581.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, FOLHA FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2013 | 4194.59 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2013 | 704.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/12/2013 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE ICMS, CONFORME COTA DAF DE 30 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/12/2013 | 2288.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP, DEBITADO DA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DE 30 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2013 | 122.73 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 15.482-2/ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2013 | 44.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/12/2013 | 124.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, FOLHA FOPAG FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2013 | 57989.77 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2013 | 11200.26 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2013 | 26658.13 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DO INSS FOLHA FOPAG 40% EFETIVOS. COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2013 | 11536.83 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS FOLHA FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2013 | 3007.05 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS FOLHA CRECHE EFETIVOS. COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2013 | 2262.34 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS FOLHA FUNDEB 40% CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2013 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção de Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/12/2013 | 447.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATATOS LOTADOS NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/12/2013 | 222.64 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/12/2013 | 357.14 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/12/2013 | 6805.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS). COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/12/2013 | 5249.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS). COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/12/2013 | 8062.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS). COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/12/2013 | 874.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/12/2013 | 85.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Adminstração Geral | Manutenção da Secretaria de Admnistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003227 | 31/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME PROCESSO Nº 00004/2013 E CONTRATO 04PRG/2013, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003233 | 31/12/2013 | 2640.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS CONTRATADOS DA SAÚDE, QUE MORAM FORA DO DOMICILIO E PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO LICITATÓRIO 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003234 | 31/12/2013 | 795.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA OS CONTRATADOS DA SAÚDE, QUE MORAM FORA DO DOMICILIO E PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO LICITATÓRIO 00024/2013 E CONTRATO 001PP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/12/2013 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/12/2013 | 163.90 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - IGD, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/12/2013 | 479.16 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/12/2013 | 73.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/12/2013 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/12/2013 | 3586.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/12/2013 | 16475.69 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/12/2013 | 223.74 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/12/2013 | 14052.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/12/2013 | 1580.26 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/12/2013 | 10767.03 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/12/2013 | 18634.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/12/2013 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (MÉDICOS CAPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/12/2013 | 14894.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/12/2013 | 3716.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/12/2013 | 2110.40 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Manutenção da Gestao Plena do Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/12/2013 | 2691.48 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/12/2013 | 3355.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/12/2013 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/12/2013 | 1509.82 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estrategia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652013 | 0003235 | 31/12/2013 | 3300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES DE PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000652013 E CONTRATO 065PP2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Quantidade de Registros: 3217
Última atualização: 11/06/2024