| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 1896.13 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 443.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de oi fixo de numero 3345.1075 da Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 255.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de oi fixo, numero 3345.1073, da Secretaria Municipal de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 519.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de oi fixo, numero 3345.1074, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 543.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de oi fixo de numero 3345.1074, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 39423.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 3110.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio (CARGOS ELETIVOS), relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 163.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de oi fixo, numero 3345.1072, do gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 3400.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificios para posse Prefeito e Vice-Prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 162.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de oi fixo de numero 3345.1127 da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 44.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de enrgia eletrica de poco artesiano CDC 4/151912-3, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 2674.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 2078.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados EIP da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 1300.00 | 00069093822420 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de retirada de lixo das ruas para cima do caminhao para o lixao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 1330.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto e tapa buraco em diversas ruas do municipio sendo meio fio e paralelo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 3121.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados EIP da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 435.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do oi fixo da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 500.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do oi fixo numero 3345.1076 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 1950.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de consultoria, assessoria e processamento de dados dos sistemas de saude do Municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 24389.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados EIP da Secretaria Municpal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 1667.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2013 | 21.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de sustacao/revogacao de cheque emitido. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2013 | 300.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de convites para festivedades de posse do prefeito e vice-prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2013 | 21.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de sustacao/revogacao de cheque emitido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2013 | 43.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela sustacao/revogacao de cheques emitidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2013 | 21.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela sustacao/revogacao de cheques emitidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2013 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fature de energia eletrica do GE Severino Gangorra, CDC 4/162944-3, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2013 | 29.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador do Salgadinho, CDC 4/141138-8, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2013 | 60.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Poco Artesiano do Catole do Monte, CDC 4/151912-3, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2013 | 112.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de oi fixo, numero 3345.1127 da Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2013 | 430.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de taloes de abastecimento de agua, para Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2013 | 334.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de oi fixo, numero 3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2013 | 5.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela reativacao do fornecimento de cheques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2013 | 31.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em conta corrente para pagamento de mensalidade internet, efetuado nesta data conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 164.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de oi fixo, numero 3345.1066 do Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 2.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone oi fixo, numero 3345.1012, da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 406.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de ambulancia da Secretaria Municipal de Saude, debitado em conta corrente, 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da Prefeitura em favor da CNM, atraves de debito automatico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 17725.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao parcelamento/RET do INSS, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP efetuado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2013 | 0.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP na cota da CIDE efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2013 | 49.51 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo realizadas pelo 21 da Embratel, numero 3345.1074, da Secretaria Municipal de Educacao, corforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 8.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 2000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA ME AB MARX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som para evento da posse do Prefeito e Vice-prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2013 | 22.21 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo efetuado pelo 21 Embratel, numero 3345.1071 do Posto de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2013 | 100.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Secretaria Municipal de Assistencia Social, em deslocamento a Joao Pessoa pra tratar de assunto de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2013 | 440.00 | 13823366000102 | NORDE BLUE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de hospedagem e alimentacao para VI Seminario com o Tema Trabalho em Equipe na Educacao, participacao da Secretaria Municipal de Educacao (Leuzene Cordeiro Santiago Costa), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2013 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao de DOC eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2013 | 533.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos para manutencao das atividades da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP efetuado na cota do Fundo Especial do Petroleo (FEP) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2013 | 20.00 | 09365511000181 | FECHINE SERVICO NOTARIAL 4o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox, autenticacoes e reconhecimentos executados, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2013 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU relativo a prorrogacao de Convenio PRODESA, conforme docuento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2013 | 1670.00 | 11587388000195 | GENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show artistico das bandas Forro Milho e Forro Chique para evento da posso do Prefeito e Vice-prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2013 | 1835.30 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de celulares da prefeitura (9930.9941/9930.9931/9930.9935/9925.3839/9930.9934 /9925.3130/9925.3032/9930.9932), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 80.00 | 09139551000296 | SEBRAE - SER. APOIO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do curso de Licitacao e Contratos Administrativos para a servidora Denise Barbosa Ferreira da Silva, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 22388.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento e encargos financeiros da divida consolidada com a energisa pelo fornecimento de energia eletrica para Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2013 | 700.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 1 painel frontal medindo 7m,20x1m,20cm para predio da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2013 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2013 | 47.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma peca de computadpor para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade), conforme contrato firmado e documentos fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2013 | 8.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2013 | 849.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA (CG1) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de central de ar 7000 btus interna e externa para Secretaria Municipal de Financas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual entre jornal A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora e a Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2013 | 849.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA (CG1) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de central de ar 7.000btus interna e externa para Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2013 | 56.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de livros de ponto destinados as Secretarias do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2013 | 18.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pinos adaptadores para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2013 | 849.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA (CG1) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de central de ar 7000 btus externa e interna para gabiente do Prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2013 | 86.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ata de assembleia de Constituicao da Comissao de Acompanhamento da Obra Minha Casa Minha Vida, conforme docuento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2013 | 100.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA D.C. DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Secretaria de Admnistracao em viagem de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2013 | 120.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosde confeccao de taloes de notificacao do tipo B para utilizacao nos Postos de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2013 | 1186.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Farmacia Basica do Municipio, conformedocumento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2013 | 180.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner ede cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude durante o me de janeiro de 2013, conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2013 | 349.30 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversos cartuchos jato de tinta para diversas impressoras da Secretaria de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2013 | 4474.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores efetivos da Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de janeiro de 2013, conforme documento nexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2013 | 26034.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, competencia janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2013 | 9581.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores efetivos - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2013 | 1000.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B.R. E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneu 1400-24 da Patrol do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2013 | 11850.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2013 | 2949.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores efetivos da Secretaroa Municipal de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2013 | 1491.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de janerio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2013 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio (CARGOS ELETIVOS), relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2013 | 70.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao do Municipio durante o mes de janeiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2013 | 8579.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o Anexo da Prefeitura Municipal, relativo ao consumo do mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2013 | 220.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais necessarios a instalacao das centrais de ar de 7000 btus externa e interna da Secretaria de Admnistracao e Financas e Gabinete do Prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2013 | 28.00 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para instalacao das centrais de ar externa e interna (splint) na prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2013 | 4274.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de dois microcomputadores (processador AMD A4 dual core, 4 GB MEM, 500 GB HD) dois monitores AOC LED 18,5, dois estabilizador BMI microline 500 VA e duas impressoras SAMSUNG laser ML3405, conformedocumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2013 | 2253.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2013 | 250.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao do Municipio durante o mes de janeiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2013 | 850.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tonner e de cartuchos jato de tinta destinados as Unidades Escolares do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2013 | 8502.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores efetivos da Educacao de Jovens e Adultos (EJA) 60%, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2013 | 128834.27 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores efetivos do FUNDEB 60% - Magisterio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2013 | 51085.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2013 | 9100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, competencia janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 404.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento (FUNDEB) relativo ao mes dejaneiro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 105.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da Folha de Pagamento dos servrors efetivos (SEMAD/SEFIN/SEMAS/SEAME/SEINFRA), relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP efetuado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 20.00 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos executados pelo cartorio local, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 170.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneu 1400x24 da patrol do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 480.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de duas camaras de ar 1400-24 tr 220 AX5 destinadas a patrol do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 37.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento (ACS) relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 115.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento (FMS) relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 726.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores efetivos da Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 310.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cilindor de oxigenio medicinal 3 M3 e oxigenio medicinal comp. laga 5 destinados a ambulancia do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 568.68 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado a ambulancia do SAMU, renault de placas OEZ 4698, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 4018.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos que pertencem a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documento anexo. Moto NOT 5074-Uno Mille NPX 1424- ambulancia MNW 9024 - kombi MNP 7924 - ambulancia OEZ 1214 e Moto MNS 0723. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 1400.00 | 00016095278449 | ANGELO LOPES SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem, pintura e conserto da capota (fibra) da ambulancia de placas OEZ 1214 da Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 280.00 | 00010041278470 | JAMERSOM WALBER BEZERRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral dos veiculos da Secretaria de Saude (placas NPX 1424/MNW 9024/OEZ 1214/NQI 5074), periodo janeiro 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Saude (Comissionados), competencia janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 310.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Fundo Municipal de Saude (EIP) competencia janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 200.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento de Unidade Ancora do PSF na localidade da Serraria, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 400.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguem mensal de imovel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 300.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 300.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcioamento do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 770.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para alguns servidores da Secretaria de Saude durante o mes de janeiro de 2013,conforme documento fiscal anexo. Isento de Impostos (Micro Empreendedor Individual). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 1203.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparoe fornecimento de refeicoes para servidores do SAMU durante o mes de janeiro conforme documento fiscal anexo. Isento de Impostos (Micro Empreendedor Indicidual). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 6119.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 13318.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Fundo Municipal de Saude (EIP) competencia janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 850.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado ao abastecimento da patrol do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 5850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Infraestrutura (Comissionados) competencia janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 655.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Infraestrutura (EIP) competencia janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 200.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento de almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 350.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 3500.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do liso da Sede e das principais localidades da Zona Rural do Municipio durante o mes de janeiro de 2013. Isento de Impostos (Micro Empreendedor Individual). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 120.00 | 00010041278470 | JAMERSOM WALBER BEZERRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lagem geral do Trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, periodo janeiro/2013, conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura (Comissionados) competencia janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 300.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000159 | 31/01/2013 | 3000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abstecimento da Zona Rural do Municipio durante o mes de janeiro de 2013, veiculo caminhao Mercedes Benz de placas LBV 2946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000160 | 31/01/2013 | 3000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio durante o mes de janeiro de 2013, veiculo caminhao Mercedes Bens de placas HTX 5147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000161 | 31/01/2013 | 3000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporde de agua para abstecimento da Zona Rural do Municipio durante o mes de janeiro de 2013, veiculo caminhao Mercedes Benz de placas MBN 7255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000162 | 31/01/2013 | 10000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 4000.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria juridica para Prefeitura, referencia janeiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Eletivo), competencia janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 648.82 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado ao veiculo da Assistencia Social, Uno Mille de placas MNX 3776, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 72.00 | 00010041278470 | JAMERSOM WALBER BEZERRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral do veiculo Uno de placas MNX 3772 da Secretaria de Assistencia Social, periodo janeiro/2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assistencia Social (Comissionados) competencia janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do CRAS (EIP) competencia janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 500.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 150.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funcionou a Secretaria de Assistencia Social durante 25 dias do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do Telecentro Comunitario, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 280.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000109 | 31/01/2013 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios, conforme contrato firmado, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 0.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP efetuado na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidora Maria Lucia Gervasio Cabral em viagem a Joao Pessoa a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 410.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de 03 ar condicionados (splint) no predio da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 62.00 | 00001137440481 | EDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de caixa para ar condicionado da sala de Licitacoes, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaroa de Administracao (Comissionados), competencia janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 300.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel onde funciona a Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 200.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 250.00 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 200.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento da Delegacia de Policia do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 300.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 201.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 150.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do Posto dos Correios do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 385.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da prefeitura durante o mes de janeiro de 2013. Isento de Impostos (Mico Empreendedor Individual). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 17.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento (Conselho Tuelar) relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Comissionados), competencia janeiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 1055.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado ao veiculo locado a Secretaria de Educacao, Uno Mille de placas OEW 5644 , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 520.82 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compre de combustivel destinado ao onibus de placas MNV 3469, que pertence a Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 512.00 | 00010041278470 | JAMERSOM WALBER BEZERRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral dos veiculos da Secretaria de Educacao (onibus de placas MNV 3469/NQK 8277), durante o mes de janeiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 2100.00 | 00003714612785 | MARIA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo UNO de placas OEW 5644, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, periodo janeiro/2013, coforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 300.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcinamento da Biblioteca Municipal, relarivo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 320.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcinamento de duas salas de aula do ensino fundamental, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 763.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para alguns servidores da Secretaria de Educacao durante o mes de janeiro de 2013.Isento de Impostos (Micro Empreendedor Individual). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 5600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% (Comissionados), competencia janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 500.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2013 de onibus de placas OFB 3889 da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de Notas Fiscais Avulsas, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Secretaria de Saude em viagem de interesse do muncipio conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 488.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de telefone fixo 3345.1128 do SAMU conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 162.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de numero 83.3345.1071 da Unidade Basica de saude conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 4120.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da caixa de marcha, suspensao e embreagem do veiculo kombi de placas MNP7924 da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 2200.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos do motor, lanternagem, pintura e suspensao do veiculo de placas MNV 9024 da secretaria de saude conforme documento fiscala anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 146.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS coforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 32.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.763-4 referente aos servicos de acesso a internet GLOBO.COM, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para Prefeito em viagem a servico do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2013 | 323.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de telefone fixo de no 3345.1076 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2013 | 193.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao) coforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2013 | 358.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da Prefeitura Municipal coforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2013 | 312.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretaria Municipal de Financas coforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2013 | 157.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo da Secretaria de Educacao de numero 3345.1074 conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2013 | 675.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e refeicoes para servidores da secretaria de educacao em Encontro no Garden Hotel em Campina Grande conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2013 | 34.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2013 | 11.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do predio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2013 | 82.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos (pino adaptador, plug, haste) destinados a Secretaria de Administracao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2013 | 76.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento mensal de energia da secretaria de saude durante o mes de fevereiro de 2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2013 | 188.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas (coxim e feixe de mola) despinados ao veiculo de placas NPX 1424 da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2013 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento - SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2013 | 3.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre Folha de Pagamento (FMS) relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 08, 20 e 26/02/2013, junto ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental-Ciscor, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para Prefeito em viagem de interesse do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2013 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia predio onde funciona a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2013 | 7.50 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2013 | 3.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre Folha de Pagamento (CRAS) do mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2013 | 175.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bomba p/ graxa para utilizacao na manutencao dos veiculos pertecentes a Prefeitura Municipal conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2013 | 80.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da Secretaria de Agricultura coforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2013 | 1317.46 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de kits de materiais didaticos para doacao aos professores da rede municipal de ensino em Encontro pedagogico, conforme ocumento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2013 | 28840.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte PATRONAL incidente sob parte das fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2013 | 3386.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota do FPM referente ao INSS juros/multas efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2013 | 23483.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota do FPM do parcelamento do INSS-PARC-ADM/RET. efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000207 | 08/02/2013 | 43200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria contabil durante o ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do FPM efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2013 | 9228.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretaria do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2013 | 15416.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2013 | 406.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de ambulancia da Secretaria Municipal de Saude, debitado em conta corrente, 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2013 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 10.201-6 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2013 | 150.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bolos para Encontro Pedagogico (dias 14 e 15) de fevereiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2013 | 28.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixa para Encontro Pedagogico, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2013 | 22.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 10.201-6 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2013 | 3600.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com link de internet dedicado fornecido durante o mes de janeiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2013 | 55.96 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento mensal do telefone fixo de no 3345.1128 efetuado pelo 21 - Embratel durante o mes de fevereiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2013 | 112.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2013 | 140.00 | 12697687000145 | EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 caixas de fibra para ar condicionado conforme doxumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2013 | 22.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 10.201-6 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria ao prefeito em viagem de interesse do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2013 | 1965.00 | 11794876000254 | K R COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de moveis em geral para o gabinete do Prefeito conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para prefeito em viagem de interesse do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/02/2013 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos da Secretaria de Educacao conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2013 | 7905.17 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para recuperacao geral dos Grupos Escolares de Campo de Emas (GE Jose Avelino Peres) e de Umary (Belarmino Peres da Silva), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2013 | 4600.00 | 00071453989404 | JOSE SEVERINO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada de equipe (pedreiro, ajudantes e pintor) para recuperacao dos Grupos Escolares das localidades de Campo de Emas e Umary, retelhamento, troca de caibros e ripas, restauracao e rebocodas paredes, restauracao da parte eletrica e hidraulica e pintura geral, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Notas Fiscais Avulsas, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do FPM efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2013 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia dos predios dos Postos Telefonicos da Serraria de Cima e do Matapaso, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para funcionario em viagem de interesse do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para prefeito em viagem de interesse do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2013 | 8.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2013 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de dessalinizador da localidade do Salgadinho, Zona Rural do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2013 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP na cota do Fundo Especial do Petroleo efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2013 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo mensal de energia do Grupos Escolar Severino Firmino Gangorra conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 10.201-6 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para secretaria de saude em viagem de interesse do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/02/2013 | 42.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de predios onde funcionam o deposito e almoxarifado geral da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/02/2013 | 7428.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de Iluminacao Publica, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/02/2013 | 78.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/02/2013 | 3255.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento mensal de energia dos pocos artesianos e dessalinizadores do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/02/2013 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento mensal de energia do prïdio onde funciona o CRAS conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/02/2013 | 49.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento mensal de energia do predio onde funciona o TELECENTRO COMUNITARIO conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/02/2013 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento mensal de energia do predio onde funcionou o Conselho Tutelar conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/02/2013 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para servidor em viagem a servico do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/02/2013 | 174.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do prïdeio onde funciona a secretaria de saude conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/02/2013 | 395.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de de predios onde funcionam Unidades de PSF no municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/02/2013 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento mensal de energia do predio da vigilancia em saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/02/2013 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamneto mensal de energia do predio onde funciona o laboratorio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2013 | 107.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento mensal de energia do predio onde funciona o SAMU conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2013 | 93.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/02/2013 | 515.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de energia dos Grupos Escolares do municipio, relativo ao consumo de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/02/2013 | 557.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia dos predios onde funciona a Prefeitura e o arquivo Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/02/2013 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia dos predios onde funciona a cadeia publica e a delegacia, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/02/2013 | 1542.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP relativo ao periodo de apuracao de janeiro de 2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2013 | 180.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas para acolhimento dos alunos em inicio do ano letivo no municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para prefeito em viagem de interesse do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2013 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de fevereiro de 2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2013 | 4500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Agricultura (Comissionados), relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2013 | 2983.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2013 | 5850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Infraestrutura (Comissionados), relativo ao mes de fevereiro de 2013, cnforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratado por excepcional interesse publico, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2013 | 10503.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2013 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados por excepcional interesse publico do CRAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2013 | 4600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social (Comissionados), relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2013 | 3661.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2013 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONSELHEIROS TUTELARES, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2013 | 17.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento (CONSELHO TUTELAR) mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2013 | 6.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de folha de pagamento (CRAS) mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2013 | 8100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao (Comissionados), relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2013 | 95926.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (FUNDEB - 60%), referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2013 | 36831.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2013 | 6376.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao (EJA), referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2013 | 401.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de folha de pagamento (FUNDEB 60%/40% e EJA) do mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaento dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2013 | 2237.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2013 | 139.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de folha de pagamento (GAPRE/SEFIN/SEMAD/SEMS/SEMAS/SEAME/SEINFRA) mes de fevereiro de 2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2013 | 6508.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2013 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2013 | 29502.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetevios da Secretaria Municipal de Saude (FMS), relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2013 | 23468.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados por excepcional interesse publico da Secretaria de Saude (FMS), relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2013 | 726.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de saude (Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria), relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2013 | 6701.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude(SAMU),relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2013 | 4800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saude (Comissionados), relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2013 | 9581.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetevios da Secretaria Municipal de Saude (ACS), relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2013 | 108.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento (FMS), mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2013 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento (SAMU) mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2013 | 37.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento (ACS) mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2013 | 6.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de folha de pagamento ((PSF) mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2013 | 4474.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de saude (Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria), relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2013 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.954-X sob o pagamento de fopag da Secretaria Municipal de Saude (AGENTES DE VIG. AMBIENTAL E SANITARIA) do mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2013 | 9250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetevios da Secretaria Municipal de Saude (FMS), relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000303 | 28/02/2013 | 2398.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos que pertencem a Secretaria de Saude, relativo ao consumo de fevereiro de 2013, conforme documento fiscal anexo.MNV.9024/OEZ.1214/MNP.7924/MMS.0723/NOT.5074 /MOQ.2194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 123.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos e tonner para impressoras da Secretaria de Saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 355.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner das impressoras da Secretaria de Saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 246.00 | 00011234701707 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcinarios da Secretaria de Saude do municipio durante o mes de fevereiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 1398.00 | 00011234701707 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU durante o mes de fevereiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 200.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do PSF da Serraria, relativo ao mes de fevereiro de 2013, cnforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 300.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcinamento do Servicos de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 400.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para fncionario em viagem a servicos do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para funcionario em viagem a servico do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 60.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona a secretaria de saude, relativo ao consumo de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 56.00 | 00010041278470 | JAMERSOM WALBER BEZERRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculos da Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro de 2013, conforme documento fisacl anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2013 | 319.00 | 00002960578430 | RACHED LINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do malote de correspondencia da agencia dos Correios de Boqueirao para o Posto dos Correios de Caturite durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP na cota do FPM efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000299 | 28/02/2013 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria em licitacoes e prestacao de contas de convenios conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2013 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materias de interesse publico da Prefeitura durante o mes de fevereiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2013 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avisos e materias de interesse publico, veiculadas noprograma Caturite nos Municipios durante o mes de fevereiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 480.00 | 00011234701707 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da prefeitura durante o mes de fevereiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 200.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do arquivo municipal, relativo ao m~es de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 250.00 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 150.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcinamento do Posto de Correio no municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 300.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao ensal de imovel para funcionamento do anexo da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 200.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da Delegacia, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 45.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de consumo de aga do anexo da Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 189.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tonner para impressoras da Secretaria Municpial de Financas conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2013 | 31.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000304 | 28/02/2013 | 12776.08 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao consumo de fevereiro do corrente ano, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 4408.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 265.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos e tonner para impressoras da Secretaria de Educacao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 355.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner para impressoras da Secretaria de Educacao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 2100.00 | 00003714612785 | MARIA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo destinado a Secretaria de Educacao, relativo ao mEs de fevereiro de 2013, coform documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 246.00 | 00011234701707 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para pessoal da Secretaria de Educacao do municipio durante o mes de fevereiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 165.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco fisico para realizacao de Encontro pedagogico realizado pela Secretaria de Educacao durante os dias 14 e 15 de fevereiro de 2013 conforme docuemtno anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 36.00 | 00010041278470 | JAMERSOM WALBER BEZERRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral de veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de fevereiro de 2013, conforme docuemnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 320.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento de duas salas de aula do Ensino Fundamental no Curralinho, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 300.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 200.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos (luva rosca, flange rosca, niple rosca e torneira) destinados ao bebedouro da Secretaria de Educacao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 53.50 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos da Secretaria de Educacao conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 1083.22 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios de cozinha para Grupos Escolares de Campo de Emas e Umary conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000306 | 28/02/2013 | 459.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculo de placas MNX.3772, referente ao consumo do mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 131.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos e tonner para impressoras da Secretaria de Assistencia Social corforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 318.00 | 00011234701707 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Assistencia Social durante o mes de fevereiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 500.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Centro de Referencia da Assist~encia Sicail - CRAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcinamento do TELECENTRO COMUNITARIO, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 280.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000307 | 28/02/2013 | 1124.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para patrol do municipio, referente ao consumo de fevereiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 3500.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lexi da Sede e das principais localidades da Zona Rural do Municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 350.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 200.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 300.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento de Deposito para Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000305 | 28/02/2013 | 1876.98 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para trator de pneus que pertence a Secretaria Agicultura, referente ao consumo de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural durante o mes de fevereiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do muncipio durante o mes de fevereiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio durante o mes de fevereiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 10000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abasteciemnto da zona rural do municipio durante o mes de fevereiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 300.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 4000.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica relativo ao mes de janeiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2013 | 178.04 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversos materiais destinados ao Curso de Chocolataria oferecido pelo CRAS, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2013 | 124.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da Linha telefonica 3345-1012, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2013 | 31.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em conta corrente para pagamento de mensalidade internet, efetuado nesta data conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2013 | 1929.88 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza destinados as Escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2013 | 40.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, relativo ao consumo de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2013 | 400.00 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Pedagoga para ministrar Palestra Gestao Democratica: um novo olhar, destinada aos professores do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2013 | 4600.00 | 00071453989404 | JOSE SEVERINO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada de equipe (pedreiro, ajudantes e pintor) para recuperacao dos Grupos Escolares das localidades de Campo de Emas e Umary, retelhamento, troca de caibros e ripas, restauracao e rebocodas paredes, restauracao da parte eletrica e hidraulica e pintura geral, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2013 | 31.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000368 | 01/03/2013 | 12776.08 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao consumo de fevereiro do corrente ano, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2013 | 2100.00 | 00003714612785 | MARIA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo destinado a Secretaria de Educacao, relativo ao mEs de fevereiro de 2013, coform documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2013 | 36.00 | 00010041278470 | JAMERSOM WALBER BEZERRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral de veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de fevereiro de 2013, conforme docuemnto fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2013 | 200.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2013 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, publicado no dia 25/10/2012, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2013 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a publicacao no Diario Oficial dia 23 de Outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2013 | 933.60 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000372 | 01/03/2013 | 2398.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos que pertencem a Secretaria de Saude, relativo ao consumo de fevereiro de 2013, conforme documento fiscal anexo.MNV.9024/OEZ.1214/MNP.7924/MMS.0723/NOT.5074 /MOQ.2194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/03/2013 | 387.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria de Saude, corforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/03/2013 | 2302.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/03/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/03/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 08, 20 e 26/03/2013, junto ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental-Ciscor,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2013 | 304.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao),conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2013 | 81.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/03/2013 | 325.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2013 | 214.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria Municipal de Educacao, coforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/03/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para `refeito em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2013 | 36.00 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de aviamentos para confeccao de lembrancas no dia Internacional da Mulher, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2013 | 15.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de aviamentos destinados a confeccao de lembrancas para distribuicao no Dia Internacional da Mulher, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/03/2013 | 84.78 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias para comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para Prefeito em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipi, conforme documeno anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/03/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/03/2013 | 482.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de telefone do Servicos de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/03/2013 | 70.00 | 00099658151434 | JOSEFA DE FATIMA CAETANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/03/2013 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/03/2013 | 170.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo de no 3345.1127 da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/03/2013 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2013 | 68.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (lampada e regulador eletrico) destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/03/2013 | 27.98 | 02661765000106 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (papel persico) para comemracao do Dia Internacional da Mulher, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2013 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto emfavor do PASEP efetuado nesta data, na primeira cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2013 | 14247.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS - PARC ADM /RET. INSS efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2013 | 4139.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2013 | 318.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de dois celulares com chip destinados a Secretaria de Saude (ambulancias), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2013 | 18585.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2013 | 406.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de ambulancia da Secretaria de Saude, debitado na conta do ICMS 8.573-1 nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2013 | 16.45 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2013 | 0.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo de no 3345.1012 da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2013 | 187.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal do telefone fixo do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2013 | 2480.10 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas (disco, eixo, porca, mancal e filtro) destinado ao trator do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2013 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia do gabinete do Prefeito, conforme doeumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funcionou a Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2013 | 29.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/03/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/03/2013 | 307.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, hospitalar e laboratorial destinados as Unidades de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/03/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, relativo ao m~es de fevereiro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2013 | 1037.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um microcomputador (processador I3 Intel, 4GB MEM, 500GB HD) destinado ao setor de Licitacoes, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2013 | 200.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de painel em bomba submersa de poco, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/03/2013 | 350.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (contador, rele, disjuntor, chave) destinados a Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/03/2013 | 1037.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um microcomputador (processador I3 Intel, 4GB MEM, 500 GB HD) destinado a Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao de DOC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2013 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/03/2013 | 72.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2013 | 1020.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2013 | 3755.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao me materiais medicos, hospitalar, odontologico e de laboratorio destinados aos setores de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para funcionario em viagem de interesse do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2013 | 80.00 | 09139551000296 | SEBRAE - SER. APOIO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma inscricao para curso de formacao e habilitacao em pregoeiro para servidora do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2013 | 15.37 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de fatura de telefone fetuada pelo 21 (Embratel), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2013 | 140.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de comando do motor submerso da Mucuna, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2013 | 120.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias (dutoplast, dimmer) para maneutencao de ventiladores da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para funcionario em viagem de interesse do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2013 | 350.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 diarias e meia para servidor em viagem a servicos do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem a servico de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/03/2013 | 8.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos do gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/03/2013 | 192.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tubos de oxigenio destinados as ambulancias, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2013 | 115.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 da Unidade Basica de Saude (SEDE), coNforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para funcionario em viagem de interesse do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2013 | 97.00 | 00003893317406 | ADEZILDA VIDAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para compra de medicamento para pessoa carente do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2013 | 8048.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos (amitriptilina, bromoxon, carbamazepina,carbidopa,clomipramina, clonazepam, cloxazolam, diazepam, fenital, fenitona, fenobarbital e outros) destinados as Unidades de saude, conformedocumento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2013 | 800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade) conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, efetuado nesta data na 2a cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2013 | 100.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma grinalda media, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2013 | 172.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (reator, alumbra, bucha) destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiascal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2013 | 100.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para funcinaria em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FEP efetuado nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2013 | 3230.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com link de internet dedicado fornecido durante o mes de fevereiro de 2013 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/03/2013 | 873.90 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos (folha decorativa, rolo aluminio, fita dgrafia, cobertura pratica) destinados a Secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2013 | 280.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de extintores de incendio das ambulancias, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/03/2013 | 217.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa mensal de energia eletrica de predios (laboratorio, SAMU e Secretaria de Saude), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/03/2013 | 357.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa mensal de energia eletrica de predios (Unidades de Saude Basica e Unidades Ancora dos PSF), conforome documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/03/2013 | 342.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretarua Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/03/2013 | 978.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 25/03/2013 | 240.00 | 00041445473453 | ANTONIO FRANCISCO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de medicamento (Pariet 20mg), conforme dpcumentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/03/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/03/2013 | 156.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionïrios da prefeitura, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/03/2013 | 174.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para alguns funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/03/2013 | 271.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica dos predios onde fuonciona a Prefeitura e o Anexo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio da cadeia publica, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/03/2013 | 526.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas mensal de energia das Escolas do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/03/2013 | 348.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Educacao durante o mes de marco de 2013, conforme docuemnto fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/03/2013 | 76.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do Telecentro Comunitario, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/03/2013 | 22.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do Centro de Referencia da Assist~encia Social - CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/03/2013 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/03/2013 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios onde funcionavam os Posts Telefonicos da Serraria e Matapasto, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/03/2013 | 4466.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal da Iluminacao Publica, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/03/2013 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/03/2013 | 6400.00 | 00009960276457 | JAILSON CHAGAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de cacamba para remocao de materias (picarra) e colocacao nas estradas vicinais do municipio (Serraria de Cima - Sede do Municipio), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/03/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem a servico do Municipio, conforme docmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/03/2013 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/03/2013 | 2239.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de pocos e dessalinizadores do municipio, conorme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/03/2013 | 70.00 | 00003590786485 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de meia diaria para servidora em viagem a servico do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/03/2013 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento (ERITROMAX), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/03/2013 | 12774.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude (ACS), relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/03/2013 | 4727.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetetivos da Secretaria Municipal de Saude (FMS-SAUDE BUCAL), relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/03/2013 | 4096.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados por excepcional interesse publico - Secretaria Municipal de Saude - FMS - Saude Bucal, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/03/2013 | 10941.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efeteivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - Estrategia Saude da Familia, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/03/2013 | 10703.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de contratados por excepcional interesse publico da Secretaria de Saude - FMS - Estrategia de saude da Familia, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/03/2013 | 3567.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - LABORATORIO, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/03/2013 | 1136.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidor da Secretaria de Saude - FMS - SAMU, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/03/2013 | 4389.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados por excepcional interesse publico da Secretaria de Saude - FMS - SAMU, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/03/2013 | 4746.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados por excepcional interesse publico da Secretaria de Saude - FMS - SAMU, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/03/2013 | 760.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude FMS - Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/03/2013 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico durante o mes de marco de 2013, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2013 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/03/2013 | 7080.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos sevidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2013 | 8700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao (Comissionados), relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/03/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Notas Fiscais Avulsas, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/03/2013 | 1559.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (efetivos), relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/03/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Financas (Comissionados), relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2013 | 884.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sobre Folha de Pagamento (marco de 2013) conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/03/2013 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspndencia da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/03/2013 | 3884.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Agricultura (Efetivos), relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2013 | 5550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Agricultura (Comissionados), relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/03/2013 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/03/2013 | 1230.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B.R. E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao e conserto de pneus da Patrol do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/03/2013 | 2600.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B.R. E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus da Patrol do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/03/2013 | 300.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos para identificacao dos veiculos que pertencem ao municipio e os locados, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2013 | 10334.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Infraestrutura (Efetivos), relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2013 | 6600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoda folha da Secretaria de Infraestrutura (Comissionados), relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Infraestrutura (Contratados), relativo ap mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/03/2013 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2013 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2013 | 4339.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Assistencia Social (Efetivos), relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2013 | 6200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Assistencia Social (Comissionados), relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005816137409 | ESTEFANI FATIMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Instrutura de Curso de chocolataria oferecido pelo CRAS, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2013 | 280.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para alunos do PETI, relativo ao proporcional do mes de marco, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2013 | 474.60 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Instrutora do Curso de Artesanato para alunos do PETI, proporcional a 21 dias do mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2013 | 5000.00 | 00002337488497 | ALEXSANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Socialconforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro Comunitario conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2013 | 2800.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social onforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2013 | 2900.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2013 | 377.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro em gesso no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguem de imovel destinado ao deposito da Secretaria de Infraestrutura conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2013 | 3500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento de almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000520 | 28/03/2013 | 40000.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2013 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2013 | 10000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio durante o mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio durante o mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2013 | 138237.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2013 | 14156.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados por excepcional interesse publico da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco de 2013, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2013 | 39102.91 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2013 | 8136.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2013 | 8934.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao EJA, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2013 | 2983.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria de Educacao EJA, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2013 | 11750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2013 | 2100.00 | 00003714612785 | MARIA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo destinado a Secretaria de educacao, relativo ao mes de marco, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2013 | 1247.07 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro em gesso no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua para predio onde funciona a Secretaria de Educacao, referencia mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2013 | 3200.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento de sala de aula do Ensino Fundamental conforme contrato firmado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipl de Educacao conforme contrato firmado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal conforme contrato firmado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2013 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ITR fetuado nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2013 | 2024.26 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, colocacao de forro e colocacao de pardes em gesso do predio e anexo da prefeitura municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2013 | 200.00 | 00002960578430 | RACHED LINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de malote de correspondencia da Agencia dos Correios de Boqueirao para o Posto de Correios neste Municipio de acordo com Convenio firmado durante o mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000531 | 28/03/2013 | 20000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas conforme contrato foirmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2013 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna durante o mes de marco de 2013 conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal conform contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Posto de Correiros do Municipio conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polïïicia conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP efetuado nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2013 | 1350.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de deslocamento, manutencao e troca de equipamentos da rede de internet da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2013 | 12173.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagameno de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - Unidade Basica de Saude, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2013 | 6350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2013 | 5184.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento de Unidade Ancora de Saude da Familia conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2013 | 4000.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2013 | 6286.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagameno de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2013 | 5822.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagameno de servidores da Secretaria Municipal de Saude - SEMES - (EIP), relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000557 | 01/04/2013 | 8391.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000558 | 01/04/2013 | 369.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias medicos destinados as Unidades Basica de Saude, coforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000559 | 01/04/2013 | 2291.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias medicos destinados as Unidades Basica de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000560 | 01/04/2013 | 742.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias medicos destinados ao SAMU do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000561 | 01/04/2013 | 3564.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000562 | 01/04/2013 | 3033.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados as Unidades de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2013 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia de predio onde funcionou o arquivo municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2013 | 1659.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversos materiais destinados a Banda Filarmonica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Adquirir Equipamentos e Implementos Agri colas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0000569 | 01/04/2013 | 142000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) trator Agricola 0 KM com grade aradora, controle remoto de 16x24x6.0mm largura de corte de 1730 mm, profundidade acima de 10 mm conforme descrito no Edital da Tomada de Preco no 012/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2013 | 80.00 | 17080577000153 | ROSA-LY DECORACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de coroa mortuaria em flores naturais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2013 | 68.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo mensal de agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000567 | 01/04/2013 | 1500.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esorte, lazer e saude publica, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo mensal de agua do predio onde funciona o Centro de Convivencia do Idoso, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2013 | 79.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo 3345.1075 do Gabinete do Prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2013 | 274.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2013 | 68.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do eixo da grade do trator do Municipio, conform documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/04/2013 | 182.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de telefone fixo de numero 3345.1074 da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2013 | 174.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos para impressora da Secretaria de educacaoconforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2013 | 280.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonners e cartuchos de tinta para a Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2013 | 15.95 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de DOC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2013 | 332.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo 3345.1073 da Secretaria de Financas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2013 | 86.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner e cartuchos da Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2013 | 56.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tonner e cartuchos para Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2013 | 1223.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo ao periodo de apuracao de 28/02/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2013 | 195.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner e cartuchos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2013 | 125.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2013 | 538.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 3345.1076 da Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/04/2013 | 8.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as 03 parcelas do mes de abril/2013 repassadas ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, debitadas automaticamente nos dias 10, 19 e 24.04.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/04/2013 | 12451.53 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2013 | 1179.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado a ambulancia do SAMU, relativo ao consumo do mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse publico no DOE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2013 | 19416.47 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2013 | 1844.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado ao Trator do Municipio, relativo ao consumo de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2013 | 2269.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado a Patrol do Municipio, relativo ao consumo do mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2013 | 1416.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao consumo do mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2013 | 100.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Secretaria em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000600 | 04/04/2013 | 3968.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus para reposicao em veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000601 | 04/04/2013 | 5658.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus para reposicao em veiculo Micro Onibus Iveco da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao de DOC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000595 | 04/04/2013 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinado a paciente Luzia Pereira em cumprimento a determinacao judicial, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000596 | 04/04/2013 | 3468.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados as ambulancias (saveiro, fiorino e strada) da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000597 | 04/04/2013 | 1515.66 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de manutencao do veiculo ambulancia fiorino da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000598 | 04/04/2013 | 2917.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para manutencao da ambulancia fiorino da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/04/2013 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/04/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avisos e materias de interesse publico veiculados em Programa Caturite nos Municipios durante o mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/04/2013 | 23.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao trator do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2013 | 211.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de no 3345.1127 da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2013 | 1695.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA SAFRA, relativo a 1a parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2013 | 7.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo mensal de energia do predio onde funciona o Centro de Convivencia do Idoso, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2013 | 200.00 | 00006892739407 | JOSEFA VERONICA CHAGAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda humanitaria destinada a pessoa carente do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2013 | 200.00 | 00001021816400 | MARIA DULCE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda humanitaria destinada a pessoa carente do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2013 | 46.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2013 | 195.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 3345.1128 do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/04/2013 | 506.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento de onibus da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/04/2013 | 484.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento de onibus da Secretaria Municipal de Educacao de placas OFX 1858, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/04/2013 | 442.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, onibus de placas OGF 4710, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/04/2013 | 1965.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais informativos e indicativos para divulgacao das comemoracoes do Aniversario do Municipio de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/04/2013 | 32.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 16 autenticacoes de documentos da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/04/2013 | 118.64 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados ao PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/04/2013 | 1491.13 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme docuemnto fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2013 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo mensal de agua do predio onde funciona o Centro de Convivencia do Idosos, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2013 | 5.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, efetuado nesta data na Cota da CIDE - Contribuicao sobre Intervencao de Dominio Economico, conforme documento anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, efetuado nesta data, na 1a cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2013 | 13670.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do INSS, efetuado nesta data, referente a Parcelamento de debito com o INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2013 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao dos residuos de servicos de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2013 | 15.55 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2013 | 77.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do telefone fixo de numero 3345.1012 da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2013 | 216.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2013 | 70.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2013 | 4000.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo e manutencao em Patrol do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/04/2013 | 1022.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de diarios escolares destinados as Unidades Escolares do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/04/2013 | 300.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de aviamentos destinados as Unidades Escolares do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/04/2013 | 180.00 | 00010106077406 | ERYCA FLAVIANNE CUSTODIO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda humanitaria destinada a pessoa carente para compra de leite pre-nan, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/04/2013 | 2.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo de cobranca bancaria debitada na conta corrente 17.216-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/04/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/04/2013 | 140.00 | 00005816566440 | ANA PAULA DE MELO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para servidora em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000637 | 17/04/2013 | 611.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/04/2013 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/04/2013 | 273.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos destinados as Unidades Escolares do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/04/2013 | 255.46 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos destinados as Unidades Escolares do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de contabilidade, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/04/2013 | 400.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/04/2013 | 1283.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de 28/02/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/04/2013 | 230.00 | 00003212158425 | RENATO RAMOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de dados, configuracao de sistema e limpeza fisica em computador da Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, efetuado nesta data, na cota do Fundo especial do Petroleo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, efetuado nesta data, na 2a cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/04/2013 | 2193.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de varios trofeus para distribuicao em Torneio de Futebol em comemoracao ao Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/04/2013 | 70.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/04/2013 | 70.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/04/2013 | 5955.00 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas, reatores, rele, base para rele e limunarias destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/04/2013 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo mensal de energia do Dessalinizador da localidade de Salgadinho, conforme documento fidcal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2013 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do Grupo Escolar Severino Firmino, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2013 | 1470.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem para jogos do Torneio de Futebol em comemoracoes de Emancipacao Politica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de Notas Fiscais Avulsas, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/04/2013 | 180.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Unidade Basica de Saude (Sede), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/04/2013 | 205.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico e insumos destinados ao laboratorio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/04/2013 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do Laboratorio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/04/2013 | 120.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do predio onde funciona o SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/04/2013 | 112.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo mensal de energia do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/04/2013 | 458.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo mensal das Unidades de Saude )PSF) do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000676 | 23/04/2013 | 405.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Farmacia Basica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/04/2013 | 1472.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo mensal de energia eletrica das Unidades Escolares do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/04/2013 | 1220.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais informativo e indicativo para divulgacao das comemoracoes de emancipacao politica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/04/2013 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia dos predios onde funcionaram Postos Telefonicos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/04/2013 | 116.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos (anexo da Prefeitura, conform documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/04/2013 | 71.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo mensal de energia do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/04/2013 | 2508.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de pocos artesianos e dessalinizadores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/04/2013 | 36.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo mensal de energia de de predios onde funciona a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Deposito, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/04/2013 | 6932.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de Iluminacao Publica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/04/2013 | 102.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao de energia provisoria para eventos de comemoracao de emancipacao politica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo mensal de energia do predio onde funciona o TELECENTRO COMUNITARIO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/04/2013 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo mensal de energia do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/04/2013 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo mensal de energia do predio onde funciona o CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2013 | 22.25 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de papel cartao e verge destinado ao gabinete do Prefeito, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Adquirir Veiculos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000677 | 24/04/2013 | 26800.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um veiculo Uno Mille Way Economy, 4p, 5 passageiros, 04 cilindors, 0km,FAB 2013, Modelo 2013, branco banchisa, chasssi no 9BD15844AD6826626, motor interno 146E1011*1464094*, renavan 102632, 1.0de potencia destinado ao transporte de pacientes que necessitam de tratamento de media e alta complexidade em outros municipios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/04/2013 | 18.40 | 13727356000173 | BUONGUSTAIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidora em treinamento de interesse do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/04/2013 | 240.00 | 00041445473453 | ANTONIO FRANCISCO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda humanitaria destinada a pessoa carente para compra de medicamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/04/2013 | 70.00 | 00099658151434 | JOSEFA DE FATIMA CAETANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidora em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/04/2013 | 576.08 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e salgados para evento e, comemoracao de emancipacao politica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/04/2013 | 480.00 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas para a banda Filarmonica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/04/2013 | 468.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas alusivas as comemoracoes de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/04/2013 | 741.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de poco artesiano do Sitio Catole do Monte, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/04/2013 | 81.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia em atraso do poco artesiano do Sitio Catole do Monte, relativo aos meses de Agosto, Outubro de 2011 e Setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/04/2013 | 10334.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/04/2013 | 6600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/04/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/04/2013 | 1459.94 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a secretaria de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/04/2013 | 3104.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/04/2013 | 5550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/04/2013 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/04/2013 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados por excepcional interesse publico do CRAS, relativo ao mes de abril, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/04/2013 | 4599.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/04/2013 | 6200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cargos Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia social, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/04/2013 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/04/2013 | 114488.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidors efetivos lotados no FUNDEB Magisterio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/04/2013 | 7229.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos do EJA, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/04/2013 | 8814.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados por excepcional interesse publico, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/04/2013 | 36938.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/04/2013 | 16402.89 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/04/2013 | 11750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/04/2013 | 70.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/04/2013 | 1559.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/04/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/04/2013 | 7080.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/04/2013 | 8700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/04/2013 | 70.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidora em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/04/2013 | 9581.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/04/2013 | 10987.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Estrategia de Saude da Familia ESF, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/04/2013 | 19680.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados por excepcional interesse publico da Estrategia de Saude da Familia ESF, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/04/2013 | 6227.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do FMS - Saude Bucal, reativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/04/2013 | 4496.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados por execepcional interesse publico do FMS Saude Bucal, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/04/2013 | 1000.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidor efetivo lotado no SAMU, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/04/2013 | 4746.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados do FMS SAMU, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/04/2013 | 3473.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos do FMS Laboratorio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/04/2013 | 1098.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos do FMS Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/04/2013 | 6350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cargos Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/04/2013 | 4474.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do FMS - Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/04/2013 | 5356.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude-FMS, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/04/2013 | 2760.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados da unidade de saude Basica - FMS, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/04/2013 | 6965.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/04/2013 | 12104.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos de Unidade Basica de Saude - FMS, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/04/2013 | 4043.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude SAMU, relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2013 | 948.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6 sob o pagamento das Fopag s dos servidores da Prefeitura Municipal de Caturite, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 0000727 | 29/04/2013 | 15500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com shows artisticos das Bandas Forrozao Karkara, Coco Seco e jeito Nordestino durante as festividades de comemoracao ao aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2013 | 1600.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de tendas para as comemoracoes do aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2013 | 284.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral dos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2013 | 678.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Instrutor da Banda Filarmonica do Municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000750 | 30/04/2013 | 650.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes (almoco e janta) para policiais, segurancas e pessoal de apoio nas comemoracoes de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000753 | 30/04/2013 | 494.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidors da Secretaria de Educacao durante o mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2013 | 5695.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria de Educacao -EJA, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2013 | 5.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP efetuado nesta data na cota do ICMS Desoneracao das Exportacoes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, efetuado nesta data, na 3a cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2013 | 1274.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, periodo de apuracao 31/12/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2013 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico durante o mes de abril 2013, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de avisos e materias de interesse do Municipio em Programa de Radio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2013 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, diagramacao e impressao de orgao de imprensa oficial do Municipio (MOM), relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000751 | 30/04/2013 | 312.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da prefeitura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2013 | 3600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento, digitacao, processamento e transmissao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2013 | 241.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral dos veiculos da Secretaria de Saude durante o mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000754 | 30/04/2013 | 715.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Sude do Municipio durante o mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000755 | 30/04/2013 | 1859.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do FMS SAMU, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Instrutura de Curso de Artesanato para alunos do PETI, relativo ao mes de abril, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2013 | 400.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Instrutor de Capoeira para alunos do PETI, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005816137409 | ESTEFANI FATIMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Instrutora de Curso de Chocolataria para familias do CRAS, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000752 | 30/04/2013 | 448.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento fiscala anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2013 | 1695.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA, relativo a 2a parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural durante o mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosde transporte de agua para abastecimento da zona ruraldo Municipio durante o mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio durante o mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2013 | 10000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio durante o mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000735 | 30/04/2013 | 1500.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhaento de obras de infraestrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e saude Publica, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/05/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as 03 parcelas do mes de Maio/2013 repassadas ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, debitadas automaticamente nos dias 10, 20 e 29.05.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2013 | 170.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cilindro de oxigenio medicinal destinado ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2013 | 480.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2013 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 02/05/2013 | 3200.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000775 | 02/05/2013 | 1859.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do FMS SAMU, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2013 | 70.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de numero 3345.1075 da Secretaria de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2013 | 297.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixa de numero 3345.1072 (recepcao) da Prefeitura Municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2013 | 1368.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gpagamento da folha de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2013 | 232.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2013 | 39423.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2013 | 367.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretaria de Finacas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2013 | 43.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em conta corrente com servicos de acesso a internet,efetuado nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2013 | 37.50 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de argolas e torcal destinados ao artesanato do PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2013 | 3110.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio (CARGOS ELETIVOS), relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000788 | 03/05/2013 | 521.27 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao do veiculo de placas MNX 3772 da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2013 | 689.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo de placas MNX 3772 da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2013 | 14620.00 | 16384721000182 | SOFIA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos de reposicao de pavimentacao em paralelepipedo na Rua Joao Queiroga, no municipio de Caturite. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2013 | 4068.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus 235/75 R-15 e 175/70 R-13 destinados ao Uno Mille (placas NPX 1474 e Micor onibus placas OFB 3889 da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2013 | 1528.05 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios de cozinha destinados as Unidades Escolares do Municipio, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2013 | 247.90 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de estabilizadores, cabo USB e cartucho HP, destinados a Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2013 | 280.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2013 | 180.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tonner destinados a Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2013 | 127.40 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de xerox de documentos de Processos para TCE e MP, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2013 | 137.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta da Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2013 | 180.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartucgos jato de tinta para a Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/05/2013 | 175.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tonner e de cartuchos destinados a secretaria de Saude - FMS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/05/2013 | 200.00 | 00041445473453 | ANTONIO FRANCISCO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para pessoa de baixa renda realizar consulta medica com especialista, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/05/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Secretaria de Saude em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0000795 | 06/05/2013 | 9748.49 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos destinados as Unidades de Saude, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/05/2013 | 123.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de telefone fixo de numero 3345.1128 do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/05/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Secretaria de Saude em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/05/2013 | 460.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea destinado a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/05/2013 | 99.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos de assinatura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/05/2013 | 182.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de numero 3345.1127 da Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/05/2013 | 450.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia para prefeito em viagem a servico do Municipio, confrme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/05/2013 | 1203.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/05/2013 | 100.00 | 00003825874486 | JOSECLEIDE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para pessoa de baixa renda do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/05/2013 | 100.00 | 00006799142420 | MAGNA RAFAELLA CABRAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doac~eo em dinheiro para pessoa de baixa renda do Municipio, conforme docuento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/05/2013 | 50.40 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados ao PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0000807 | 08/05/2013 | 4173.02 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados as Unidades Escolares do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/05/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do Municipio no DOE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0000808 | 08/05/2013 | 556.45 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/05/2013 | 904.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2013 e taxas de veiculos da Secretaria de Saude - FMS, placas OEZ 1214/OGC 3904/MNW 9024, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0000813 | 09/05/2013 | 835.74 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/05/2013 | 4500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna conforme Contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/05/2013 | 195.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiasi diversos destinados ao PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/05/2013 | 35.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados ao PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o Centro de Convivencia do Idoso, referencia abril/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2013 | 309.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de numero 3345.1066 da Secretaria de Assistencia Social - Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000823 | 10/05/2013 | 1384.11 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis destinados ao veiculo (MNX 3772) pertecente a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao consumo de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2013 | 30.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de numero 83.3345.101 da Secretaria deAssistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000828 | 10/05/2013 | 1811.58 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis destinados ao trator da Secretaria de Agricultura, relativo ao consumo de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000829 | 10/05/2013 | 2234.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis destinados a Patrol do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2013 | 9152.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS, relativo aos Parcelamentos, efetuado nesta data, na 1a cota do mes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de DOC/TED eletronico, efetuado nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000818 | 10/05/2013 | 18998.37 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2013 | 652.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desesa de licenciamento de veiculo Uni Mille de placas NPX 1474 da Secretaria de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2013 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota de credito do ITR, efetuado nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP efetuado nesta data na 1a cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2013 | 482.85 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000817 | 10/05/2013 | 1144.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis destinados a ambulancia do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000820 | 10/05/2013 | 12186.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude - FMS, relativo ao consumo de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2013 | 2700.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU conforme contrato firmado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/05/2013 | 1795.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/05/2013 | 4377.84 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/05/2013 | 2283.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinados as Unidades Basica de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/05/2013 | 7306.27 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/05/2013 | 567.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/05/2013 | 2679.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias medicos destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/05/2013 | 2870.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uniformes, coturno de couro e lona, camisas, bone e jaquetas destinados aos profissionais do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/05/2013 | 807.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de veiculos da Secretaria de Saude - FMS (NPX 1424 e MNP 7924), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000840 | 13/05/2013 | 11514.18 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a dispensacao na Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/05/2013 | 110.00 | 00006700062462 | YOLANDA GALDINO SIQUEIRA NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro a pessoa de baixa renda para realizacao de exame Espirometria em filha, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/05/2013 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/05/2013 | 100.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA D.C. DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Secretaria de Administracao em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/05/2013 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados ao laboratorio do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/05/2013 | 97.00 | 00003893317406 | ADEZILDA VIDAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro a pessoa de baixa renda para compra de medicamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Tarifa DOC/TED Eletronico debitada na conta 17.954-X, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/05/2013 | 900.00 | 07408447000143 | AGF CONTABIL E TREINAMENTO EMPREARIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso sobre Desoneracao de Folha de Pagamento realizado em Joao Pessoa para dois servidores da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/05/2013 | 198.00 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a manutencao da Secretaria de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000846 | 15/05/2013 | 25895.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas aos veiculos da Secretaria de Educacao (onibus de placas MNV 3469/Micro onibus de plcacas NQJ 0880 e OFB 3889), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/05/2013 | 176.75 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados as Unidades Escolares para festividades do dia das maes, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/05/2013 | 217.35 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados ao Unidades Escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/05/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/05/2013 | 25.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botoes de metais destinados a trabalhos artesanais do PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/05/2013 | 150.00 | 00001419313452 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro a pessoa de baixa renda do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/05/2013 | 449.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento do veiculo de placas MNX 3772 da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/05/2013 | 500.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/05/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade), relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED na conta 10.226-1, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/05/2013 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidora em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/05/2013 | 1283.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, periodo de apuracao 31/03/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/05/2013 | 672.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao para a paciente Luzia Pereira, em cumprimento a determinacao judicial, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/05/2013 | 3569.76 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens e hospedagem do Prefeito em viagem a Brasilia - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio durante o periodod de 20 a 23 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/05/2013 | 900.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias para Prefeito em viagem a Brasilia - DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2013 | 210.00 | 00010310260450 | MIRIAM CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados e bolo para encerramento de curso de chocolataria do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/05/2013 | 416.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2013 e outras taxas de motocicleta de placas NQI 5074 da Secretaria de Saude - FMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2013 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do laboratorio do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2013 | 133.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de telefone fixo de numero 3345.1071 da Unidade Basica de Saude da Sede do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/05/2013 | 416.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de moto da Secretaria de Saude - FMs, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/05/2013 | 150.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de carro de som destinado a Mobilizacao de Combate a Dengue no Municipio, conforme documento fisacla anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado nesta data na 2a cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/05/2013 | 2000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Nota Fiscal de Servicos Avulsa para 2013,conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/05/2013 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/05/2013 | 200.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIO A VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemnto de servicos funerais para o senhor Adauto Americo Santiago, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/05/2013 | 130.00 | 00004734287414 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para pessoa de baixa renda do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/05/2013 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/05/2013 | 758.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados ao laboratorio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/05/2013 | 173.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de predio onde funciona o SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/05/2013 | 98.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia da Secretaria de Saude, relativo ao consumo de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/05/2013 | 374.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas mensal de energia das Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000889 | 23/05/2013 | 1933.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/05/2013 | 240.00 | 00041445473453 | ANTONIO FRANCISCO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro a pessoa de baixa renda do Municipio para compra de medicamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/05/2013 | 1175.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia de Unidades Escolares do Municipio, relativo ao consumo de abril de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, efetuado nesta data na cota do FEP, conforme documento nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/05/2013 | 622.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de predios onde funciona a Prefeitura e o Anexo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/05/2013 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de predios onde funcionava Postos Telefonicos do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do predio da cadeia publica, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de predio onde funciona o Telecentro Comunitario, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/05/2013 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao consumo de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/05/2013 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de enrgia de predio onde funciona o Centro de Convivencia do Idosos, relativo ao consumo de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/05/2013 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social, relativo ao consumo de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/05/2013 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/05/2013 | 2018.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia doa pocos artesianos e dessalinizdores do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/05/2013 | 5114.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de Iluminacao Publica, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/05/2013 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de predios onde funciona a Secretaria Deinfraestrutura e Deposito da mesma, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/05/2013 | 47.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao consumo de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/05/2013 | 100.00 | 00047916150425 | LEUZENE CORDEIRO SANTIAGO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Secretaria de educacao em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/05/2013 | 210.00 | 00073876321468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ua diaria e meia para servidora em viagem a Joao Pessoa a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/05/2013 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/05/2013 | 210.00 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia para servidor em viagem a servio do Muicipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/05/2013 | 144.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas alusivas a 5a Conferencia das Cidades, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/05/2013 | 17.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Conferencia das Cidades, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/05/2013 | 120.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiasi informativo e indicativos alusivos a 5a Conferencia das Cidades, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/05/2013 | 11113.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/05/2013 | 6600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/05/2013 | 1356.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidor contratado da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000945 | 29/05/2013 | 559.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de almocos para participantes da 5a Conferencia das Cidades, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/05/2013 | 3428.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/05/2013 | 5550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/05/2013 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/05/2013 | 3579.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/05/2013 | 4565.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos daSecretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/05/2013 | 6200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados da Sexretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/05/2013 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/05/2013 | 1784.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (FMS)- Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/05/2013 | 13057.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude (efetivos), relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/05/2013 | 4727.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Saude - FM - Saude Bucal, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/05/2013 | 4496.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude (FMS) - Saude Bical, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/05/2013 | 11002.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Saude - FMS - Estrategia de Saude da Familia, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/05/2013 | 22790.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS - Estrategia de Saude da Familia, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/05/2013 | 3473.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - laboratorio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/05/2013 | 1000.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidor efetivo da Secretaria de saude - FMS - SAMU, relativo ao mes de maio de 2013, conorme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2013 | 9255.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados por excepcional interesse publico da Secretaria Municipal de Saude - FMS - SAMU, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/05/2013 | 1033.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidor contratado por excepcional interesse publico da Secretaria Municipal de Saude - FMS - POLICLINICA, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/05/2013 | 4474.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Saude - FMS - Agentes de Vigilanci Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/05/2013 | 4800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/05/2013 | 7311.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (FMS), relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/05/2013 | 5017.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude (FMS), relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/05/2013 | 12187.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Saude - FMS - UBS, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/05/2013 | 2740.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaento de servidores contratados da Secretaria de Saude - FMS - UBS, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/05/2013 | 6373.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados por excepcional interesse publico do Programa de Jovens e Adultos, relativo ao mes de maio de 2013, confrme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/05/2013 | 112487.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/05/2013 | 16190.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/05/2013 | 35737.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/05/2013 | 12600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores da Secretaria de Educacao - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/05/2013 | 10373.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/05/2013 | 7229.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/05/2013 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/05/2013 | 779.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/05/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/05/2013 | 975.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sobre Folha de pagamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na 3a cota do FPM, efetuado nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2013 | 7340.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/05/2013 | 8700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/05/2013 | 435.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos destinados a Prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2013 | 1695.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do aportes do Municipio ao Fundo Garantia Safra, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, durante o mes de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do unicipio durante o mes de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi+cos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio durante o mes de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2013 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de carro de som da divulgacao da 5a Conferencia das Cidades, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000965 | 31/05/2013 | 600.00 | 11370877000190 | COOPAP - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRESTE PARAIBANO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas de malha destinadas ao participantes da 5a Conferencia das Cidades, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000964 | 31/05/2013 | 1914.00 | 11370877000190 | COOPAP - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRESTE PARAIBANO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardamentos destinados aos alunos do PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/05/2013 | 5424.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de artesanato destinado aos alunos do PETI para o ano de 2013, conforme contrato firmado ebtre as partes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 31/05/2013 | 3200.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Instrutor de Capoeira destinados aos alunos do PETI para o ano de 2013, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2013 | 1.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP efetuado nesta data na cota do ICMS Desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000954 | 31/05/2013 | 409.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/05/2013 | 4800.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse publico para o ano de 2013, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 31/05/2013 | 5600.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, diagramacao e impressao do orgao de imprensa oficial do Municipio (MOM) para o anp de 2013, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000953 | 31/05/2013 | 442.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2013 | 268.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral dos veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000962 | 31/05/2013 | 16252.80 | 11370877000190 | COOPAP - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRESTE PARAIBANO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardamentos (camisas e short) para ensino infantil e camisas destinadas aos alunos do Ensino Fundamental, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000963 | 31/05/2013 | 474.00 | 11370877000190 | COOPAP - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRESTE PARAIBANO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardamento (camisas polo) destinados aos alunos do ensino infantil e concluintes do 9o ano, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 31/05/2013 | 5424.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor da Banda Filarmonica do Municipio para o ano de 2013, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2013 | 2159.42 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro de gesso em predio onde funcionara a Policlinica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000951 | 31/05/2013 | 2216.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes (almoco e janta) para profissionais do SAMU, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000952 | 31/05/2013 | 682.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de saude, relativo ao mes de maio de 2013, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2013 | 239.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral dos veiculos da Secretaria de Saude durante o mes de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/05/2013 | 3200.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Policlinica para o ano de 2013, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/06/2013 | 420.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despachantes para licenciamentos 2013 e primeiro emplacamento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, conforme contato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/06/2013 | 400.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despachante para os licenciamentos 2013 dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/06/2013 | 2100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0000980 | 03/06/2013 | 6400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de liberacao de software para trasferencia e publicacao de dados de acordo com Lei Complementar no 131/09, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/06/2013 | 210.00 | 00010310260450 | MIRIAM CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados e bolo para encerramento de curso de chocolataria do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/06/2013 | 1356.00 | 00011006026401 | WILLY JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de encanamento, de esgotos, limpeza de mato ao redor de predios publicos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002791577467 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de malhas para ornamentacao da Conferencia das Cidades no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000979 | 03/06/2013 | 1500.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/06/2013 | 2100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 5644 destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/06/2013 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas MYL 2376 destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/06/2013 | 7755.00 | 00065786440400 | JOEL NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosde hora de tratorde pneu com grade aradora para corte de terra no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/06/2013 | 4970.00 | 00006877201418 | PATRICIO RANGEL DE BARROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terra no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/06/2013 | 5907.50 | 00092994989468 | IVO AMARO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas de trator de pneu para corte de terra no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/06/2013 | 9000.00 | 00050408631449 | JOSE RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas de trator de pneu com grade aradora para o corte d terra no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/06/2013 | 120.00 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS DE MADEIRA E TECIDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (massa biscuit) destinados a Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/06/2013 | 70.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA D.C. DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Secretaria em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/06/2013 | 240.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao (PP 008/2013) no Diario Oficial da Uniao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/06/2013 | 995.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de 2 onibus escolares do Municipio (placas OFX 1937/OFX 2218) da Secretaria Municipal de Educacao, conforme docuento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/06/2013 | 204.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria Municipal de Educcao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/06/2013 | 92.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de Ata de Assembleia do Conselho da Escola Municipal de Ensino Funadamental Antonio Trovao de Melo, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/06/2013 | 242.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000998 | 05/06/2013 | 800.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de licenca de sistema de informatica ifolha para elaboracao de folha de pagamento, coforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/06/2013 | 6532.00 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais especializados, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/06/2013 | 80.00 | 00003825874486 | JOSECLEIDE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para compra de medicamento a pessoa carente do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/06/2013 | 100.00 | 00054156319415 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para compra de generos alimenticios a pessoa de baixa renda do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/06/2013 | 303.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefones fixos de numeros 83.3345.1072/1075 da Prefeitura Municipal e recepcao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/06/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/06/2013 | 350.00 | 00003606100485 | GILDEMBERG J. SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias e meia para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/06/2013 | 388.70 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lavadora de pressao alta PW 136 destinado ao Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/06/2013 | 261.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/06/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/06/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias de interesse publico em programa de radio, conforme documento fisca anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/06/2013 | 350.00 | 00004610519402 | JOSE RANGEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diaias e meia para servidor em viagem a sevico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001014 | 07/06/2013 | 380.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Unidades Escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001015 | 07/06/2013 | 18210.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus (10:00/R20-235/75 R-15 -9:00/R-20) e camaras de ar destinados a veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001018 | 07/06/2013 | 158.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner e de cartucho de tinta jato de tinta para Prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/06/2013 | 200.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao e aplicacao de material para padronizacao da frota para Fiat Uno, conforme doumento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/06/2013 | 2000.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao e montagem de 01 painel fronal e 2 paineis laterais, forro em PVC, no predio destinado ao funcinamento da Policlinica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/06/2013 | 165.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU,conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001016 | 07/06/2013 | 220.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/06/2013 | 115.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de telefone de numero 3345.1127 da Secretaria de Agricultura, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001017 | 07/06/2013 | 180.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de racarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/06/2013 | 37.00 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de velcro e agulhas destinados ao artesanato da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2013 | 336.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de telefone ixo de numero 3345.1066 do CRAS, conforme documento foiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2013 | 210.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2013 | 1578.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames medicos conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2013 | 0.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto da cota do ITR para fomacao do PASEP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP efetuado nesta data na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/06/2013 | 210.00 | 00004438068452 | DARIO SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/06/2013 | 9615.82 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico ocorrido na cota do FPM em favor do INSS, relativo a parcelamento INSS/PARC/RET, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/06/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/06/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/06/2013 | 280.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao (TP 001/2013) no Diario Oficial da Uniao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/06/2013 | 70.00 | 00006285428441 | INEZ ANDRADE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidora em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/06/2013 | 70.00 | 00005961121496 | TASSIA SILVA DA CUNHA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001035 | 12/06/2013 | 662.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do Mnicipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/06/2013 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/06/2013 | 46.60 | 08968582000106 | JOSEMAR ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (termo colante) destinado ao artesanato do PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001043 | 13/06/2013 | 1348.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao consumo do mes de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/06/2013 | 11.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/06/2013 | 474.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao recolhimento do INSS, relativo a parcela de no 999 da competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001045 | 13/06/2013 | 2324.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis destinados aos tratores do Municipio, relativo ao consumo de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001044 | 13/06/2013 | 3595.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis destinados a Patrol do Municipio, relativo ao consumo de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001039 | 13/06/2013 | 19781.94 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/06/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro da anuidade (2013) em favor da UNDIME, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conform documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001038 | 13/06/2013 | 1289.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis destinado a ambulancia do SAMU, relativo ao consumo de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001042 | 13/06/2013 | 12039.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/06/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico de 10 mega full fornecido para Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/06/2013 | 900.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e configuracao de wi fi de ponto a ponto para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/06/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full fornecido a Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/06/2013 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 mega full para a prefeitura, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/06/2013 | 900.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de instalcao, configuracao wi fi de ponto a ponto da Prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/06/2013 | 3400.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de configuracao e interligacao da rede de computadores da Prefeitura, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/06/2013 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidora em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/06/2013 | 244.60 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados e bolos para a Conferencia Municipal da Cidades, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/06/2013 | 67.00 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos xadrez e juta cru destinados a ornamentcao junina da Prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/06/2013 | 300.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia para Secretaria em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/06/2013 | 450.00 | 00007119382454 | MARIA SANDRA MATIAS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para compra de generos alimenticios a pessoas de baixa renda do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001059 | 17/06/2013 | 1037.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do Municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001060 | 17/06/2013 | 3003.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de uso clinico destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001061 | 17/06/2013 | 522.33 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de uso clinico destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001062 | 17/06/2013 | 11666.38 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/06/2013 | 350.00 | 00004272118404 | MARTA MINEIA MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias e meia para servidora em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/06/2013 | 350.00 | 00097976580400 | CASSIA FABIANA DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias e meia para servidora em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/06/2013 | 210.00 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia para servidora em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/06/2013 | 320.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Saude, debitado em conta, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/06/2013 | 280.00 | 00003590786485 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para servidora em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/06/2013 | 1562.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP relativo ao periodo de apuracao de 30/04/213, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/06/2013 | 280.00 | 00010186601433 | ALYNE NASCIMENTO SUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para servidora em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/06/2013 | 427.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Educacao, debitado em coforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/06/2013 | 184.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria de Assistencia Social, debito efetuado em conta, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/06/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do Municipio , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/06/2013 | 9500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios publicos, efetuado em conta corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/06/2013 | 5567.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios publicos, efetuado em conta corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/06/2013 | 2185.00 | 00002910915476 | REINALDO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos in natura destinados a merenda das escolas municipais, Agricultura Familiar - Chamada Publica, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/06/2013 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados (cirurgia) na paciente Maria Juliana da Conceicao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2013 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo (placas MOQ 2194) da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2013 | 117.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do telefone fixo de numero 3345.1071 da unidade de Saude (Sede), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001088 | 20/06/2013 | 5304.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com reposicao de pecas de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001080 | 20/06/2013 | 8601.66 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas a servicos de manutencao de veiculos da Secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001087 | 20/06/2013 | 6300.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/06/2013 | 36.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, efetuado nesta data na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001083 | 20/06/2013 | 1670.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com reposicao de pecas em veiculo de placas MNX 3772 da Secretaria de Assistencia Social, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/06/2013 | 290.00 | 00091807956415 | MARIA SALOME DA SILVA LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes para compra de generos alimenticios a pessoa de baixa renda do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001093 | 21/06/2013 | 5600.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao de licenca de uso de sistema de informatica IFOLHA para elaboracao de folha de pagamento dos servidores do Municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/06/2013 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado a Ploclinica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/06/2013 | 643.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiasi medicos destinados as Unidades de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/06/2013 | 212.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos predios onde funciona o Laboratorio e o SAMU, relativo ao consumo de maio de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/06/2013 | 101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de predio onde funciona a Secretaria de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/06/2013 | 364.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletricas de Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/06/2013 | 1276.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas das Unidades Escolares do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/06/2013 | 96.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do predio onde funciona o anexo da Prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/06/2013 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica da cadeia publica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/06/2013 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica de predios publicos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/06/2013 | 41.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Telecentro Comunitario e Centro de Convicencia do Idoso, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/06/2013 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/06/2013 | 37.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica de predios onde funciona a Secretarias de Infraestrutura, almoxarifado e deposito, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/06/2013 | 6737.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da Iluminacao Publica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/06/2013 | 64.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica de predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/06/2013 | 1807.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos Dessalinizadores e Pocos Artesiano do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/06/2013 | 500.00 | 00043145868420 | MARIA DA PAZ DO CARMO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de pamonhas para os festejos juninos das Escolas Municipais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00075973294404 | MARIA DE LOURDES GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de pamonhas para os festejos juninos das Escolas Municipais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto da cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo par formacao do PASEP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/06/2013 | 94.80 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um aparelho celular destinado a ambulancia do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/06/2013 | 120.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de impresao digital de banner alusivo a Conferencia Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel e Solidario, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/06/2013 | 27.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de faixa alusiva a Conferencia Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel e Solidario, conforme documento fiscal anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001115 | 27/06/2013 | 318.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos participantes da Conferencia Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel e Solidario, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/06/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/06/2013 | 27.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixa alusiva a Conferencia Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel e Solidario do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/06/2013 | 6000.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel de Patrol substituindo a do Municipio em periodo que esteve quebrada, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/06/2013 | 175.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de conserto de pneus e troca de oleo na Patrol do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/06/2013 | 11464.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/06/2013 | 6600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/06/2013 | 2847.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/06/2013 | 2100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 5644 destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/06/2013 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas MYL 2376 destinado ao transporte de lixo- Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/06/2013 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento do gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/06/2013 | 2100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001123 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001124 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio durante o mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001125 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prastacao de servicos de tranporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio durante o mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001126 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pprestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio durante o mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/06/2013 | 260.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de conserto de pneus, troca de oleo e solda da grade aradora de trator da Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/06/2013 | 3428.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/06/2013 | 5550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/06/2013 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/06/2013 | 900.00 | 00095321993491 | RAIMUNDA QUEIROGA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Instrutora de Curso de Artesanato do Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/06/2013 | 4746.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Educador Fisico do Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/06/2013 | 50.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de despachante para licenciamento 2013 do veiculo da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/06/2013 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/06/2013 | 4565.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/06/2013 | 6200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/06/2013 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/06/2013 | 150.00 | 00010712945474 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para compra de generos alimenticios para carente do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/06/2013 | 240.00 | 00041445473453 | ANTONIO FRANCISCO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para compra de medicamento a pessoa de baixa renda do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/06/2013 | 255.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral de veiculos da Secretaria de Saude durante o mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001132 | 28/06/2013 | 1885.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001133 | 28/06/2013 | 747.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/06/2013 | 120.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de conserto e rodizio de pneus e solda da cama de ambulancia de placas OEZ 1214 da Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/06/2013 | 1790.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Vicilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/06/2013 | 22280.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/06/2013 | 18275.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude - ESF, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/06/2013 | 14979.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude -FMS - ESF - EIP, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/06/2013 | 8348.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Saude - FMS - Saude Bucal, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/06/2013 | 6307.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS - Saude Bucal, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/06/2013 | 3473.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - Laboratorio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/06/2013 | 955.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - SAMU, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/06/2013 | 10416.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS - SAMU, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/06/2013 | 1033.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - POLICLINICA, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/06/2013 | 4800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude (FMS), relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/06/2013 | 4474.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Vigilancia Ambienta e Sanitaria, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/06/2013 | 1763.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/06/2013 | 1707.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - UBS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/06/2013 | 341.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS - UBS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/06/2013 | 1024.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/06/2013 | 227.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/06/2013 | 12385.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - UBS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/06/2013 | 2740.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS - UBS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/06/2013 | 7043.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/06/2013 | 5017.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/06/2013 | 1.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto da cota do ICMS Desoneracao das Exportacoes para formacao do PASEP, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/06/2013 | 440.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de publicacao de extrato de contrato e aviso de homologacao (TP 001/2013) no Diario Oficial da Uniao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001135 | 28/06/2013 | 312.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/06/2013 | 7080.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servifores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/06/2013 | 8700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, efetuado nesta data, na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/06/2013 | 268.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral dos veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de jaunho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001134 | 28/06/2013 | 559.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/06/2013 | 2100.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de sanfoneiro durante encerramento do periodo letivo com comemoracoes juninas nas Escolas Minicipais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/06/2013 | 240.00 | 00048271780468 | ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de espalho de picarra no patio, roco de mato e limpeza ao redor da Escola Minicipal Joaquim Barbosa (Serraria), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/06/2013 | 100.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de solda de portao da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/06/2013 | 113659.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/06/2013 | 16190.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/06/2013 | 12600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/06/2013 | 10949.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/06/2013 | 7229.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da EJA - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/06/2013 | 6373.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/06/2013 | 4340.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/06/2013 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de serviores comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/06/2013 | 36172.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/06/2013 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario maternidade de servidora da Secretaria de Financas, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/06/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/06/2013 | 979.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/06/2013 | 1077.77 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com reposicao de pecas de revisao em onibus novo de placas OGE 5560 na autorizada (dentro da garantia), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da Secretaria Municipal de Saude no XXIX Congresso Ncional de Secretarios Municipais de Sude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202013 | 0001212 | 01/07/2013 | 643.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinados as Unidades de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001215 | 01/07/2013 | 5304.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com reposicao de pecas de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2013 | 900.00 | 00095321993491 | RAIMUNDA QUEIROGA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Instrutota de Cursos de Artesanato do Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), deste Municipio, conforme Contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2013 | 4746.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Educador Fisico do Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2013 | 630.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro diarias e meia a servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2013 | 1695.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de Caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de configuracao de Tacografo e placas OGE - 5560 de onibus da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2013 | 2100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loccao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de veiculacao de materias de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2013 | 1394.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP apuracao maio/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de servidor no Congresso nacional de Secretarios Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2013 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2013 | 630.00 | 00004438068452 | DARIO SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro diarias e meia para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme conprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001207 | 01/07/2013 | 1500.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica. Consultoria e Assistencia Tecnica junto aos orgaos concernentes de convenios firmados com outros orgaos da Administracao Publica, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/07/2013 | 151.80 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de dois telefones sem fio destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2013 | 70.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/07/2013 | 236.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/07/2013 | 153.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/07/2013 | 70.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/07/2013 | 227.70 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tres telefones sem fio TS40 destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/07/2013 | 374.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/07/2013 | 230.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretaria Municipal de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001226 | 03/07/2013 | 540.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/07/2013 | 36.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de faixa de 4 metros, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/07/2013 | 70.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/07/2013 | 1600.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao extra da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, na realizacao de exames de USG acima da cota mensal, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/07/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/07/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/07/2013 | 173.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001239 | 05/07/2013 | 360.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/07/2013 | 700.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias e meia para Secretaria em viagem a servico do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001241 | 05/07/2013 | 1476.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus (185/70R-14) destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001235 | 05/07/2013 | 420.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001236 | 05/07/2013 | 11610.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus (9:00/R-20)(215/75 R-17,5)destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/07/2013 | 1710.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogoes industriais destinados as Unidades Escolares do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001244 | 05/07/2013 | 160.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001242 | 05/07/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus (175/70 R-13)destinado ao veiculo da Secretaria de Assistencia Social (placas MNX 3772), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001243 | 05/07/2013 | 74.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/07/2013 | 17.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Conferencia Municipal da Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/07/2013 | 132.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001249 | 09/07/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/07/2013 | 1250.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de nateriais destinados a revisao do onibus escolar de placas OGF 4710 da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001252 | 09/07/2013 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Prefeitura Municipal durante o mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/07/2013 | 11.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001247 | 09/07/2013 | 2904.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/07/2013 | 405.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cilindro de oxigenio medicinal e oxigenio PPU destinados a Unidade Basica do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001251 | 09/07/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Saude durante o mes de junho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/07/2013 | 190.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de extintores de incendio das Unidades Basicas de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/07/2013 | 19407.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/07/2013 | 2384.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/07/2013 | 946.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota do FPM referente ao INSS juros/multas efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP na 1a cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/07/2013 | 32147.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/07/2013 | 574.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/07/2013 | 100.00 | 13194892000150 | RAFAELA VANESSA PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de servidora para participacao em Curso de Turismo e Desenvolvimento, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/07/2013 | 120.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de banner medindo 2,00x1,00 para a Conferencia Municipal de Cultura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/07/2013 | 54.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 2 faixas de 3metros alusivas a Conferencia Municipal de Cultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001265 | 10/07/2013 | 416.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos psrticipantes da Conferencia Municipal da Cultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/07/2013 | 51731.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte PATRONAL incidente sob parte das fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/07/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/07/2013 | 240.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/07/2013 | 319.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 da Secretaria de Assistencia Social (CRAS), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/07/2013 | 5816.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001273 | 12/07/2013 | 1771.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de insumos destinados as Unidades de Saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042013 | 0001274 | 12/07/2013 | 2371.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de insumos destinados ao Laboratorio e ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001276 | 12/07/2013 | 4600.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados as Unidades de saude do Municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001277 | 12/07/2013 | 15007.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do Municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/07/2013 | 97.00 | 00003893317406 | ADEZILDA VIDAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro a pessoa de baixa renda do Municipio para compra de medicamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0001282 | 12/07/2013 | 117.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (EPI) destinados aos funcionarios do laboratorio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/07/2013 | 22.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Reconhecimento de Firmas e Autenticacoes de doucmentos da Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/07/2013 | 365.00 | 00006482529496 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro a pessoas de baixa renda do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/07/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/07/2013 | 626.91 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios de cozinha destinados as Unidades Escolares do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/07/2013 | 250.00 | 00007119382454 | MARIA SANDRA MATIAS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com doacoes em dinheiro para pessoas de baixa renda do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/07/2013 | 3600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de faturamento, digitacao, processamento e transmissao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao periodo de tres meses, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001288 | 17/07/2013 | 490.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos na confeccao de Fichas B, Receituarios Simples e Talinarios Azuis para a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/07/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001291 | 18/07/2013 | 225.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/07/2013 | 2384.50 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango caipira destinado a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001292 | 18/07/2013 | 383.80 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias xerograficas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/07/2013 | 16.50 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001293 | 18/07/2013 | 542.70 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias xerograficas, encadernacoes e confeccao de certfificados para Secretaria de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/07/2013 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/07/2013 | 0.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota de ITR, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP efetuado na 2a cota do FPM, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/07/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/07/2013 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de Unidade Escolar, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/07/2013 | 100.00 | 00047916150425 | LEUZENE CORDEIRO SANTIAGO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Secretaria Municipal de Educacao em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/07/2013 | 33.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de dessalinizador da localidade do Salgadinho, Zona Rural do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/07/2013 | 2693.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ambulancia do SAMU, conforme docuento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/07/2013 | 228.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.10712 da Unidade de Saude (Sede), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/07/2013 | 236.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do laboratorio e dos predios onde funciona o SAMU e a Policlinica, relativo ao consumo de junhode 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/07/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001314 | 23/07/2013 | 973.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do Municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/07/2013 | 280.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia das Unidades de saude do Municipio, relativo ao consumo do mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/07/2013 | 93.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/07/2013 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/07/2013 | 240.00 | 00041445473453 | ANTONIO FRANCISCO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de medicamento a pessoa de baixa renda do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/07/2013 | 99.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/07/2013 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio publico da Secretaria de Agricultura, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/07/2013 | 2231.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de dessalinidazores e pocos tubulares do Municipio, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/07/2013 | 542.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/07/2013 | 1013.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia das Unidades Escolares do Municipio, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/07/2013 | 5011.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios publicos, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/07/2013 | 324.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica dos predios onde funciona a prefeitura e o anexo, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de Cadeia Publica, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/07/2013 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/07/2013 | 5844.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/07/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria de Infreestrutura, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/07/2013 | 6488.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura mensal de Iluminacao Publica, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/07/2013 | 321.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/07/2013 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia de predios publicos da Secetaria de Assistencia Social, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do predio onde funciona o CRAS do Municipio, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/07/2013 | 88.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao consumo de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/07/2013 | 300.00 | 00004918254470 | MARIA CELIA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro a pessoas de baixa renda do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0001331 | 24/07/2013 | 12050.12 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos nas Ruas Joao Queiroga e Sindolfo Severino da Silva e pavimentacao de diversas ruas da Sede do Municipio,relativo a 1a medicao, confrme documento fiscal anexo. | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do fndo Especial do Petroleo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/07/2013 | 360.00 | 41211160000167 | LIVRARIA BIOMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de livros medicos (CID-10) e dicionario de especialidades Farmaceutica, destinados as Unidades de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/07/2013 | 97.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de 02 carimbos equenos e 01 grande, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/07/2013 | 175.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de gravacao de audio para chamada e divulgacao de acao de combate a Dengue promovida pela Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/07/2013 | 286.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro de Ata e Estatuto da Banda Filarmonica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/07/2013 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidora em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/07/2013 | 1199.70 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de refrigerador, fogao 4 bocas e armario de cozinha para Prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001348 | 26/07/2013 | 12600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 7283 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme contrato firmado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/07/2013 | 30.80 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/07/2013 | 300.00 | 00049677942468 | ANTONIO JOSE PEREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de palestrante para 1a Conferencia Municipal do Meio Ambiente, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/07/2013 | 72.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de 2 faixas de 4 metros para Conferencia Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001345 | 26/07/2013 | 455.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos participantes da Conferencia Municipal do Meio Ambiente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/07/2013 | 58.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao provisoria de energia eletrica para evento da localidade do Curralinho, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001346 | 26/07/2013 | 21000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do Municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001347 | 26/07/2013 | 12600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placas OEW 5644 destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/07/2013 | 679.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um refrigerador destinado a Secretaria de Assistencia Social(PETI), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/07/2013 | 250.00 | 00050379690420 | ALVARO FREIRE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de srvicos de instalacao e localizacao de satelite do ORUS (Programa da Farmacia Basica Municipal), conforme dcumento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre eissao de DOC/TED eletronico conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/07/2013 | 1000.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataude para pessoa carente do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0001350 | 29/07/2013 | 659.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma impressora Samsung Laser destinada a secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/07/2013 | 97.50 | 04415002000100 | DANIELLE AMORIM VICTOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para confeccao de roupas para grupo da 3a idade do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0001354 | 29/07/2013 | 989.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um notebook para o Gabinete do Prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/07/2013 | 379.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma camera sony 16.MP para o Gabinete do Prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/07/2013 | 1131.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP do periodo de apuracao 30.06.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000162013 | 0001356 | 29/07/2013 | 3087.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um scanner Epson, um roteador wireless, um mucrocomputador (processador 13 intel,4GB MEM, 500GB HD) e um tonner samsung destinados a Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001357 | 29/07/2013 | 189.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um tonner para Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000162013 | 0001358 | 29/07/2013 | 1667.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um roteadro wireless, um nobreak BMY MAXXI, 1300 VA e um microcomputador (processador 13 intel, 4 gb MEM, 500gb HD), destinados a Secretaria de Financas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001359 | 29/07/2013 | 189.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um tonner destinado a Secretaria de Financas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0001351 | 29/07/2013 | 989.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um notebook (Cleron, HD320GB, 2GB MEM) destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC eletronico, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/07/2013 | 4407.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao corretiva de equipamentos medicos e odontologicos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001362 | 30/07/2013 | 1178.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculo ambulancia do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001364 | 30/07/2013 | 11351.34 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/07/2013 | 6350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/07/2013 | 5415.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/07/2013 | 12868.89 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/07/2013 | 3554.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/07/2013 | 7933.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/07/2013 | 6288.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/07/2013 | 1604.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/07/2013 | 10822.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2013 | 12307.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/07/2013 | 22790.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/07/2013 | 4727.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Saude Bucal, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/07/2013 | 4496.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Saude Bucal, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/07/2013 | 4360.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/07/2013 | 1000.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidor efetivo do SAMU, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/07/2013 | 9783.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SMAU, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/07/2013 | 1033.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidor contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/07/2013 | 656.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento da 3a parcela do mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/07/2013 | 1006.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Focha de Pagamento do mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/07/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/07/2013 | 506.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar referente ao pagamento de restos a pagar 2012, nota de Empenho no 3594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/07/2013 | 220.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar referente ao pagamento de restos a pagar 2012, nota de Empenho no 3596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP efetuado na 3a cota do FPM, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de veiculacao de materias de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2013 | 6301.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/07/2013 | 8700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001374 | 30/07/2013 | 13322.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001375 | 30/07/2013 | 7281.46 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de juho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2013 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2013 | 112436.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2013 | 18089.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2013 | 37827.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2013 | 12600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2013 | 12305.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2013 | 7229.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA 60%, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2013 | 5695.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/07/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2013 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2013 | 1695.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de Caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001369 | 30/07/2013 | 1802.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/07/2013 | 130.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de impressao de material expositivoe informativo para Conferencia do Meio Ambiente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2013 | 4228.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2013 | 5550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2013 | 1356.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001370 | 30/07/2013 | 5314.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2013 | 11844.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2013 | 6600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/07/2013 | 2034.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001365 | 30/07/2013 | 1482.39 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculo da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2013 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/07/2013 | 4339.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/07/2013 | 6600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/07/2013 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2013 | 3362.00 | 11377888000283 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventilador de parede 60 cm 220 V, preto NEW 120 fios, Sec. de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001433 | 31/07/2013 | 416.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/07/2013 | 1356.00 | 00009013864481 | LINALDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de roco de mato de estradas e pintura de meio fio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/07/2013 | 558.80 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a 1a Confereencia Municipal do Meio Ambiente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/07/2013 | 780.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de motor bomba submersa schneider, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001420 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147, durante o mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001421 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, durante o mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001422 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas KIH 5703, durante o mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001423 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, durante o mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/07/2013 | 252.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro em gesso no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001424 | 31/07/2013 | 4340.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/07/2013 | 750.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro em gesso no predio da Secretaria Municipal de Cultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/07/2013 | 284.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral dos veiculos da Secetaria Municipal de Educacao, durante o mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001431 | 31/07/2013 | 721.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/07/2013 | 1.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do ICMS Desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001432 | 31/07/2013 | 331.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, 10.201-6 nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001418 | 31/07/2013 | 540.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do Municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/07/2013 | 241.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral dos veiculos da Secetaria de Saude, durante o mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001429 | 31/07/2013 | 1508.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001430 | 31/07/2013 | 949.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 01/08/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001446 | 01/08/2013 | 440.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus (90x90x189) destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001447 | 01/08/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus (175/70 R-13) destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001449 | 01/08/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus (175/70 R-13) destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001450 | 01/08/2013 | 382.51 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Empresa especializada em substituicao de pneus, protetores e Camaras para aplicacao/reposicao na frota de Veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001451 | 01/08/2013 | 2035.32 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (amortecedores, pastilha de freio, lona de freio, vela, cabo de vela, filtro de ar, filtro de combustivel, lampada de um contato), destinados a manutencao de veiculos da secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2013 | 1898.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames medicos realizados em pacientes deste Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/08/2013 | 70.00 | 00005348868418 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de exames, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforem copia de requisicao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/08/2013 | 117.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de materiais (EPI) destinado aos funcionarios do Labaratorio da Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/08/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para entregar em Joao Pessoa Oficio ao DER, conforme copias anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001448 | 01/08/2013 | 1500.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica. Consultoria e Assistencia Tecnica junto aos orgaos concernentes de convenios firmados com outros orgaos da Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2013 | 718.14 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao da Empresa especializada em substiuicao de Pneus, Protetores e Camaras para aplicacao/reposicao na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/08/2013 | 1709.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004204676456 | JOSEFA VIRGINIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004094674489 | VERONICA MARIA BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008738523469 | ANA PATRICIA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2013 | 147.90 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinado ao programa PETI, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/08/2013 | 3968.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (Pneu 9:00/R-20), destinado ao veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0001461 | 02/08/2013 | 5928.82 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados as Unidades Escolares do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento da Uniao - GRU, placa OFX1517- RENAVAM 530871408. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento da Uniao - GRU, placa NQK8277- RENAVAM 271922109. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento da Uniao - GRU, placa OFX2218 - RENAVAM 537782109. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento da Uniao - GRU, placa OFX1937 - RENAVAM 537784659. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento da Uniao - GRU, placa OGFA710 - RENAVAM 530856638. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento da Uniao - GRU, placa OFX1858 - RENAVAM 530886936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/08/2013 | 154.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de oi fixo, numero 3345-1074 da secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/08/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da servidora efetiva Adnalva de Melo Silva, da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/08/2013 | 600.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Cordeis de La para o Batizado do Grupo de Capoeira do (PETI), deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0001463 | 02/08/2013 | 1338.42 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/08/2013 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servico de locacao de som para batizado de capoeira promovido pelo PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001479 | 02/08/2013 | 318.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para batizado de capoeira promovido pelo PETI(programa e Erradicacao do Trabalho Infantil), Secretaria de Assistencia Social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/08/2013 | 72.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de 2 (duas) faixas de 4 (quatro) metros para conferencia municipal da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001481 | 02/08/2013 | 559.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para a conferencia municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/08/2013 | 68.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura mensal do telefone no 083-3345-1075, do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0001464 | 02/08/2013 | 562.74 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0001468 | 02/08/2013 | 4846.92 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/08/2013 | 355.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/08/2013 | 191.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura mensal pelo consumo do Telefone no 083-3345-1073, da Secretaria de Financas deste Municipio, durante o mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/08/2013 | 214.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), durante o mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0001470 | 02/08/2013 | 1616.60 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/08/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para funcionario em viagem para levar a paciente Maria Juliana da Conceicao para realizar consulta especializada em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento da Uniao - GRU, placa OGE5560 - RENAVAM 507634292. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/08/2013 | 8.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/08/2013 | 8.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/08/2013 | 427.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/08/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/08/2013 | 70.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria 1/2 para ir a Conal, Funasa, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente ao mes de Abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/08/2013 | 251.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/08/2013 | 1920.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao extra para a realizacao de 60 (sessenta) exames de USG acima da cota mensal, nos usuarios do Municipio de Caturite a serem realizados no mes de Agosto/2013, conforme solicitacao e autorizacaoda Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/08/2013 | 243.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/08/2013 | 10347.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios publicos, referente ao mes de Abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/08/2013 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica dos Correios, relativo ao consumo de julho de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/08/2013 | 55.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/08/2013 | 148.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/08/2013 | 143.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de Tonner e de Cartuchos jato de tinta para secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/08/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para funcionario em viagem para levar o paciente Antonio Francisco das Chagas para realizar consulta especializada na CLINOR em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/08/2013 | 122.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura mensal do Telefone no 083-3345-1127, da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/08/2013 | 90.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de recarga de Tonner e de Cartuchos Jato de Tinta para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento da Uniao - GRU, placa MNV3469 - RENAVAM 712461531. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/08/2013 | 185.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/08/2013 | 85.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinado a manutencao do onibus escolar de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/08/2013 | 372.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de onibus M.BENZ/081315, (placa KHM 1747) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/08/2013 | 372.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de onibus VW/15196, (placa NQK8277) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/08/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico de 10 mega full fornecido para a Secretaria de Educacao no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/08/2013 | 49.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Correia A-35 para Ensiladeira da Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001507 | 08/08/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Saude durante o mes de julho de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/08/2013 | 61.27 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para funcionaria Adriana Rosilda Barbosa Bezerra, onde a mesma esteve perticipando do Treinamento Procedimentos do SISAGUA, realizado nos dia 06 e 08 de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/08/2013 | 19.40 | 13727356000173 | BUONGUSTAIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidora em treinamento de interesse do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/08/2013 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de Suporte Tecnico de 10 Mega Full fornecido no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013, para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP efetuado na 1a cota do FPM, nesta data, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/08/2013 | 92.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Registro de Ata de Reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/08/2013 | 5874.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/08/2013 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para levar pacientes para realizar exames de Densitometria na Clinica Radiologica Dr. Azuil Arruda em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/08/2013 | 918.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/08/2013 | 1191.40 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados no transporte da Patrol da cidade de Joao Pessoa-Caturite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001513 | 09/08/2013 | 1050.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao e fornecimento de lanches e refeicoes durante 5 cinco dias para realizacao da formacao de atapa inicial dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, (fornecimento referentea 2 lanches e 1 almoco a cada pessoa durante 5 dias), secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/08/2013 | 2400.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao da formacao da etapa inicial dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, secretaria de Educacao do Municipio de Caturite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/08/2013 | 1250.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Trofeis e Medalhas para o Torneio Amador Futebol em Pedra Dagua no dia 11/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/08/2013 | 146.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal do telefone fixo do CRAS, no (83-3345-1066), deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/08/2013 | 373.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de onibus VOLKS/1937,(placa OFX1937) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/08/2013 | 373.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de onibus IVECO/OFX1517, (placa OFX1517) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na C/C:10.226-1, referente ao Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/08/2013 | 2500.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Caixa Dagua para Mini Adutora da localidade de Campo de Emas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0001523 | 12/08/2013 | 13693.12 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades de Saude, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 17.954-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/08/2013 | 29.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito na conta corrente no 10.201-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/08/2013 | 92.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarenta e uma Autenticacoes e 02 Reconhecimento de Firma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001530 | 13/08/2013 | 3189.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2013 e taxas de veiculos da Secretaria de Saude - FMS, placas OEZ 4698, Ambulancia do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/08/2013 | 110.00 | 00005837594400 | ANTONIA JUNIOR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para comprar colirio conforme receituario em anexo, por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/08/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para levar o paciente Severino Gomes para realizar revisao de cirurgia no Hospital Napoleao Laureado em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/08/2013 | 70.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria, com destino a Joao Pessoa/PB, para a Conal, Breno, Funasa e Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/08/2013 | 100.00 | 00047916150425 | LEUZENE CORDEIRO SANTIAGO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Joao Pessoa para resolver questoes relacionadas a Educacao tais como prestacao de contas, Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/08/2013 | 30.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinado a manutencao do onibus escolar de placa OGE 5560 VOLARE, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/08/2013 | 150.00 | 00001171570406 | MARIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/08/2013 | 150.00 | 00002853831400 | JOSE ADRIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/08/2013 | 150.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/08/2013 | 300.00 | 00087280698468 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria e 1/2, a Professora pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa participar do Evento de Turismo e Desenvolvimento, no Auditorio da PBTUR/JP-PB, nos dias 15 e 16 deAgosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/08/2013 | 229.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/08/2013 | 654.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para a Retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001541 | 14/08/2013 | 5637.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de Consumo destinados a UBS, secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001542 | 14/08/2013 | 4893.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao SAMU, secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001543 | 14/08/2013 | 8421.47 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/08/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contraste para Tomografia realizada em Jose Francisco da Silva, secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/08/2013 | 13.22 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no 83-3345-1128, efetuada pelo 21 (Embratel), referene ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/08/2013 | 1673.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de materiais destinado ao Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/08/2013 | 150.00 | 00009394651756 | LUCIENE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda, junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/08/2013 | 150.00 | 00006916251409 | MARIA DAS DORES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda, junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/08/2013 | 150.00 | 00007119382454 | MARIA SANDRA MATIAS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/08/2013 | 100.00 | 00004322578454 | CLEIDE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/08/2013 | 7.40 | 34028316371861 | CORREIOS AG 30300932 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico postal de documento da Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/08/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para participar de reuniao do COSEMS, na Secretaria Estadual de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/08/2013 | 153.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 02 da Unidade de Saude (Sede), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/08/2013 | 126.75 | 04770217000131 | JANETE APARECIDA SOARES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para instalacao do Link da internet, colocacao de antenas em substituicao as anteriores, na sercetaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082013 | 0001559 | 20/08/2013 | 2466.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas para o veiculo da Saude: Kombi Volskwagem de placa MNP - 7924 e Ambulancia fiat de placa MNM - 9024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/08/2013 | 175.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de Eletroneuromiografia no paciente Aluisio Amaro Cruz, secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/08/2013 | 140.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da Secretaria Municipal de Saude debitada na conta 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/08/2013 | 17300.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Guia de Previdencia Social - GPS, relativo a competencia de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do fundo Especial do Petroleo, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP efetuado na 2a cota do FPM, nesta data, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/08/2013 | 5200.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da Secretaria de Administracao, debitada na conta 8.573-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/08/2013 | 20923.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Guia de Previdencia Social - GPS, relativo a competencia de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/08/2013 | 162.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo o consumo de agua e esgoto da Secretaria da FMAS - SEMAS, debitado na conta 8.573-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/08/2013 | 128.25 | 04770217000131 | JANETE APARECIDA SOARES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para instalacao do link de internet, colocacao de antenas em substituicao as anteriores, na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/08/2013 | 589.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de agua de esgoto da Secretaria de Ensino Fundamental (MDE) debitada na conta 8.573-1 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000082013 | 0001569 | 20/08/2013 | 4355.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para secretaria de Educacao dos veiculos, onibus Iveco de placa OFX-1517, Micro-onibus de placa OFB-3889, onibus Volkswagem de placa OFX-1858, Onibus Volkswagem de placa NQK-8277, Onibus Iveco de placa NQJ-0880 e Onibus Volkswagem de placa MNV-3469. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001570 | 20/08/2013 | 6370.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas da Educacao dos veiculos: Onibus Iveco de placa NQJ-0880 de cor amarela e Onibus Volkswagem de placa MNV- 3469 de cor Branco. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001573 | 20/08/2013 | 1661.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de prancha e guincho para os onibus da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/08/2013 | 52483.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte PATRONAL incidente sob parte das fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Guia de Previdencia Social - GPS, relativo a competencia de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/08/2013 | 6341.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da Secretaria SEINFRA, debitada na conta 8.573-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000082013 | 0001572 | 20/08/2013 | 1959.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de oleo para o PATROL da secretaria de Infra-Estrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/08/2013 | 100.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da Secretaria de Agricultura - SEAME debitado na conta 8.573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000082013 | 0001571 | 20/08/2013 | 1470.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de oleo para o Trator da Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001578 | 21/08/2013 | 11700.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos revisao de Caixa e diferencial, servico de lanternagem e pintura, servico do Chassi, conserto dos cilindros e mao de obra prestados nos Onibus da Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/08/2013 | 100.00 | 00047916150425 | LEUZENE CORDEIRO SANTIAGO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria e 1/2, para resolver questoes na Cidade de Joao Pessoa na Secretaria de Educacao/PB, relacionadas a Prestacao de Contas da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/08/2013 | 2185.00 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango caipira destinado a merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/08/2013 | 300.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de uma diaria e 1/2, pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, participar de I Simposio Paraibano de Politicas Publica para pessoa idosa no Auditorio da PB/PREV, nos dias 22e 23 de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001579 | 21/08/2013 | 5600.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de retificacao, mao de obra, servico de lanternagem e pintura, servico de banco e servico de cabecote, prestados nos veiculos da Saude: Kombi e Ambulancia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001582 | 22/08/2013 | 622.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de consumo destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0001583 | 22/08/2013 | 10577.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (Notbreak microsol staytion 1200aut/115, Impressora Mat. LX, Microcomputador processador 13 intel, aGB Mem 50 GB HD, Tablet N3 TAB 7 8GB/1GB WI-F1 MINI HDMI DUAL CAM, Camra sansung, Monitor AOC LED 18,5, NOTEBOOK MAXXIS, Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/08/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para participar de Reuniao do Projeto mais Medicos em Joao Pessoa e entregar documentos (Projeto do NASF) na SES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/08/2013 | 2366.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Equipamentos destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/08/2013 | 248.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 Pen Driver 8GB, e 01 mouse destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/08/2013 | 9542.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os Equipamentos destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/08/2013 | 267.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Assitencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/08/2013 | 78.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 2 Pen Driver 8GB, destinado a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/08/2013 | 3077.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de aquisicao de Equipamentos destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/08/2013 | 78.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 2 Pen Driver 8GB, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/08/2013 | 3203.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Equipamentos destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/08/2013 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/08/2013 | 350.00 | 00003606100485 | GILDEMBERG J. SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias e 1/2, ao Auxiliar Administrativo para participar do Cursos Capacitacao para a Governanca das aguas do mapeamento digital e do diagnostico hidrico nas cidades do Cariri Paraibano promovido pelo o Ministerio das Cidades em parceria com Universidade Federal em Joao Pessoa nos dias 26, 27 e 28 de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/08/2013 | 350.00 | 00006569691481 | HELDER FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de 02 diarias e 1/2, para participar do Curso Capacitacao para a Governanca das aguas do mapeamento digital e do diagnostico hidrico nas cidades do Cariri Paraibano promovido peloo Ministerio das Cidades em parceria com Universidade Federla em Joao Pessoa nos dias 26, 27 e 28 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/08/2013 | 1772.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura mensal pelo consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Agricultura deste Municipio, Pocos Artesianos e Dessalinizadores, durante o mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/08/2013 | 70.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria, pela viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para o Centro de Artesanato(SAPE),EMPREENDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/08/2013 | 41.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura mensal pelo consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/08/2013 | 5782.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura mensal de Iluminacao Publica, durante o mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/08/2013 | 727.50 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de boletins individual do aluno e diarios de classe, destinado a manuntencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na C/C: 10.226-1, referente ao Mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/08/2013 | 979.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Educacao e grupos escolares, relativo a julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/08/2013 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura do consumo de Energia Eletrica do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/08/2013 | 60.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de Energia Eletrica da SEMAS-Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/08/2013 | 270.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura mensal pelo consumo de Energia Eletrica da Prefeitura Municipal de Caturite, (Sede) e P.M-Caturite,(anexo), durante os meses de Junho e Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/08/2013 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura mensal pelo consumo de Energia Eletrica dos Postos Telefonicos Aureliano Braz e Joao Adao Filho , e da Cadeia Publica, durante o mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/08/2013 | 182.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura mensal pelo consumo de Energia Eletrica da Prefeitura Municipal de Caturite (Sede), durante o mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/08/2013 | 201.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do laboratorio e dos predios onde funciona o SAMU e a Policlinica, relativo ao consumo de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/08/2013 | 2059.90 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixo comum e Hospitalar para o Laboratorio e SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001598 | 23/08/2013 | 706.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos na confeccao de Fichas, Boletim de producao Ambulatorial, ficha de cadastro da Familia e cartao do Usuario, para a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/08/2013 | 342.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletricas da Secretaria de Saude, UBS Manoel Brbosa, PSF Antonio Lindolfo da Silva, Posto de Saude Avelino Barbosa, Unidade Ancora do PSF, Posto de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/08/2013 | 22.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado an conta 17.954-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001614 | 24/08/2013 | 12934.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001613 | 24/08/2013 | 1840.02 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001617 | 24/08/2013 | 21569.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo a agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001615 | 24/08/2013 | 9558.78 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001616 | 24/08/2013 | 2372.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/08/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria, ao Prefeito pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 27/08/2013, entregar Oficio na Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0001618 | 26/08/2013 | 19442.53 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pavimentacao de diversas ruas deste Municipio. | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/08/2013 | 337.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Desfile do dia 07 de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/08/2013 | 66.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Desfile do dia 07 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/08/2013 | 1855.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o concerto de instrumentos musicais de orquestra filarmonica Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/08/2013 | 560.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2(Duas) Bombas, destinados a Retroescavadeira e a Patrol do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/08/2013 | 122.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de material, destinado ao poco da Vila Cabral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/08/2013 | 1450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de 1 (Uma) Bomba King, destinado ao poco da Vila Cabral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/08/2013 | 350.47 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao poco do Sitio Serraria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/08/2013 | 1303.72 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 (Uma) Bomba, destinados ao poco do Sitio Serraria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/08/2013 | 2288.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Equipamentos destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/08/2013 | 70.00 | 00003590786485 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, participar do Treinamento da Servidora Municipal para utilizacao do SGI-PACTO no dia 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/08/2013 | 117.00 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de selos para postagem, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/08/2013 | 1815.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep-DARF, periodo de apuracao 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/08/2013 | 74.22 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da secretaria de Saude, para particparem da Capacitacao na area de Alimentos com o Inspetor Sanitario Neube Michel dos Santos, no Auditorio do 3o Nucleo Regional de Saude na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001634 | 28/08/2013 | 540.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do Municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/08/2013 | 70.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria, com a finalidade de levar profissionais da Educacao para reuniao em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/08/2013 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados SEMCTEL, lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/08/2013 | 114387.71 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/08/2013 | 18495.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/08/2013 | 5796.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/08/2013 | 38653.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/08/2013 | 12305.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/08/2013 | 12300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/08/2013 | 7229.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos do EJA, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/08/2013 | 70.00 | 00087280469434 | ROZENILTON SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para levar profissionais da Educacao para reuniao do PACTO NACIONAL em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/08/2013 | 4541.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/08/2013 | 6900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/08/2013 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/08/2013 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/08/2013 | 100.00 | 00003923129483 | PETRONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/08/2013 | 150.00 | 00004355152413 | MARIA DE JESUS NEGREIROS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/08/2013 | 150.00 | 00007030557476 | MARINA DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/08/2013 | 150.00 | 00004309761437 | EDNALDO CARLOS TEIXERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de alimento destinado a pessoa de baixa renda junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/08/2013 | 3968.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/08/2013 | 6600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/08/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/08/2013 | 50.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar referente a 4a parcela do pagamento de restos a pagar 2012, nota de Empenho no 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/08/2013 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perfeito relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/08/2013 | 12021.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/08/2013 | 8150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/08/2013 | 2712.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/08/2013 | 2200.71 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar referente a 4a parcela do pagamento de restos a pagar 2012, nota de Empenho no 3597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/08/2013 | 80.00 | 00001866708422 | DORACY GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para a compra de um medicamento conforme requisicao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/08/2013 | 31.39 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da secretaria de Saude em participacao da Capacitacao na Area de Alimentos, no Auditorio do 3o Nucleo Regional de Saude na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/08/2013 | 12757.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - UBS, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/08/2013 | 2740.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/08/2013 | 7100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/08/2013 | 4727.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Saude Bucal, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/08/2013 | 4496.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Saude Bucal, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/08/2013 | 10692.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/08/2013 | 22790.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/08/2013 | 10822.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/08/2013 | 3699.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/08/2013 | 1033.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - POLICLINICA, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/08/2013 | 6288.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/08/2013 | 7097.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/08/2013 | 4791.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/08/2013 | 1604.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/08/2013 | 1000.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidor efetivo do SAMU, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/08/2013 | 9467.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/08/2013 | 2760.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar referente a 4a parcela do pagamento de restos a pagar 2012, nota de Empenho no 3601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/08/2013 | 6835.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/08/2013 | 8700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Administracao e Procuradoria Juridica Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/08/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Administracao-EIP, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/08/2013 | 1615.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar referente a 4a parcela do pagamento de restos a pagar 2012, nota de Empenho no 3594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/08/2013 | 331.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar referente a 4a parcela do pagamento de restos a pagar 2012, nota de Empenho no 3596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/08/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/08/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/08/2013 | 1268.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/08/2013 | 656.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folha de pagamento do mes de Dezembro/2012, debitado na conta 8.573-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre eissao de DOC/TED eletronico conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2013 | 1.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do ICMS Desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP efetuado na 3a cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/08/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de veiculacao de materias de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios), relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001711 | 30/08/2013 | 286.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/08/2013 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para levar Secretaria de Saude para participar de Reuniao da Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2013 | 73.05 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionario da Secretaria de Saude para participacao de treinamento do Programa GAL - Gerenciador do Ambiente Laboratorial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2013 | 239.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral dos veiculos da Secretaria de Saude, durante o mes de Agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2013 | 195.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos de concerto de Pneus do veiculo Ambulancia Strada de placas OEZ-1214, Moto Titan de placas MMS-0723, Solda no carte do veiculo Fiat Uno de placa NPX-1424, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001712 | 30/08/2013 | 786.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001713 | 30/08/2013 | 1891.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de preparo e fornecimento de refeicoes para o SAMU(Servico de Atendimento Movel e Urgencia), da Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2013 | 600.00 | 00008148427470 | AROLDO DOS SANTOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvore dos canteiros centrais das Ruas Joao Queiroga e Sindoufo Severino da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2013 | 680.00 | 00009013864481 | LINALDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza e desentupimento de boeiros, desentupimento de canos de esgotos e limpeza de fossa publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/08/2013 | 7000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Equipamentos destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2013 | 1695.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aportes do Municipio de Caturite ao FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2013 | 420.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de forro de geso no predio da secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001701 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio, veiculo Caminhao Mercedes Bez 1111 de placa KIH-5703, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001702 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147, durante o mes de Agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001703 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, durante o mes de Agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001704 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, durante o mes de Agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2013 | 1871.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Trofeis para torneio que sera realizado em Campo de Emas deste Municipio, no dia 08/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2013 | 960.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos de realizacao da formacao da etapa continua da Programa Brasil Alfabetizado, Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2013 | 470.00 | 00069028290478 | ALVARO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O servicos na elaboracao e transmicao nas declaracoes dos Conselhos, Associacoes e Fundos municipais a Prefeitura de Caturite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/08/2013 | 268.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral dos veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de Agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2013 | 180.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de concertos de pneus dos veiculos onibus de placas OFX-1517, OFX-2218, solda kno pino do Feixe de mola do onibus MNV-3462, troca de correia do veiculo onibus de placa OGE-5360, Secretaria deEducacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2013 | 620.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccoes de 03 tres placas para medicao da pista de atletismo na modalidade salto em distancia e abertura de letreiros na secretaria de cultura esporte e lazer do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001714 | 30/08/2013 | 838.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcinarios da Secretaria de Educacao Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Reforma e Ampliacao das Instalacoes Fisi cas das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0001716 | 30/08/2013 | 14355.78 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 40% do contrato da reforma de Escolas do Municipio de Caturite. | 10052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2013 | 500.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos de 2 (dois) Trios de Arbitros para apitar os jogos do torneio da Comunidade de Campo de Emas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001718 | 30/08/2013 | 4557.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do municipio no turno da manha e tarde, relativo ao mes de Agosto de 2013, no veiculo Onibus de placa KNI-8231. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0001724 | 02/09/2013 | 1169.83 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a formacao de professores (PBA), conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/09/2013 | 232.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria de Eduacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Reforma e Ampliacao das Instalacoes Fisi cas das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0001732 | 02/09/2013 | 14355.78 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 40% do contrato da reforma de Escolas do Municipio de Caturite. | 10052013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/09/2013 | 80.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correias (B75/A35) destinadas a ensiladeira da Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/09/2013 | 68.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/09/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/09/2013 | 442.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/09/2013 | 319.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/09/2013 | 218.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 Secretaria Municipal de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001745 | 03/09/2013 | 50.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Admistracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Ampliar a Estrutura Fisica das Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0001733 | 03/09/2013 | 26063.99 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma do predio da Policlinica do Municipio, relativo a primeira medicao, conforme documento fiscal anexo. | 10082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001734 | 03/09/2013 | 145.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Saude conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0001735 | 03/09/2013 | 668.77 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de subistituicao de pecas dos veiculos da Secretaria de Saude conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0001736 | 03/09/2013 | 1735.02 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para manutencao dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001737 | 03/09/2013 | 220.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus 90x90x18 para manutencao dos carros da Secretaria de Saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001738 | 03/09/2013 | 1500.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica. Consultoria e Assistencia Tecnica junto aos orgaos concernentes de convenios firmados com outros orgaos da Administracao Publica, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001739 | 03/09/2013 | 225.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001740 | 03/09/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus 215/75 R-15,5 destinados aos Veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001741 | 03/09/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus175/70 R-13 destinados a veiculos da Secretaria de Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0001742 | 03/09/2013 | 928.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para manutencao dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0001743 | 03/09/2013 | 285.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos mecanicos em veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001744 | 03/09/2013 | 80.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/09/2013 | 11.40 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192013 | 0001749 | 04/09/2013 | 1207.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de moveis e equipamentos para a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192013 | 0001750 | 04/09/2013 | 265.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos e moveis destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/09/2013 | 208.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material utilizado na confeccao de estandartes para o Desfile Civico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/09/2013 | 400.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de malha helanquinha destinadas ao Desfile Civico de 7 de Setembro do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192013 | 0001751 | 04/09/2013 | 2070.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de moveis e equipamentos destinados a Secretaria de Infraestrutura, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/09/2013 | 785.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de Abulancia placa OEZ1214 da Secretaria de Saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/09/2013 | 19.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa de boleto bancario da Secretaria de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192013 | 0001752 | 04/09/2013 | 4933.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de moveis e equipamentos destinados a Secretaria de Administracao do Municipio, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0001755 | 04/09/2013 | 1040.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados a Secretaria de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/09/2013 | 2820.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeira do Brasil, Bandeira da Paraiba, Bandeira da Prefeitura de Caturite e mastro em aluminio com seta cromada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/09/2013 | 480.00 | 00095259970497 | ROZIMERE SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de estandartes das Esclas Municipais de Ensino Fundamental Avelino Peres da Silva, Belarmino Peres da Silva e da Escola Rural de Ensino Fundamental Maria Verissimo de Sousa, para o Desfile Civico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/09/2013 | 550.00 | 00003978436400 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cofeccao de 22 placas de madeira em MDF medindo (21X13) para distribuicao aos participantes do desfile civico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/09/2013 | 300.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aligueis de vestidos para o desfile civico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/09/2013 | 819.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para o desfile Civico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/09/2013 | 490.00 | 00005620765490 | THAYSE SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias e meia a servidora em viajem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/09/2013 | 490.00 | 00006933235408 | IJAILSA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a servidora da Secretaria Assistencia Social em viajem a servico da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/09/2013 | 110.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/09/2013 | 215.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/09/2013 | 100.00 | 13194892000150 | RAFAELA VANESSA PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as inscricao de Funcionario da Secretaria de Acao Social ao I Simposio Paraibano de Politicas Publicas a Pessoa Idosa, durante os dias 22 e 23 de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/09/2013 | 1560.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de leite pasteurizado padronizado destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo.(chamada publica) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001769 | 09/09/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/09/2013 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de son e palco para Desfile Civico do Municipio,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/09/2013 | 175.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua da Policlinica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001768 | 09/09/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2013.conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/09/2013 | 2240.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao extra para a realizacao de 70 (setenta) exames de USG acima da cota mensal, nos usuarios do Municipio de Caturite a serem realizados no mes de setembro/2013, conforme solicitacao e autorizacao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001771 | 09/09/2013 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Administracao durante o mes de agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/09/2013 | 600.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca no Desfile Civico do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/09/2013 | 0.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/09/2013 | 5915.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a parcelamento com a previdencia social, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/09/2013 | 29.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001775 | 10/09/2013 | 2659.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/09/2013 | 247.00 | 00004078024440 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS CORREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para pessoas carentes do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/09/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo ao mes Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/09/2013 | 413.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito e conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/09/2013 | 9.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/09/2013 | 99.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 Centro de Referencias da Assistencia Social - CRAS conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/09/2013 | 400.00 | 00085210684172 | ALBERTINA BATISTA MOURA SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finaceiras destinadas a pessoas de baixa renda do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001780 | 10/09/2013 | 12500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do Municipio, conforme contrato firmado, coforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/09/2013 | 58.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da Praca Publica, relativo ao consumo de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/09/2013 | 342.30 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de representantes do Municipio na conferencia Estadual das Cidades, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/09/2013 | 123.00 | 08469018000149 | ALEXANDRE PINTO JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com refeicoes de representantes do Municipio na conferencia estadual das cidades, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/09/2013 | 80.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/09/2013 | 210.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para pessoal do Estado em dia sa Cidadania no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/09/2013 | 1600.00 | 04604876000106 | ALUISIO CENTER - SALVINO FARIAS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tacas e trofeis para serem entregues em torneio na localidade de Pedra Dagua, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/09/2013 | 44855.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS - Guia da Previdencia Social parte PATRONAL , relativo a competencia 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Ampliar a Estrutura Fisica das Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0001788 | 11/09/2013 | 35020.81 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERV.DE CONST. CIVIL ENGENHARIA CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a reforma da Unidade Basica de Saude, Manoel Barbosa de Sousa Neto, na sede do Municipio, relativo a primeira medicao, conforme documento fiscal anexo. | 10072013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/09/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/09/2013 | 23333.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS - Guia da Previdencia Social parte PATRONAL , relativo a competencia 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/09/2013 | 22.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/09/2013 | 25108.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS - Guia da Previdencia Social parte PATRONAL , relativo a competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na cota do AFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0001801 | 12/09/2013 | 890.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de impressora sansung laser, destinada a Gerencia de Tributos - Secretaria de Financas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/09/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/09/2013 | 8.00 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/09/2013 | 294.01 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de pecas para o trator (oleo 14w40 4l), (Filtro de oleo), (Filtro de conbustivel), (estopa), (Oleo multi-G 4l), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/09/2013 | 695.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao e manutencao do trator, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/09/2013 | 1117.02 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba shneider para poco artesiano na localidade da Pitombeira, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0001800 | 12/09/2013 | 2768.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos de informatica(microcompudador, monitor, impressora, estabilizador), destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/09/2013 | 51.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0001810 | 16/09/2013 | 1943.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/09/2013 | 300.00 | 00041445473453 | ANTONIO FRANCISCO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para consulta especializada a pessoa de baixa renda do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0001813 | 16/09/2013 | 13628.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0001812 | 16/09/2013 | 1496.15 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados as Unidades Escolares, Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/09/2013 | 720.00 | 00007119382454 | MARIA SANDRA MATIAS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finaceiras para pessoas de baixa renda do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/09/2013 | 189.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria de Assistencia Social, conforme domentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/09/2013 | 500.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/09/2013 | 500.00 | 00047916150425 | LEUZENE CORDEIRO SANTIAGO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias e meia a Secretaria Municipal de Educacao em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/09/2013 | 70.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria para levar os delegados Municipais para a Conferencia Estadual das Cidades em Joao Pessoa - PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/09/2013 | 361.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/09/2013 | 101.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios publicos da Secretaria de Municipa de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0001816 | 17/09/2013 | 371.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados ao laboratorio do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0001817 | 17/09/2013 | 477.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados ao Laboratorio do Municipio,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/09/2013 | 225.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria Municipal de Saude,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/09/2013 | 5064.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/09/2013 | 162.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/09/2013 | 1959.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames prestados a seus usuarios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/09/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para funcionario em viagem de interesse do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/09/2013 | 500.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias e meia para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/09/2013 | 2327.50 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango caipira destinado a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/09/2013 | 4000.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias esportivos destinados ao Centro de Convivencia do Idoso, conforme material fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000192013 | 0001832 | 19/09/2013 | 1516.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados a Policlinica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0001833 | 19/09/2013 | 10796.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados a Policlinica do Municipio,conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001834 | 19/09/2013 | 4857.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de uso clinico e hospitalar para a Secretasria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/09/2013 | 140.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do Unidade Basica de Saude da sede do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/09/2013 | 72.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e pintura de 2(duas) faixas de 4(quatro) metros para campanha contra a Dengue e Campanha de Vacinacao contra raiva animal relaizada pea Secretaria Municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/09/2013 | 70.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para funcionario em viagem de interesse do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/09/2013 | 0.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, efetuado nesta data na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP,lancado em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito e conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta: 10.226-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001844 | 23/09/2013 | 159.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tonner destinado a Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0001845 | 23/09/2013 | 52.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um switch encore destinado a Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/09/2013 | 987.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0001855 | 23/09/2013 | 15086.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicisao de equipamentos (notebook, projetor, impressora) para o Programa de Jovens e Adultos - PEJA da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001856 | 23/09/2013 | 895.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento de tonner para o Programa de Jovens e Adultos - PEJA da Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/09/2013 | 68.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/09/2013 | 29.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS, relativo ao consumo de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/09/2013 | 1138.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de Parafusos de Lamina, Porca, Lamina Reta para manutencao da Patrol, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/09/2013 | 2489.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de pocos artesianos da Secretaria de Agricultura, relativo ao consumo de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/09/2013 | 48.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correia (A-35) para a ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/09/2013 | 6394.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao consumo de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/09/2013 | 37.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao consumo de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/09/2013 | 259.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/09/2013 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/09/2013 | 230.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos (Policlinica, labotarorio e SAMU) relativo ao consumo de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/09/2013 | 356.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica dos predios publicos da Secretaria de Saude, relativo ao consumo de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/09/2013 | 70.00 | 00005961121496 | TASSIA SILVA DA CUNHA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria paga a Funcionaria em enteresse da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/09/2013 | 181.00 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de materiais para manutencao de Moto Placa:MMS0723, Ano:2003, da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/09/2013 | 176.50 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneu 275-18, Camara de ar MA -18, Ar roda dianteira 160 18, para Moto de Placa:NQI5074, cor: Preta, Ano: 2011, da Secretaria Municipal de Saude, corforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/09/2013 | 1344.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/09/2013 | 90.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balanca suspenca f30, destinada a Secretaria de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/09/2013 | 900.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/09/2013 | 2500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de materiais de consumo para manutncao do poco da localidade de Emas no Municipio, pela Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/09/2013 | 100.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com meia diaria em viagem de enteresse da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0001865 | 25/09/2013 | 1368.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados ao Programa de Jovens e Adultos conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001866 | 25/09/2013 | 3958.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados ao Programas de Jovens e dultos, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, efetuado nesta data na conta do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0001867 | 25/09/2013 | 6166.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo para a Policlinica do Municipio,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Adquirir Equipamentos para o Setor de Sa ude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0001870 | 26/09/2013 | 1878.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de microcomputador (processador i3 intel, 4GB MEN, 500GB HD), Monitor AOC led 18,5 E950SWN, Estabilizador microsol sol 1000VA auto/115V. destinado a sala de vacina da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Souza Neto, na sede do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/09/2013 | 78.30 | 10369920000135 | CACILDA NUNES VELOSO - TARCILA VARIEDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos para ornamentacao da Policlinica do Municipio, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/09/2013 | 9.70 | 10739252000190 | ARMARINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de Fita no12 verde bandeira para a inalguracao da Policlinica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/09/2013 | 228.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a inalguracao da policlinica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/09/2013 | 375.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a desfile Civico e Dia do Estudante no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/09/2013 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/09/2013 | 113712.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/09/2013 | 16705.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/09/2013 | 7229.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - - EJA - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/09/2013 | 40157.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/09/2013 | 12300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/09/2013 | 13378.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/09/2013 | 12475.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de setembro 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/09/2013 | 4541.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/09/2013 | 6900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/09/2013 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/09/2013 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/09/2013 | 4010.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/09/2013 | 6600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/09/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/09/2013 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de setembro de 2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/09/2013 | 11761.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/09/2013 | 8900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/09/2013 | 2034.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/09/2013 | 8900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/09/2013 | 4474.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/09/2013 | 12447.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS - Unidade Basica de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/09/2013 | 3604.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS Unidade Basica de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/09/2013 | 7048.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/09/2013 | 6275.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/09/2013 | 61.20 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE A. LAB. MEDICOS E HOSITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de materiais para realizacao de exames de Baciloscopia para tuberculose, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/09/2013 | 1790.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Vicilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/09/2013 | 3473.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do Laboratorio, Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/09/2013 | 1000.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/09/2013 | 9467.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/09/2013 | 1033.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Policlinica da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/09/2013 | 10822.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos, Agente Cominitario de Saude - ACS da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/09/2013 | 10692.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Estrategia de Saude da familia - ESF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/09/2013 | 22790.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Estrategia de Saude da Familia - ESF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/09/2013 | 4727.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Saude Bucal - SB da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/09/2013 | 4496.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/09/2013 | 6869.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/09/2013 | 8700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/09/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/09/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de veiculacao de materias de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/09/2013 | 1033.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de pagamento do mes de setembro 2013,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/09/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/09/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2013 | 1.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para formacao do PASEP, efetuado nesta data na cota do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2013 | 0.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP, na conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0001923 | 30/09/2013 | 500.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados a Secretaria de administracao, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001933 | 30/09/2013 | 286.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2013 | 550.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transferencia de condensadora de ar-condicionado split, e instalacao de ar-condicionado com cortina de ar no predio em que Localiza-se a Prefeitura Municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001925 | 30/09/2013 | 540.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2013 | 200.00 | 00003354446447 | SUELY PESSOA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ALUGUEL DE TENDA PARA A INAUGURACAO DA POLICLINICA MUNICIPAL E CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001934 | 30/09/2013 | 819.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2013 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de carro de son para mobilizacao contra a dengue na sede do Municipio, aluguel de son para inalguracao da policlinica do Municipio, aluguel de carro de son para divulgacao de campanha de Vacianacao contra raiva animal em Todo o Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001936 | 30/09/2013 | 1703.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU da Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2013 | 255.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral dos veiculos da Secetaria de Saude, durante o mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001942 | 30/09/2013 | 14131.27 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001946 | 30/09/2013 | 13066.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0001951 | 30/09/2013 | 304.68 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Servico de Atendimento movel as Urgencias - SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2013 | 568.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de instalacao de 03 ar-condicionados de 7.500 BTUS na Unidade Basica de Saude da Familia Severino Avelin Barbosa na localidade de Pedra Dagua, pela Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2013 | 2237.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de 03(tres) ar-condicionados de 7.500 BTUS E 0 (um) ar-condicionado de 24.000 BTUS na Policlinica Municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001945 | 30/09/2013 | 11517.18 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Infraesstrtura, relativo ao consumo do mes de agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001949 | 30/09/2013 | 8724.29 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao consumo do mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2013 | 7992.00 | 00050408631449 | JOSE RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de silagem para agricultores do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0001922 | 30/09/2013 | 2057.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicisao de equipamentos destinados a Secretaria de Agricultura, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147, durante o mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, durante o mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, durante o mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001944 | 30/09/2013 | 5248.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de agricultura, relativo ao consumo do mes de agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001948 | 30/09/2013 | 4962.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao consumo do mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001943 | 30/09/2013 | 1998.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao consumo do mes de agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001947 | 30/09/2013 | 1845.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao consumo do mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0001950 | 30/09/2013 | 3766.89 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2013 | 300.00 | 00095321993491 | RAIMUNDA QUEIROGA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como estrutora de curso do Centro de Referencia de Assistencia Social, referente ao mes de setembro | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00005395869433 | IRANETE BESERRA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como instrutora do curso de bijoterias destinado a mulheres bemeficentes do programa minha casa minha vida, coonforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001960 | 30/09/2013 | 2000.00 | 11370877000190 | COOPAP - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRESTE PARAIBANO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de Blusas e Calcas destinados aos Idosos do Centro de Convivencia dos idosos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2013 | 500.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001932 | 30/09/2013 | 832.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Eduacacao, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2013 | 213.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral dos veiculos da Secetaria de Educacao, durante o mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001940 | 30/09/2013 | 20719.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de agosto de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001941 | 30/09/2013 | 18741.29 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0001952 | 30/09/2013 | 1033.35 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Merenda Escolar destinada a Secretaria de educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2013 | 480.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da realizacao de formacao da etapa continuada do programa brasil alfabetizado, da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001954 | 30/09/2013 | 4340.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001959 | 30/09/2013 | 1040.00 | 11370877000190 | COOPAP - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRESTE PARAIBANO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de fardamento para alunos do Programa Mais Educacao da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001969 | 01/10/2013 | 4340.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001970 | 01/10/2013 | 16461.29 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/10/2013 | 2280.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/10/2013 | 228.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Bolos e salgados destinados a Desfile Civico e Dia do Estudante no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/10/2013 | 5994.27 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de pacote da empresa de turismo para viagem do Prefeito de enterece do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/10/2013 | 432.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria Municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/10/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de par de placas reflet (tarj in 150,00) para a Ambulancia saveiro de Placa no: MOQ2194 da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/10/2013 | 375.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Bolos e salgados destinados a inauguracao da Policlinica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302013 | 0001974 | 02/10/2013 | 4560.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletroeletronicos e eletrodomesticos destinados as Unidades de saude das localidades de Pedra Daqua e Sede do municipio, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0001975 | 02/10/2013 | 890.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados ao labotoriodo Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001976 | 02/10/2013 | 240.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0001977 | 02/10/2013 | 816.54 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0001990 | 02/10/2013 | 520.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destindos a Secretaria Municipal de Saude, conforme c=documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302013 | 0001991 | 02/10/2013 | 6611.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bens moveis para a Secretaria de saude do Municipio, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/10/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo ao mes Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0001985 | 02/10/2013 | 2594.07 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao direcionado ao setor administrativo da Prefeitura Municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001986 | 02/10/2013 | 86.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/10/2013 | 290.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/10/2013 | 179.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secreteria Municipal de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/10/2013 | 90.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0001994 | 02/10/2013 | 2577.39 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de material de construcao para a Secretaria de agricultura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0001993 | 02/10/2013 | 10186.25 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo para a Secretaria de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0001995 | 02/10/2013 | 32011.82 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas da Sede do Municipio,confrme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0001978 | 02/10/2013 | 11107.49 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001983 | 02/10/2013 | 315.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/10/2013 | 231.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001992 | 02/10/2013 | 1500.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica. Consultoria e Assistencia Tecnica junto aos orgaos concernentes de convenios firmados com outros orgaos da Administracao Publica, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0001979 | 02/10/2013 | 1680.07 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Assistencia Social, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0001980 | 02/10/2013 | 605.03 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0001981 | 02/10/2013 | 566.12 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/10/2013 | 130.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/10/2013 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0001998 | 03/10/2013 | 7759.57 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguisicao de material de construcao para a Secretara de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/10/2013 | 1391.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de bomba dagua na localidade de Emas, pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/10/2013 | 371.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento de Onibus VOLKS de Placa: MNV3469 Ano: 1998 Modelo: 1990 da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lincenciamento de Micro-Onibus IVECO de Placa: NQJ0880 An : 2009 da Secretaria Municipal de Educacao, Conforme Documento Fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/10/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para servidor da Secretaria Municipal de Saude em viagem a servicos de enteresse do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/10/2013 | 24.00 | 08531328000227 | GV COMERCIO DE BIJOTERIAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de aviamentos destinados a Secretaria Minicipal de Saude, conforme documento Fiscal Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252013 | 0002004 | 07/10/2013 | 9453.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos medicos - hospitalares para as unidades basicas de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252013 | 0002005 | 07/10/2013 | 30258.55 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamenteops medicos - hospitalares direcionados a Policlinica Municipal e ao Servico de Atendimento as Urgencias e Emergencia Movel - SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/10/2013 | 155.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 da Servico de Atendimento as Urgencias e Emergencias Moveis - SAMU, da Secretaeia Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002007 | 07/10/2013 | 2410.93 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparacao, lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, subistituicao de pecas dos carros da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002008 | 07/10/2013 | 280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bateria de 45 amperes para carro da Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002009 | 07/10/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados a carros da Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002010 | 07/10/2013 | 3860.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de carros da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002011 | 07/10/2013 | 3072.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados a carros da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/10/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1/2 diaria a servidor do municipio em viagem da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002012 | 07/10/2013 | 369.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus 185/70r-14 destinados a transportes da secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002013 | 07/10/2013 | 8454.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus 10:00/R20 E Camara de Aro 20 destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/10/2013 | 100.00 | 00003923129483 | PETRONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao em dinheiro para pessoa carente do Municipio, conforme documentos comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/10/2013 | 100.00 | 00005115022494 | LINDALVA GALDINO TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo a pessoa carente do Municipio, conforme documento comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/10/2013 | 66.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da Secretaria Municipal de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/10/2013 | 1678.10 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Brinquedos para distribuicao nas escolas em comemoracao ao dia das criancas, pela Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/10/2013 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados ao paciente: Antonio Francisco das Chagas (internacao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/10/2013 | 900.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela referente ao servico de desenvolvimento da pagina eletronica da Prefeitura Municipal de Caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/10/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria a servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Ampliar a Estrutura Fisica das Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232013 | 0002028 | 09/10/2013 | 17716.33 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a medicao final da reforma da Policlinica, conforme documento fiscal anexo. | 10082013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0002024 | 09/10/2013 | 10704.69 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes a segunda medicao da reforma de diversas escolas do Municipio, conforme documento fiscalc anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/10/2013 | 70.00 | 00004438068452 | DARIO SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria a servidor do Municipio em Viagem para o Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/10/2013 | 70.00 | 00002475282428 | DJALMA CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria a funcionario para viagem do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/10/2013 | 175.00 | 00010310260450 | MIRIAM CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma torta destinada a comemoracao do dia do idoso e 250 (duzentos e cinquenta) salgados para a mesma comemoracao, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/10/2013 | 7500.00 | 10858461000153 | JF MOSAICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de orientacao em curso profissionalizante em mosaico artistico com ceramica para os beneficiados dos Programas Sociais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/10/2013 | 119.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do Centro de Referencias Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/10/2013 | 8.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/10/2013 | 7.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0002029 | 10/10/2013 | 3600.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de faturamento, digitacao, e transmissao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao para formacao do PASEPem conta corrente nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/10/2013 | 3.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/10/2013 | 22.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/10/2013 | 10010.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002039 | 11/10/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos referente a projeto basico de engenharia para construcao de polo de Academia de saude no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/10/2013 | 1117.97 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/10/2013 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002043 | 14/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202013 | 0002040 | 14/10/2013 | 1830.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados ao Atendimento das Urgencias e Emergencias - SAMU, do Municipio, conforme ocumento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0002041 | 14/10/2013 | 2204.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos de consumo destinados ao Atendimento as Urgencias e Emergencias Movel - SAMU do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/10/2013 | 302.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Saude,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/10/2013 | 6.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do numero 83 33451128 SAMU , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/10/2013 | 4767.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Parcelamento negociado entre a Prefeitura Municipal de Caturute e a CAGEPA, sendo debitado em conta, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/10/2013 | 106.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Juros e Multa aplicado pela Cagepa, aparti do parcelamento feito com a Prefeitura Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/10/2013 | 392.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/10/2013 | 140.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos Predios da Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/10/2013 | 485.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos Predios da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/10/2013 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de carro de son para chamamento de abertura do campionato de futibol amador Municipal seguido de Aluguel de son para abertura do campeonato amador,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/10/2013 | 5537.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/10/2013 | 388.06 | 34151100004209 | SOTREC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a Retroescavadeira do Municipio, cinforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/10/2013 | 101.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/10/2013 | 627.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 (dez) denteretros 416 CDE CAT - 208535, para a Retroescavadeira do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/10/2013 | 108.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao e pintura de 3 (tres) faixas de 4 (quatro) metros para jornada de Inclusao produtiva Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/10/2013 | 1200.00 | 00007119382454 | MARIA SANDRA MATIAS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de Custo para Pessoas carentes do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/10/2013 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/10/2013 | 13785.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS de diversas Secretarias relativo a competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002062 | 17/10/2013 | 5130.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/10/2013 | 21476.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/10/2013 | 3336.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/10/2013 | 70.00 | 00002475282428 | DJALMA CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria Municipal de educacao para viagem de enteresse do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/10/2013 | 47381.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/10/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/10/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP em conta corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/10/2013 | 0.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/10/2013 | 178.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 da Posto de Saude da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/10/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento de Onibus MARCOPOLO ano 2012, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento de onibus Volare ano 2012/13, cnforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002076 | 22/10/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/10/2013 | 350.00 | 00096399830478 | ANA MARIA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 diaria e meia para viagem de funcionaria de enteresse na prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/10/2013 | 400.00 | 00003354446447 | SUELY PESSOA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ALUGUEL DE TENDA PARA JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/10/2013 | 404.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de primeiro emplacamento de caminhao Pipa Volks, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/10/2013 | 250.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches para a jornada de Inclusao Produtiva do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002077 | 22/10/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/10/2013 | 500.00 | 00008019033432 | JOSE FLAVIO DE BESSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recurso pecuniario (ajuda de custo) na modalidade prevista na alinea 2.1.b no manual orientador aos municipios do projeto mais medicos para o Brasil, regulamentado pela portaria no 1.369,d 8 de julho, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002080 | 22/10/2013 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de setembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/10/2013 | 361.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da preFeitura Municipal de caturite, relativo ao consumo do mes de Setembro 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/10/2013 | 286.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do Laboratorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/10/2013 | 346.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002095 | 23/10/2013 | 196.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/10/2013 | 2379.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria Municipal de agricultura, relativo ao consumo de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/10/2013 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao consumo de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/10/2013 | 6412.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da Iluminacao Publica da Prefeitura Municipal de Caturite, relativo ao consumo de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/10/2013 | 2517.50 | 00002910915476 | REINALDO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos in natura destinados a merenda das escolas municipais, Agricultura Familiar - Chamada Publica, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/10/2013 | 1102.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios Predios da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/10/2013 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de escola do Municipio (GE Severino Firmino Gongorra, relativo ao consumo de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/10/2013 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao consumo de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/10/2013 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS, relativo ao consumo de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/10/2013 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisecao de Pino e Fixador de Pino para Retroescavadeira do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/10/2013 | 203.56 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de salgados para evento jornada de inclusao produtiva relizada pela Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002101 | 25/10/2013 | 385.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento de certificados, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002100 | 25/10/2013 | 1040.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de folhetos informativos de acoes desenvolvidas no Municipio e Alvaras, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002103 | 25/10/2013 | 1750.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento de material grafico, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/10/2013 | 700.00 | 00004610519402 | JOSE RANGEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 (cinco) diaria em viagem do Funcionario de enteresse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002099 | 25/10/2013 | 238.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias xerograficas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0002114 | 29/10/2013 | 1858.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados a Prefeitura, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0002107 | 29/10/2013 | 5071.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de uso clinico destinados a Secretaria de saude do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0002104 | 29/10/2013 | 929.70 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0002105 | 29/10/2013 | 555.60 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002108 | 29/10/2013 | 4025.90 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mao de obra de embreangem, afericao e manutencao de tacografo, servirco de motor partida, e cabecote, em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, Conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002113 | 29/10/2013 | 6052.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para carros da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0002115 | 29/10/2013 | 4149.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/10/2013 | 58.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/10/2013 | 20.00 | 10369920000135 | CACILDA NUNES VELOSO - TARCILA VARIEDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vaso de flores destinado ao gabinete do Prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2013 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de outubro de 2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/10/2013 | 4010.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/10/2013 | 6600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescomissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/10/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescontratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002167 | 30/10/2013 | 110.68 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/10/2013 | 11976.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/10/2013 | 8900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescomissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/10/2013 | 1356.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescontratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002166 | 30/10/2013 | 128.49 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/10/2013 | 720.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquicicao de materiais de consumo para a Secretaria Municipal de assistemcoa social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2013 | 566.38 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2013 | 372.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinaodos a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2013 | 517.83 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo e expediente destinados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/10/2013 | 4801.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2013 | 6900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/10/2013 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/10/2013 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/10/2013 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/10/2013 | 112841.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/10/2013 | 16027.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/10/2013 | 7229.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/10/2013 | 13378.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/10/2013 | 40936.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/10/2013 | 13350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/10/2013 | 12475.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/10/2013 | 8900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/10/2013 | 4474.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Saude - Bloco de Vigilancoa Sanitaria BLVGS, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/10/2013 | 12187.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS Unidade Basica de Saude, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/10/2013 | 3604.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS Unidade Basica de Saude, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/10/2013 | 7097.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/10/2013 | 5288.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/10/2013 | 1790.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do Bloco de Vigilancia Sanitaria do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/10/2013 | 10822.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Agententes Comunitarios de saude - ASC relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/10/2013 | 10692.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Estrategia de saude da familia - ESF relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/10/2013 | 22790.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contradados da estrategia de Saude da familia - ESF relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/10/2013 | 4727.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Saude Bucal - SB relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/10/2013 | 4496.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Saude Bucalmdo Municipio - SB, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/10/2013 | 3473.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do Laboratorio do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/10/2013 | 1000.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do Servico de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/10/2013 | 9467.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Servico de Atendimento Movel as Urgencia - SAMU relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/10/2013 | 1033.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores dos contratados da Policlinica do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2013 | 97.00 | 14161360000180 | CEFIS - CENTRO DE ESTUDOS FISICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de realizacao de curso virtual de enteresse da Secretaria de Administracao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao para formacao do PASEP em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2013 | 0.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de veiculacao de materias de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2013 | 8700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/10/2013 | 7095.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002168 | 30/10/2013 | 268.67 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Prefeitura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/10/2013 | 1043.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de folha de pagamento, lancaada a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/10/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados na Secretariade Financas, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002172 | 31/10/2013 | 472.78 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Prefeitura e Anexo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002177 | 31/10/2013 | 144.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Prefeitura, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002190 | 31/10/2013 | 286.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/10/2013 | 1142.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF referente ao mes de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/10/2013 | 1.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/10/2013 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002175 | 31/10/2013 | 428.72 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao Servico de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/10/2013 | 600.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com ampliacao de software scl (Sistema de Controle de Laboratorio) destinado a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002187 | 31/10/2013 | 1898.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados a funcionario do Servico de Atendimento Movel as Uregencias SAMU, referente ao mes de outubro 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002188 | 31/10/2013 | 858.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/10/2013 | 239.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/10/2013 | 150.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servic de troca de pneus e torca de oleo em veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/10/2013 | 90.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de despachante do emplacamento do veiculo Fiat Uno de Palca OGC 3904 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0002174 | 31/10/2013 | 5052.40 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142013 | 0002176 | 31/10/2013 | 7415.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao Programa de Jovens e Adultos - PEJA, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002178 | 31/10/2013 | 17668.66 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados ao Programa de Jovens e adultos - PEJA, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/10/2013 | 480.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de realizacao da formacao da etapa continuada do programa Brasil Alfabetizado, do mes de outubro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/10/2013 | 268.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral dos veiculos da Secetaria de Saude, durante o mes de outubro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002189 | 31/10/2013 | 754.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/10/2013 | 400.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pneus, troca de paslilhas de freio, direcionados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/10/2013 | 2200.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de quadros para o Colegio na Sede do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/10/2013 | 1050.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 21 arbitros para realizacao de 21 jogos do primeiro campionato Municipal de Futibol amador, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/10/2013 | 830.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dispachante nas renovacoes de emplacamentos de onibus da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002202 | 31/10/2013 | 7056.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha tarde e noite, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002173 | 31/10/2013 | 934.71 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/10/2013 | 300.00 | 00095321993491 | RAIMUNDA QUEIROGA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como estrutura de curso de artezanato do centro de Referencia de assistencia social - CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/10/2013 | 7.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/10/2013 | 425.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de pneus e troca de oleo de veiculos Secretaria Municipal da Infraestrutura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002181 | 31/10/2013 | 5000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, durante o mes de outubro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002182 | 31/10/2013 | 5000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, durante o mes de outubro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002183 | 31/10/2013 | 5000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002184 | 31/10/2013 | 5000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147, durante o mes de outubro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/10/2013 | 195.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de amolar jogo de navalhas da grade aradoura do trator, conserto de pneus da retro e solda na grade aradoura do trator, conforme doumento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002194 | 31/10/2013 | 221.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados a jornada de inclusao produtiva realizada pela Secretaria Mucnicipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/10/2013 | 90.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dispachante de veiculo Caminhao Pipa de Placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/11/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diarias para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002219 | 01/11/2013 | 1500.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica. Consultoria e Assistencia Tecnica junto aos orgaos concernentes de convenios firmados com outros orgaos da Administracao Publica, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002215 | 01/11/2013 | 590.30 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002216 | 01/11/2013 | 1035.97 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materia de limpeza destinados a Secretaria Muncipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0002212 | 01/11/2013 | 23468.60 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002217 | 01/11/2013 | 2174.13 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza destinados a Secretaria Minicipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002224 | 01/11/2013 | 1847.95 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reproducao de testes cognitivos a serem aplicados aos alfabetizados, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002225 | 01/11/2013 | 144.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0002226 | 01/11/2013 | 7759.57 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para Secretaria Municipal de Educacao de Caturite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002228 | 01/11/2013 | 6052.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para carros da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002213 | 01/11/2013 | 174.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materia de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002214 | 01/11/2013 | 3644.29 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/11/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a funcionario em viagem de interesse da prefeitura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/11/2013 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/11/2013 | 239.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/11/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo ao mes Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002230 | 01/11/2013 | 304.68 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Servico de Atendimento movel as Urgencias - SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/11/2013 | 446.65 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de publicacao de extrato de contrato e aviso de homologacao no Diario Oficial da Uniao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/11/2013 | 35.00 | 10848992000165 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA - COMARCA QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotocopias de processos juricos direcionados a Secretaria de Adminostracaod o Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/11/2013 | 336.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0002241 | 04/11/2013 | 2230.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para a Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/11/2013 | 283.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 Secretaria Municipal de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/11/2013 | 903.43 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios de cozinha destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002232 | 04/11/2013 | 3072.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Pneus destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002233 | 04/11/2013 | 738.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos da seretaria Municipal de Caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/11/2013 | 97.00 | 00003893317406 | ADEZILDA VIDAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro a pessoa de baixa renda do Municipio para compra de medicamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/11/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viagem de funcionario de interesse da prefeitura Municipal de Caturite, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/11/2013 | 1804.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao extra para a realizacao e 41 exames com a dermatologista, acima da cota mensal, conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002234 | 04/11/2013 | 943.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002235 | 04/11/2013 | 1984.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados a veiculos da Secretaria Minicipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002236 | 04/11/2013 | 3062.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados a veiculos da Secrtearia Minicipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/11/2013 | 217.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria de Eduacacao do Muinicipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/11/2013 | 1600.00 | 00003563495785 | JOSINALDO VIEIRA FRANCISCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoas carentes do Municipio, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/11/2013 | 89.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da Prefeitura Municipal (gabinente do prefeito), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0002242 | 04/11/2013 | 1099.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora destinada a atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/11/2013 | 548.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de ar secundario e filtro de ar primario destinadas a retroescavadeira da Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/11/2013 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da biblioteca Municipal, relativo ao consumo de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/11/2013 | 512.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria municipal de saude conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002249 | 05/11/2013 | 1075.68 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/11/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 05/11/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002253 | 06/11/2013 | 390.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/11/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a funcionario em viagem de interesse da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0002259 | 06/11/2013 | 738.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002257 | 06/11/2013 | 175.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002255 | 06/11/2013 | 558.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0002260 | 06/11/2013 | 857.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de educacao, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0002261 | 06/11/2013 | 341.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002254 | 06/11/2013 | 225.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0002256 | 06/11/2013 | 595.85 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0002262 | 06/11/2013 | 6745.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0002263 | 06/11/2013 | 6431.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0002264 | 06/11/2013 | 4607.55 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/11/2013 | 174.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/11/2013 | 176.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1128 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/11/2013 | 6560.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, a ser realizadas no mes de novmebro e dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/11/2013 | 0.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/11/2013 | 10057.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/11/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/11/2013 | 70.87 | 10848992000165 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA - COMARCA QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custos do processo 0003217-73.2013.815.0981 relativo a guia 098.2013.050769-6, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/11/2013 | 118.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002278 | 12/11/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de outubro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/11/2013 | 200.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/11/2013 | 50.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/11/2013 | 200.00 | 00006355682414 | JOSE EDSON AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/11/2013 | 200.00 | 00006355682414 | JOSE EDSON AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/11/2013 | 200.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/11/2013 | 200.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/11/2013 | 200.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/11/2013 | 200.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/11/2013 | 50.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) arbitro para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/11/2013 | 50.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) arbitro para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/11/2013 | 50.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) arbitro para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/11/2013 | 200.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/11/2013 | 50.00 | 00001646806751 | ERALDO FREIRE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) arbitro para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/11/2013 | 3327.74 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens e hospedagem do Prefeito em viagem a Brasilia - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio durante o periodo de 12 a 15 de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/11/2013 | 900.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002279 | 12/11/2013 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de financas durante o mes de outubro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/11/2013 | 176.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da Policlinica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002277 | 12/11/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Saude durante o mes de outubro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/11/2013 | 2034.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com exames prestados a usuarios carentes do Municipios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/11/2013 | 100.00 | 00047916150425 | LEUZENE CORDEIRO SANTIAGO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento demeia diaria para Secretaria Municipal de Educacao em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/11/2013 | 3000.00 | 00009435609422 | AMANDA FRANCA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de curso de poducaode higiene e limpeza destinadas a mulheres benificiantes do programa minha casa minha vida. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Adquirir Equipamentos e Implementos Agri colas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082013 | 0002304 | 14/11/2013 | 8500.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Carreta Agricola, secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/11/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a fucionario em viagem de interesse da prefeitura, conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito na C/C no 17.954-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002300 | 14/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/11/2013 | 900.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parecela referente ao servico de desenvolvimento da pagina eletronica da prefeitura municipal da cidade de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0002316 | 18/11/2013 | 669.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados ao Laboratorio do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0002317 | 18/11/2013 | 262.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de insumo e consumo destinados ao Laboratorio do Municipi, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/11/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a funcionario destinada a viagem de interesse do Municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/11/2013 | 40.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa carente do Municipio destinada a compra de remedios, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302013 | 0002305 | 18/11/2013 | 2024.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de equipamentos eletrodomesticos e eletronicos para destinados a Prefeitura, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002306 | 18/11/2013 | 2515.72 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Prefeitura Municipal,conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0002307 | 18/11/2013 | 512.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assientencia Social, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302013 | 0002308 | 18/11/2013 | 2189.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomesticos e eletronicos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia social, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/11/2013 | 450.00 | 00004188129425 | MARIA APARECIDA CABRAL PAULINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoas carentes do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/11/2013 | 100.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com meia diaria em viagem de enteresse da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/11/2013 | 70.00 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a funcionario destinada a viagem de interesse do Municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/11/2013 | 50.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) arbitro para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/11/2013 | 200.00 | 00006355682414 | JOSE EDSON AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/11/2013 | 200.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/11/2013 | 200.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/11/2013 | 50.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) arbitro para apitar jogos do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/11/2013 | 200.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/11/2013 | 200.00 | 00001646806751 | ERALDO FREIRE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/11/2013 | 559.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/11/2013 | 37941.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte PATRONAL incidente sob parte das fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Guia de GPS, relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/11/2013 | 2744.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao-PEJA, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/11/2013 | 339.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municioal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 19/11/2013 | 93.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/11/2013 | 9039.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do consumo de agua dos predios da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/11/2013 | 194.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria Municioal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0002332 | 19/11/2013 | 4765.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/11/2013 | 21192.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/11/2013 | 3336.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito na C/C no 17.954-X efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/11/2013 | 446.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de Predios do Setor administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/11/2013 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/11/2013 | 21882.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Guia de GPS, relativo a competencia de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/11/2013 | 98.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de Juros sobre parcelamento de agua da Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/11/2013 | 4767.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parecelamento da cagepa firmado com a Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/11/2013 | 1600.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de seis tendas destinadas na frente do cemiterio Municipal desta cidade acolhendo assimao publico que o visitou e paricipou da missa de acao de gracas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/11/2013 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/11/2013 | 119.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do Posto de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0002343 | 20/11/2013 | 1416.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de insumo e consumo destinados ao Laboratorio do Municipi, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/11/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a funcionario destinada a viagem de interesse do Municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/11/2013 | 800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/11/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002346 | 20/11/2013 | 6720.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/11/2013 | 2375.00 | 00002910915476 | REINALDO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos in natura destinados a merenda das escolas municipais, Agricultura Familiar - Chamada Publica, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/11/2013 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao consumo de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002354 | 21/11/2013 | 18500.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FOR.E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para ministrarcurso de formacao inicial e continuada do programa de eduacacao de jovens e adultos conforme pregao precencial 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/11/2013 | 61.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia mensal do dessalinizadr na area rural do municipio, relativo ao consumo de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/11/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a funcionario destinada a viagem de interesse do Municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0002352 | 21/11/2013 | 11847.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos para o laboratorio de analises clinicas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/11/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a funcionario destinada a viagem de interesse do Municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/11/2013 | 327.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para pagamento da Guia de Recolhimento, destinados aos servicos de fiscalizacao e correcao realizados pelo INMETRO(Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnonologia) nos equipamentos da Policnica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/11/2013 | 7.65 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos dos correios, conforme documento anexo fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/11/2013 | 1225.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras de led para iluminacao natalina da cidade, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/11/2013 | 600.00 | 73471963010614 | SEST / SENAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao em curso de condutor de veiculo de transporte escolar, turma 203.293. Conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/11/2013 | 51.90 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos te correios, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002361 | 25/11/2013 | 1270.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Jovens e Adultos - PEJA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002362 | 25/11/2013 | 300.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado PBA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002363 | 25/11/2013 | 137.39 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/11/2013 | 879.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Minicioal de Educacao, relativo ao consumo de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/11/2013 | 200.00 | 00001646806751 | ERALDO FREIRE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitros para apitar jogoso do campionato de esporte amador que esta sendo realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/11/2013 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionads lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de novembro conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/11/2013 | 12475.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/11/2013 | 113038.27 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/11/2013 | 40720.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/11/2013 | 7229.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/11/2013 | 12700.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados na secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/11/2013 | 16027.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/11/2013 | 13350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/11/2013 | 70.00 | 00006066390473 | MARCICLEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria paga a funcionario em viagem de interesse a prefeitura, conforme documento anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0002426 | 25/11/2013 | 270.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/11/2013 | 85.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Minicipal de Assistencia Social, relativo ao consumo de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/11/2013 | 4789.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/11/2013 | 7650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/11/2013 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/11/2013 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/11/2013 | 41.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia dos predios da Secertaria Muinicipal de Infraestrutura, relativo ao consumo de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/11/2013 | 5371.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao Publica da Cidade, relativo ao consumo de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/11/2013 | 12957.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/11/2013 | 8900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescomissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/11/2013 | 1356.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/11/2013 | 100.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lisolene arcaseda para a decoracao natalina no municipio, condorme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/11/2013 | 6000.00 | 00001354641450 | EDVALDO MIRANDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de projeto complementar para a construcao de unidade de saude tipo I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/11/2013 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de novembro de 2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/11/2013 | 3281.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Minicipal de Agricultura, relativo ao consumo de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/11/2013 | 3479.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/11/2013 | 7350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/11/2013 | 1356.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/11/2013 | 352.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/11/2013 | 468.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de saude, relativo ao consumo de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/11/2013 | 8900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescomissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/11/2013 | 4022.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do Bloco de Vigilancia Sanitaria - FMS, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/11/2013 | 1800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do Bloco de Media e alta complexidade da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/11/2013 | 1356.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, Bloco de Vigilancia sanitaria relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/11/2013 | 360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, bloco de vigilancia sanitaria relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/11/2013 | 12281.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, Unidades Basicas de Saude - UBS relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/11/2013 | 550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, Unidades basicas de Saude - UBS relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/11/2013 | 3698.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, Unidade basica de Saude - UBS relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/11/2013 | 350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS,Unidades Basicas de saude - UBS relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/11/2013 | 7632.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/11/2013 | 7110.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/11/2013 | 10822.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/11/2013 | 10726.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Estrategia de Saude da Familia - ESF, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/11/2013 | 600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Estrategia de saude da Familia - ESF, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/11/2013 | 22790.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - estrategia de saude da familia - ESF, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/11/2013 | 300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratada da Secretaria Municipal de Saude - Esatrategia de Saude da Familia ESF, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/11/2013 | 4727.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Saude Bucal SB, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/11/2013 | 4496.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SaudeBucal - SB , relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/11/2013 | 3473.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/11/2013 | 1404.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Servico de atendimento movel as urgencias - SAMU, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/11/2013 | 13937.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Servico de Atendimento MOvel as Uregencias SAMU, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/11/2013 | 1033.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/11/2013 | 249.40 | 08719767000187 | SERTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projetos complementares para construcao de unidade basica de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0002424 | 25/11/2013 | 1318.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos destinados ao laboratorio de analises clinicas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/11/2013 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do Bloco de Media e alta complexidade da Secretaria Municipal de Saude - ESF (EIP), relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/11/2013 | 1610.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Agentes de Vig. Ambiental e Sanitaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/11/2013 | 750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Vig. Ambiental e Sanitaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/11/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/11/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/11/2013 | 405.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios do setor adminsitrativo, relativo ao consumo de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a deducao pra formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/11/2013 | 6835.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/11/2013 | 8700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/11/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/11/2013 | 1648.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao paraformacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002433 | 26/11/2013 | 7746.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de insumo e consumo destinados as Unidades Basicas de saude do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Ampliar a Estrutura Fisica das Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312013 | 0002440 | 27/11/2013 | 17954.90 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a reforma da Unidade Basica de Saude, Antonio Lindilfo da Silva, no Sitioo Emas, relativo a primeira medicao, conforme documento fiscal anexo. | 10092013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/11/2013 | 255.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos pvc destinados a bonbas localizadas no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/11/2013 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/11/2013 | 250.00 | 00004322578454 | CLEIDE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoas carentes do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0002437 | 27/11/2013 | 270.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/11/2013 | 500.00 | 00008019033432 | JOSE FLAVIO DE BESSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recurso pecuniario (ajuda de custo) na modalidade prevista na alinea 2.1.b no manual orientador aos municipios do projeto mais medicos para o Brasil, regulamentado pela portaria no 1.369,d 8 de julho, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/11/2013 | 640.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cilindro de oxigenio medicinal e oxigenio PPU destinados a Unidade Basica do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/11/2013 | 70.00 | 00092795927420 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE BARROS AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a funcionario da secretaria municipal de saude em viagem de interesse do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0002452 | 29/11/2013 | 2400.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento, digitacao, processaento e transmicao do banco de dados dos sistemas de saude do municipio durantes os meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/11/2013 | 255.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral dos veiculos da Secetaria de Saude, durante o mes de novembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002458 | 29/11/2013 | 1703.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria Municcipal de saude, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002459 | 29/11/2013 | 539.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria municipal de Saude , relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/11/2013 | 500.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reorma de 2 armarios para a Unidade basica de saude Municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/11/2013 | 43.00 | 11242008000180 | CG COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porta do frizzer da geladira, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Ampliar a Estrutura Fisica das Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0002479 | 29/11/2013 | 25401.91 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERV.DE CONST. CIVIL ENGENHARIA CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aditivo de reforma da Unidade Basica de Saude, Manoel Barbosa de Sousa Neto, Conforme documento em anexo. | 10072013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/11/2013 | 1043.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de pagamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/11/2013 | 300.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de ar condicionado de 7.500 btus e colocacao de mao francesa de predio onde esta localizada no anexo da prefeitura municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002456 | 29/11/2013 | 260.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 29/11/2013 | 0.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/11/2013 | 1.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/11/2013 | 357.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de troca de equipamentos da internet da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/11/2013 | 960.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao da formacao da etapa continuada do Programa Brasil Alfabetizado do mes de movembro, pela secretaria de educacao do municipio, conforme documento fiscl anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/11/2013 | 268.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral dos veiculos da Secetaria de Saude, durante o mes de novembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002457 | 29/11/2013 | 533.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de educacao, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002460 | 29/11/2013 | 1115.60 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compre de generos material de limpeza destinados ao Programas de Jovens e Adultos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002461 | 29/11/2013 | 3718.80 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compre de generos alimenticios destinados ao Programa Mais Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002463 | 29/11/2013 | 270.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002464 | 29/11/2013 | 1265.08 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao Programa de Jovens e Adultos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/11/2013 | 3304.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de conjunto de servicos para Escola Municipal Antonio Trovao de Melo: Confeccao de bancada, conserto e solda de portao, confeccao d eportao, conforme documento anexo . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0002472 | 29/11/2013 | 7644.64 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compre de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002473 | 29/11/2013 | 2222.40 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compre de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0002475 | 29/11/2013 | 540.60 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/11/2013 | 124.64 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utencilios de conzinha destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/11/2013 | 300.00 | 00095321993491 | RAIMUNDA QUEIROGA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de cursos de artezanato do centro de referencias e assistencia social CRAS , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/11/2013 | 100.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com meia diaria em viagem de enteresse da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/11/2013 | 5000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, durante o mes de novembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/11/2013 | 5000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi+cos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio durante o mes de novembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/11/2013 | 5000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/11/2013 | 5000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, durante o mes de novembro 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/11/2013 | 350.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de porta de madeira destinados a Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0002462 | 29/11/2013 | 4910.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a decoracao natalina da cidade pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002500 | 02/12/2013 | 1425.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica. Consultoria e Assistencia Tecnica junto aos orgaos concernentes de convenios firmados com outros orgaos da Administracao Publica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/12/2013 | 92.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da Prefeitura Municipal (gabinete do prefeito), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002487 | 02/12/2013 | 115.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00009435609422 | AMANDA FRANCA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de curso de poducaode higiene e limpeza destinadas a mulheres benificiantes do programa minha casa minha vida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/12/2013 | 400.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Instrutor de Capoeira destinados aos alunos do PETI, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002510 | 02/12/2013 | 1265.08 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002486 | 02/12/2013 | 403.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/12/2013 | 200.00 | 00006355682414 | JOSE EDSON AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrtacao de dois trios de arbitros para apitar jogos de campionato que esta sendo realizado no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/12/2013 | 200.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de arbitro para apitar ogos de futibol amador que estao sendo realizados no Municipio, confrme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de arbitros para apitar jogos de futibol amador que estao sendo realizados no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/12/2013 | 108.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas destinadas a 1o festival de repentistas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/12/2013 | 50.00 | 00001646806751 | ERALDO FREIRE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como arbitro em jogos de campionato realizado no Municipio, conforme documento fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/12/2013 | 50.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como arbitro em jogos de campionato de futibel realzados no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/12/2013 | 50.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como arbitro em jogos de campionato de futibol realizados no Municipio, conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitro em jogos de campionato realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/12/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de veiculacao de materias de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002496 | 02/12/2013 | 90.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/12/2013 | 247.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/12/2013 | 205.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de tarifas de servicos bancarios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/12/2013 | 205.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de servicos bancarios, conforme documento fiscal aenxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/12/2013 | 205.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Prefeitura Municipal (Secretaria de Financas), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002488 | 02/12/2013 | 210.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/12/2013 | 393.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/12/2013 | 4950.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macacoes, camisas e botas coturnos destinados ao Servico de Atendimento Movel as Emergencias SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/12/2013 | 582.78 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios destinados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Manut.do Consorcio de Saude(contribuicoe s) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/12/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 10, 20 e 27 de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252013 | 0002512 | 03/12/2013 | 1690.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira para coleta de sangue estofada, destinada a Secretaria Munciipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002515 | 03/12/2013 | 2327.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de troca e subistituicao de pecas de automoveis da Secretaria municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002516 | 03/12/2013 | 255.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de pecas e servicos para a aplicacao/reposicao na fortas de veiculos da Secretaria municipal de saude, conforme documento fisca anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002517 | 03/12/2013 | 3350.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos da secretaria Municipal de saide, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002518 | 03/12/2013 | 2165.52 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002519 | 03/12/2013 | 987.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas desinadas a veiculos desinados a Secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002520 | 03/12/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peneus destinados a veiculos da Secretraia Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002521 | 03/12/2013 | 1536.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/12/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago em diaria a funcionario da prefeitura destinada a vijem de enteresse da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/12/2013 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252013 | 0002526 | 03/12/2013 | 23701.46 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias permanentes destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/12/2013 | 214.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria Municipal de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002513 | 03/12/2013 | 943.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados a Secretaria Municipal de Educacaodo Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0002522 | 03/12/2013 | 295.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador, destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/12/2013 | 91.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gorros de papai noel para festividades natalinas da Secretaria Municipal de Assistencia social, conforme docmento nexo fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0002523 | 03/12/2013 | 48.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002533 | 04/12/2013 | 7141.42 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fircal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/12/2013 | 804.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dentes dianteiros, parafuso dente, porca, pino e fixador de pino, destinados a retroescavadeira, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002534 | 04/12/2013 | 6485.09 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da secretaria Municipal de Infraestritura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/12/2013 | 210.00 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias, para participacao de funcionaria da capacitacao sobre policas publicas para mulheres no centro de convivencia do idoso, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/12/2013 | 300.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com diarias a Secretaria de Assitencia social para capacitacao destinada a melhoria da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002532 | 04/12/2013 | 1867.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a compra de conbustivel destinado a viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/12/2013 | 70.00 | 00004377307436 | AUDIERES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002529 | 04/12/2013 | 30254.58 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme dcumento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/12/2013 | 6000.00 | 00000814390404 | JAN SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma cirurgia artoscropica para recosntrucao artroscopica de ligamento cruzado anterior mais lesao de menisco, conforme documeto anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/12/2013 | 6000.00 | 00070141481412 | DANILO VERISSIMO GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajud financeira para realizacao de uma cirurgia artroscopica para rreconstrucao de ligamento cruzado anterior mais lesao de menisco, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002537 | 04/12/2013 | 12997.59 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para manter as ativides | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/12/2013 | 600.00 | 18821068000105 | CLINICA MEDICA DE OTORRINO PINTO BRANDAO NETO EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame medico especializado realizado, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/12/2013 | 22.49 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de forncimento de refeicao a Ine Andrade funcionaria da prefeitura que participou de capacitacao de sistema do programa nacional de combate a dengue em campina Grande, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/12/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago em diaria a funcionario da prefeitura destinada a vijem de enteresse da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/12/2013 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/12/2013 | 460.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/12/2013 | 70.00 | 00003978436400 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago de diaria a funcionario da Prefeitura Municipal em viajem de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/12/2013 | 450.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/12/2013 | 2997.62 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de venda de passagem aereas para viagem do prefeito de interesse do mnicipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/12/2013 | 120.55 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEDS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/12/2013 | 2500.00 | 00010294807454 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao natalina no Municipio, conforme documetno fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002546 | 06/12/2013 | 3149.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a veiculos da Secretaria municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002547 | 06/12/2013 | 732.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinados a veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/12/2013 | 1375.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENEZES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de apresentacao cultural para o primeiro festival de repentistas de Caturite, conforme docuemtno fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/12/2013 | 1625.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apresentacao cultural para o primeiro festival de repentistas de caturite, conforme docuemtno fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/12/2013 | 108.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas parabenizando alunos da Escolas do Municipio do 1o e 3o lugar coperjovem. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/12/2013 | 2100.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel de palco e son para apresentacoes de primeiro festival de repentistas, apresentacao do grupo de idosos, apresentacao do grupo de capoeira, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/12/2013 | 1100.00 | 00043730884468 | FRANCIMIRO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao no primeiro festival de repente do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/12/2013 | 150.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de gravacao de audio para chamada e divulgacao para matricula de alunos nas escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002559 | 06/12/2013 | 978.52 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pacas para reposicao da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/12/2013 | 3500.00 | 00005028382484 | ANA PAULA TRANQUILINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com cirurgia articular para tratamento de pe varo-varo a esquerda, laudo anexo, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/12/2013 | 700.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de 7(sete) exames eletroencefalograma, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/12/2013 | 438.94 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios destinados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/12/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago em diaria a funcionario da prefeitura destinada a vijem de enteresse da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP , lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/12/2013 | 0.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002569 | 10/12/2013 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a prefitura Municipal de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/12/2013 | 22.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/12/2013 | 10099.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (parc-adm), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/12/2013 | 140.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002566 | 10/12/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Saude durante o mes de novembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/12/2013 | 40.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a pessoa carente do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Ampliar a Estrutura Fisica das Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312013 | 0002579 | 10/12/2013 | 17955.49 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a reforma da Unidade Basica de Saude, Antonio Lindoufo da Silva - Sitio Emas, relativo a 2a medicao, conforme documento fiscal anexo. | 10102013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002563 | 10/12/2013 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de novembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0002567 | 10/12/2013 | 2377.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/12/2013 | 146.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/12/2013 | 1120.00 | 00046767223468 | FRANCISCO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas caretnte do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/12/2013 | 7.65 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse do gabinete do Prefeito, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/12/2013 | 158.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da Seretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002580 | 11/12/2013 | 713.40 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0002581 | 11/12/2013 | 2163.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo e insumo medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/12/2013 | 1920.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de realizacao de 16 endoscopias em pessoas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302013 | 0002582 | 11/12/2013 | 1200.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a prefeitura Municipal, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/12/2013 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/12/2013 | 70.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor de diaria paga a funcionaria do Municipio em viajem de enteresse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/12/2013 | 70.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/12/2013 | 152.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da Policlinica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302013 | 0002590 | 13/12/2013 | 20387.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos eletricos e eletronicos destinados a Secretaria Municipal de saude, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/12/2013 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/12/2013 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302013 | 0002592 | 13/12/2013 | 1330.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria de Assistencia Social, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/12/2013 | 900.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de consumo destinados a Secretaria Muncipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/12/2013 | 180.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias esportivos destinados a quadra de esportes do curralinho, conforme material fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/12/2013 | 10.21 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eferente a fatura do numero 33451127, conforme docuemnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0002596 | 16/12/2013 | 10294.01 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/12/2013 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/12/2013 | 229.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de consumo dagua dos predios da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002605 | 17/12/2013 | 6780.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002606 | 17/12/2013 | 796.20 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/12/2013 | 10822.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario servidores efetivos Agentes de Comunitarios de Saude - PCS, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/12/2013 | 6516.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/12/2013 | 6202.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - BLVGS de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/12/2013 | 143.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 13o salario dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - BLVGS de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/12/2013 | 10726.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Estrategia de Saude da familia - ESF de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/12/2013 | 17740.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento DO 13o salario dos servidores contratados da Estrategia de saude da Familia - ESF de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/12/2013 | 4727.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Saude Bucal - SB de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/12/2013 | 1832.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Saude Bucal SB de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/12/2013 | 12278.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Unidade Basica de Saude - SB de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/12/2013 | 1655.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Unidade Baisca de Saude - USB 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/12/2013 | 3473.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/12/2013 | 7182.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/12/2013 | 3865.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/12/2013 | 1037.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do 13o salario dos SAMU efetivos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/12/2013 | 9377.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do 13o salario do SAMU comissionado, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/12/2013 | 774.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13a salario do laboratorio contratados, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/12/2013 | 489.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua da Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/12/2013 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/12/2013 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/12/2013 | 65.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/12/2013 | 58.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a mensalidade de energia de predios publicos do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/12/2013 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/12/2013 | 5931.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao (13o de 2013), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/12/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/12/2013 | 1541.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores comissionados ( Procuradoria Juridica - Projur da Secretaria de Administracao 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002656 | 17/12/2013 | 266.92 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Prefeitura Municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/12/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/12/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos das Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/12/2013 | 5073.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Parcelamento negociado entre a Prefeitura Municipal de Caturute e a CAGEPA, sendo debitado em conta, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/12/2013 | 1023.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas do 13o salario, debitada na conta 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/12/2013 | 251.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria de Infraestrutura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/12/2013 | 11297.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/12/2013 | 8121.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/12/2013 | 1073.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0002652 | 17/12/2013 | 2240.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua da secretaria Municipal de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/12/2013 | 4010.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/12/2013 | 5875.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/12/2013 | 339.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002650 | 17/12/2013 | 361.78 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/12/2013 | 473.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/12/2013 | 2280.00 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango caipiras abatidos destinados a alimentacao de alunos das escolas do municipio, em contratacao por chamada publica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/12/2013 | 114748.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%,2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/12/2013 | 12430.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/12/2013 | 38085.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/12/2013 | 11287.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/12/2013 | 10007.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/12/2013 | 7229.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/12/2013 | 8644.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/12/2013 | 3085.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e lazer 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/12/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/12/2013 | 4423.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o servidores da Secretaria de Assistencia Social efetivos de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/12/2013 | 6312.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o salario dos servidores da Secretaria de Assistencia Social comissionado de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/12/2013 | 1329.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/12/2013 | 3051.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o do Conselho Tutelar de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002649 | 17/12/2013 | 1582.76 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0002653 | 17/12/2013 | 1116.75 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002657 | 17/12/2013 | 134.33 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materia de limpeza destinado a Secretaria de Assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/12/2013 | 670.00 | 00006700062462 | YOLANDA GALDINO SIQUEIRA NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002669 | 18/12/2013 | 1758.12 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002664 | 18/12/2013 | 8031.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002665 | 18/12/2013 | 18624.81 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/12/2013 | 7090.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/12/2013 | 928.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/12/2013 | 44574.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/12/2013 | 2744.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao-PEJA, deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/12/2013 | 1901.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao-PEJA, deste municipio, relativo ao 13/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002670 | 18/12/2013 | 5673.12 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a Veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/12/2013 | 100.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002663 | 18/12/2013 | 6862.47 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/12/2013 | 12373.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Guia de GPS, relativo a competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002662 | 18/12/2013 | 12085.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/12/2013 | 40.00 | 00003825874486 | JOSECLEIDE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente do Municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/12/2013 | 4135.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro - 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/12/2013 | 23767.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro - 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002679 | 19/12/2013 | 60.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra em caminhao cacamba (lixo), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002680 | 19/12/2013 | 546.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a cacamba ( do lixo), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002681 | 19/12/2013 | 2000.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra em caminhao cacamba de placa no KIX 2617, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/12/2013 | 466.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo especifico, destinado a patrol da secretaria de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002688 | 19/12/2013 | 2600.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prancha da PATROL do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002689 | 19/12/2013 | 2330.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e troca de pecas em PATROL da Secretaria de Infrestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0002693 | 19/12/2013 | 255.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002694 | 19/12/2013 | 5830.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a patrol do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002695 | 19/12/2013 | 5801.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a cacamba de placas KIX-2617, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002687 | 19/12/2013 | 1195.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de pecas destinadas a veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura, conorme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002691 | 19/12/2013 | 400.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra e concerto de forrageira do trator da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002683 | 19/12/2013 | 17900.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a onibus da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002684 | 19/12/2013 | 11252.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota referente a servico de mao de obra, revisao de caixa de direcao entre outros em veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/12/2013 | 4540.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para show pirotcnicos no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/12/2013 | 65.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 50 mesas paras inauguracao da passagem molhada no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/12/2013 | 800.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de tendas destinadas a apresentacao de capoeira e apresentacao do grupode idosos no Municipio, conforme doumentos fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/12/2013 | 426.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a noite cultural e festval de violeiros, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0002696 | 19/12/2013 | 10621.78 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos nas Ruas Joao Queiroga e Sindolfo Severino da Silva e pavimentacao de diversas ruas da Sede do Municipio,relativo a 2a medicao, confrme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0002697 | 20/12/2013 | 342.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados a Secretaria Muncipal de Educaca, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/12/2013 | 1750.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebedouro destinado a Secretaria Municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/12/2013 | 42633.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Guia de GPS, relativo a competencia 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes do Programa(PAIF/Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/12/2013 | 7000.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de confeccao de duas tendas metalicas com linas nightday com impresscao digital com a logomarca da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0002699 | 20/12/2013 | 2882.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Secretarias Municipal de Saude, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0002700 | 20/12/2013 | 2804.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de saude, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0002701 | 20/12/2013 | 1200.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de faturamento, digitacao, processamento, e transmissao do banco de dados dos sistemas de saude do municipio durante o mes de: dezembro/2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Ampliar a Estrutura Fisica das Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0002709 | 20/12/2013 | 15823.30 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERV.DE CONST. CIVIL ENGENHARIA CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a reforma da Unidade Basica de Saude Manoel Barbbosa de Sousa no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 10072013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/12/2013 | 18808.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/12/2013 | 2829.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/12/2013 | 20000.00 | 00003811565400 | TEREZINHA DE SOUSA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para fins de desapropriacao de uma area imobiliaria urbana de 250M2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), pertencentes a senhora Terezinha de Sousa Queiroga. O imovel ora desapropriado sera destinado a construcao do Servico de Atendimento Movel de Urgencia e Emergencia - SAMU, conforme decreto de No024/2013, 01 de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/12/2013 | 25000.00 | 00003811565400 | TEREZINHA DE SOUSA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para fins de desapropriacao de uma area imobiliaria urbana de 375M2 (trezentos e setenta de cinco metros quadrados), pertencente a senhora Terezinha de Sousa Queiroga. O imovel ora desapropriadosera destinado a construcao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, conforme decreto de No023/2013, do dia 01 de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/12/2013 | 1305.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do pasep, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/12/2013 | 120.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de serimonialista para a inalguracao da passagem molhada de Serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/12/2013 | 324.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de faixas destinadas a inauguracao de passagem molhada no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/12/2013 | 700.00 | 00055434339487 | MARIA JOSE CARDOSO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de trio de forro pe de serra incluindo son para inalguracao da passagem molhada no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/12/2013 | 400.00 | 00003354446447 | SUELY PESSOA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ALUGUEL DE TENDA PARA A INAUGURACAO DA PASSAGEM MOLCHDA NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/12/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de veiculacao de materias de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/12/2013 | 15569.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Guia de GPS, relativo a competencia de 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/12/2013 | 441.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/12/2013 | 6157.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/12/2013 | 8700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002784 | 23/12/2013 | 806.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/12/2013 | 904.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/12/2013 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252013 | 0002717 | 23/12/2013 | 16467.13 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de materiais medicos hospitalares, destinados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/12/2013 | 107.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do Posto de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/12/2013 | 649.00 | 05341808000156 | U.L.A SERVICOS - UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao semi-ortopedico para fisioterapia, destinado a policlinica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/12/2013 | 456.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria Municipal de saude, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/12/2013 | 300.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria Municipasl de saude, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/12/2013 | 10450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescomissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/12/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Bloco de Vigilancia Ambiental e Sanitaria - BLVGS, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/12/2013 | 7668.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Secretaria Municipal de saude - SEMS de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/12/2013 | 5424.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/12/2013 | 11550.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Unidade Basica de Saude - UBS, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/12/2013 | 3268.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Unidade Basica de saude - UBS - FMS, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/12/2013 | 3796.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Bloco de Vigilancia Sanitaria - BLVGS relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/12/2013 | 1610.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do Bloco de vigilancia sanitaria do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/12/2013 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescontratados da Bloco de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/12/2013 | 3473.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/12/2013 | 1404.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do Servico de Atendimento Novel as Urgencias - SAMU relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/12/2013 | 14267.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Servico de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/12/2013 | 1033.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do POLICLINIC do Municipio, relativo ao mes de dezembro 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/12/2013 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Estrategia de Saude da Familia - ESF, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes de Media e Alta com plexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/12/2013 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos do Bloco de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/12/2013 | 23890.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de saude - Agentes de saude Comunitarios - ASC, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/12/2013 | 19292.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Estrategia de Saude da familia - ESF, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/12/2013 | 30411.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Estrategia de saude da Familia -ESF, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/12/2013 | 8291.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Saude Bucal - SB, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/12/2013 | 6608.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - Saude Bucal SB, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/12/2013 | 1951.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos Premio PMAQ, Agentes de |Vigilancia Sanitaria e Ambiental, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/12/2013 | 57.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores premio PMAQ contratados do Bloco de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/12/2013 | 2582.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Unidade Basica de de saude - UBS, relativo ao mes de dezembro 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/12/2013 | 803.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados Unidade Basica de Saude do Municipio - UBS relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/12/2013 | 688.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Incentivo as Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/12/2013 | 229.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - sems, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 17.954-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/12/2013 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/12/2013 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/12/2013 | 4541.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/12/2013 | 7650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/12/2013 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/12/2013 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002783 | 23/12/2013 | 673.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Assistencia Social, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/12/2013 | 993.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/12/2013 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do Grupo Escolar Severino Gangorra Queimadas, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002739 | 23/12/2013 | 103.20 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com fornecimento de certificados e couche, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/12/2013 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/12/2013 | 13350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/12/2013 | 113397.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/12/2013 | 40178.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/12/2013 | 14101.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/12/2013 | 16027.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/12/2013 | 7229.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Serv de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/12/2013 | 12475.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/12/2013 | 200.00 | 00004080684428 | ERIVANIO VELEZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos de campionato realzado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/12/2013 | 200.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragen em jogos de campionato realizado no Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/12/2013 | 200.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos de campionato realizado no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/12/2013 | 200.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos de campionato relaizados no mucipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/12/2013 | 3033.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/12/2013 | 3457.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/12/2013 | 7350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescomissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/12/2013 | 678.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/12/2013 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de dezembro de 2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/12/2013 | 12326.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/12/2013 | 10450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/12/2013 | 2034.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0002778 | 23/12/2013 | 949.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0002786 | 24/12/2013 | 14609.56 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materia de construcao destinado a secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme docuemnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0002787 | 24/12/2013 | 439.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0002788 | 24/12/2013 | 11003.88 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materia de construcao destinados a secretaria de Infra estrutura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/12/2013 | 1030.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de pagamento, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002791 | 26/12/2013 | 813.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas destinadas a veiculos da Secretaria Muncipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002792 | 26/12/2013 | 2911.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas veiculos da Secretaria municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002793 | 26/12/2013 | 2734.06 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de trocas e subistituicoes de pecas em veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302013 | 0002794 | 26/12/2013 | 850.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0002802 | 26/12/2013 | 2946.72 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materia de construcao destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/12/2013 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/12/2013 | 5680.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iuminacao publica do Municipio, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/12/2013 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302013 | 0002790 | 26/12/2013 | 6170.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletro eletronicos, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002798 | 26/12/2013 | 961.73 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa Brasil Alfabetizado PBA conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0002799 | 26/12/2013 | 1081.20 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Merenda escolar destinada a Secretaria Municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002800 | 26/12/2013 | 300.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Secretaria de educacao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0002803 | 26/12/2013 | 1461.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002804 | 26/12/2013 | 1495.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/12/2013 | 960.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao da etapa continuada do programa Brasil Alfabetizado do mes de dezembro, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades com Recursos do Fnd e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002811 | 27/12/2013 | 179.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a formacao de professores (PBA), conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/12/2013 | 284.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral dos veiculos da Secretaria de educacao, durante o mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/12/2013 | 185.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concertos de peneis e e souda em varios veiculos da secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002814 | 27/12/2013 | 5376.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002816 | 27/12/2013 | 585.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/12/2013 | 1600.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de travez e bancos de madeiras destinados ao Ginazio poliesportivo do Municipio, conforme docuemnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/12/2013 | 300.00 | 00095321993491 | RAIMUNDA QUEIROGA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estrutora de cursos do Centro de referencias de Assistencoa Social - CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002818 | 27/12/2013 | 5000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas HTX 5147, durante o mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002819 | 27/12/2013 | 5000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002820 | 27/12/2013 | 5000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, durante o mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002821 | 27/12/2013 | 5000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, durante o mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002823 | 27/12/2013 | 1371.68 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de limpeza destinados a prefeitura Municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/12/2013 | 122.29 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha destinados a Prefeitura Municipal de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002827 | 27/12/2013 | 1265.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de generos Alimenticios, destinados a prefeitura Municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/12/2013 | 241.00 | 00006252417467 | FABIO PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem geral dos veiculos da Secetaria de Saude, durante o mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002806 | 27/12/2013 | 2073.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002807 | 27/12/2013 | 6190.29 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/12/2013 | 310.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 23 consertos de pneus e trocas de oleos dos veiculos ambulancia, fiats, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002809 | 27/12/2013 | 780.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/12/2013 | 430.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de substituicao de pecas e applicacao/reposicao na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002817 | 27/12/2013 | 279.50 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2013 | 400.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2013 | 1.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ICMS Desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2013 | 66.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2013 | 500.00 | 00008019033432 | JOSE FLAVIO DE BESSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recurso pecuniario (ajuda de custos) na modalidade prevista na alinea 2.1.b do manual orentador aos municipios do Projeto Mais Medicos Para o Brasil , conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2013 | 3557.00 | 97542585000103 | JASSON RENAN PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva nos seguintes equipamentos : Eletrocardiofrafo, Balancas, Colposcopio, Autoclaves, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantira de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024