de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000051

01/01/2013

3989.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000040

02/01/2013

2300.00

10777978000118

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME

VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 305.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000041

02/01/2013

500.00

10777978000118

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME

VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLA E ARQUEAÇÃO DOS QUATRO FEIXES DO ÔNIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 279

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000052

04/01/2013

7996.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000057

04/01/2013

22.54

09123654000187

CAGEPA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000058

04/01/2013

22.54

09123654000187

CAGEPA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000059

04/01/2013

19.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER CDC 5/2633667 MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000060

07/01/2013

100.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECARGA DE TONNER) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000007

07/01/2013

4000.00

09377512000146

UNICAR PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE MOVEIS, ARMARIOS, REDE ELETRICA E COMPONENTES DO VEÍCULO DO SAMU.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000062

07/01/2013

150.00

00003205761405

ANA MARIA DE SOUZA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINANDA A FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000014

08/01/2013

450.00

08590234000148

GILBERTO SOARES SANTOS - CASA DAS BALANCAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DO MODELO DCR 15 CH BAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000015

08/01/2013

1019.00

02147582000169

ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000016

08/01/2013

870.00

00865677000192

EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA COM CAPACIDADE DE 150KG TACK.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000018

08/01/2013

1861.21

00027623250809

GERALDO FERREIRA LUCENA

PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PSF E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000150

08/01/2013

824.00

00031306012449

JOSÉ CASSIANO PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000063

08/01/2013

5500.00

00075300567434

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000053

08/01/2013

47.60

34028316366787

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000054

08/01/2013

61.20

34028316366787

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000138

09/01/2013

17.60

34028316366787

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000011

09/01/2013

6848.00

02301569000112

CAMBOIM TEXTIL

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇAS OXFORD, CAMISAS EM MALHAS, JALECOS EM OXFORD,LENÇOL, MACAÇÃO PROF. EM TEC CEDRO BRIM.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000116

09/01/2013

1716.15

04339736000140

COMERCIAL GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.126.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000009

09/01/2013

1910.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, PASTILHA DE FREIOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA A AUMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000187

09/01/2013

4000.00

00002819719430

RIZONALDO RIBEIRO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SHOW DE NALDINHO RIBEIRO NA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE CATINGUEIRA (FESTA DE SÃO SEBASTIÃO), REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000010

10/01/2013

2575.35

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000008

10/01/2013

1230.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

REFERENTE AO SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, SERVIÇOS COMPLETO DE SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, SERVIÇO COMPLETO DE CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DA SUSPENSÃO TRASEIRA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAOET1696.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000117

10/01/2013

1400.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE CABEÇOTE PARA REALIZAR SERVIÇO DE ESMERILHO DE VALVULAS, SERVIÇO DE SEDES DE VALVULAS DO CABEÇOTE E VARIOS OUTROS SERVIÇOS, NO VEÍCULO PEOGET BOX AMBULANCIA DE PLACA JZM 2642, CONFORME NOTA FISCAL Nº184.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000118

10/01/2013

900.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE CABEÇOTE PARA REALIZAR SERVIÇO DE SEDE DE VALVULAS, SERVIÇO DE REGULAGEM DE BICOS INJETORES E ETC. NO VEÍCULO D20 DE PLACA BHT 6832, CONFORME NOTA FISCAL Nº186.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000012

10/01/2013

5390.00

13264591000156

JOSÉ IVAN DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

OPERAÇÃO ESPECIAL

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000066

10/01/2013

4268.40

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000048

10/01/2013

390.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000049

10/01/2013

398.00

08717148000153

UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO FEDERATIVA BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000001

10/01/2013

5295.93

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000002

10/01/2013

74.30

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000003

10/01/2013

0.04

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000004

10/01/2013

0.15

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA DO CIDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

16

Recursos da CIDE

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000098

15/01/2013

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE ICMS ESTADUAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000141

16/01/2013

120.00

09084815000170

SUPLAY-ELIAS DE SOUSA DANTAS

DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TROCA DE CILINDRO) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000013

16/01/2013

287.60

01984052000102

PATRICIA EMBALAGENS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°000779.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000124

16/01/2013

1179.33

00004471507400

SEZÓRTRIO DE QUEIROES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTO A PAGAR DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - EFETIVOS, MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000127

16/01/2013

1531.18

00005304155424

MARKLITANIA RODRIGUES BARBOZA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTO A PAGAR DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, DEZEMBRO DE 2012.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000171

16/01/2013

1148.42

00064563197491

MARIA DA CONCEIÇÃO CAIANA E OUTROS (PAIF)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTO A PAGAR DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, DEZEMBRO DE 2012.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000128

18/01/2013

94.00

00007566338420

AMANDA DA CONCEIÇÃO SOARES MAMEDE

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS DERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO EVENTO PREFEITURA EM AÇÃO II, RELAIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000129

18/01/2013

67.00

00004344280431

ALDENI ALVES LEITE CAETANO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE NO EVENTO PREFEITURA EM AÇÃO II, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000130

18/01/2013

216.00

00005389241444

LÁZARO RAMOS CAMPOS DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO NO EVENTO CATINGUEIRA EM AÇÃO II, REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000131

18/01/2013

677.00

00002661210474

FRANCISCO PEREIRA LOPES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DO EVENTO PREFEITURA EM AÇÃO II, REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000132

18/01/2013

45.00

00010235421456

ANGELA DOMINGOS FERREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE, NO EVENTO PREFEITURA EM AÇÃO II, REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000133

18/01/2013

197.00

00002817041470

JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO NO EVENTO PREFEITURA EM AÇÃO II, REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICPÍO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000134

18/01/2013

560.00

00007141561404

JOSÉ MENDES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO PREFEITURA EM AÇÃO II, REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUINICÍPIO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000135

18/01/2013

104.00

00003384064410

ELIANA LUCENA MAMEDES

DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA NO EVENTO PREFEITURA EM AÇÃO II, REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000136

18/01/2013

270.00

00002305602456

MARIA HELENA PEREIRA SIMPLICIO

DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOMBRANCELHA NO EVENTO PREFEITURA EM AÇÃO II, REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000137

18/01/2013

146.00

00061781800472

ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA. NO EVENTO PREFEITURA EM AÇÃO II, REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000188

18/01/2013

4600.00

17161780000154

ALYYAN JOHN BRAZ DE FARIAS MEI

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DJ NA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE CATINGUEIRA (SÃO SEBASTIÃO), REALIZADA NO DIA 18 E 19 DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0000189

18/01/2013

3000.00

00001965083471

JOSÉ ENALDO LIMA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO PREFEITURA EM AÇÃO II REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO E FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE CATINGUEIRA (SÃO SEBASTIÃO), REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000012013

0000199

18/01/2013

30580.00

15808591000103

ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PALCOS, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS(MONTAGEM OPERAÇÃO E DESMONTAGEM) PARA A FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB., CONFORME NOTA FISCAL Nº005119.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000200

18/01/2013

4000.00

00098128698400

GENILSON PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SHOW DA BANDA PAGODÃO S.A. NA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE CATINGUEIRA (SÃO SEBASTIÃO), REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000065

18/01/2013

25000.00

01402019000127

GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SHOW DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013 (FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE SÃO SEBASTIÃO).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000100

18/01/2013

27000.00

05794384000185

RR ESTUDIO AUDIO LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL ENCANTU´S, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº0020.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000201

18/01/2013

4625.00

00088544168434

ERINALDO FELIX DE SOUSA

IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, ANO MODELO:1985/1985, COR CINZA, PLACA:CVM3292/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS PARA ALGUMAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº5120.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000122

18/01/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 13.414-7.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000045

18/01/2013

20000.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000050

18/01/2013

5000.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000173

18/01/2013

86.00

08298648000106

SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL OFÍCIO ÚNICO

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000005

21/01/2013

2125.00

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000099

21/01/2013

2560.00

70095401000239

MARCOP PNEUS.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.420.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000076

21/01/2013

3118.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000068

21/01/2013

2500.00

14344690000100

CHURRASCARIA TROPEIRO

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000105

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.762-2

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000172

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000109

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.985-2

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000110

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 23.988-7.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000111

22/01/2013

0.63

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.613-1

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000114

22/01/2013

1.04

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 33.886-9

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000119

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 48.986-7.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000056

22/01/2013

5000.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DE PREÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000123

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 13.414-7.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000120

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 58,045-7

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000198

22/01/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PEJA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000101

22/01/2013

5.37

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE ITR, 8.497-2, CONFORME EXTRATO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000102

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1.225-4, CONFORME EXTRATO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000103

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.016-8.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000104

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.743-5

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000106

22/01/2013

0.09

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.851-3

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000107

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 17.737-7

00000000

16

Recursos da CIDE

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000108

22/01/2013

0.12

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22.523-1.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000112

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26.928-X.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000113

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 283142-2.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000115

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 39.740-7

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000121

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.015-X

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000125

22/01/2013

2730.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTOS A PAGAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MESES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000170

22/01/2013

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2.828-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000046

23/01/2013

915.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS Nº 002/2013, 003/2013, 004/2013 E AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DE 24/01/2013, PUBLICAÇÃO DOS AVISO DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013, 003/2013, 004/2013 E AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000064

23/01/2013

5000.00

11103448000157

PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES)

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000140

23/01/2013

581.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000017

23/01/2013

1500.00

10275539000107

MADSON PRODUÇÕES

PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CATINGUEIRA A JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA A CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000169

24/01/2013

40.50

08877441000188

JOÃO BOSCO DE ARAUJO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS CF ESP PARTITURA, DESTINADO A BANDA FILARMÔNIACA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000069

24/01/2013

1160.00

00000008650446

GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA OS SÍTIOS CONDADO, CURTUME, CACIMBAS E SERRA BRANCA NO PERÍODO DE MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000082012

0000067

28/01/2013

131400.00

10844076000157

CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA

VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE VILA ITAJUBATIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO

00032013

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000021

29/01/2013

296.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRERSPONDENTE AO PAGAMENTO SOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/1563761-4 MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000022

29/01/2013

203.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SOS SERVIÇOS DE FOENECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/263149-7 MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000023

29/01/2013

475.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETRIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/263256-0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000030

29/01/2013

973.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CENTRO ADMINISTRATIVO CDC 5/263392-3, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000031

29/01/2013

23.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA SEDE CDC 5/1439603-0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000032

29/01/2013

32.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA POSTO TELEFÔNICO CDC 5/263603-3 MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000033

29/01/2013

276.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA REPETIDORA CDC 5/263350-1 MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000039

29/01/2013

236.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA ALMOXARIFADO CDC 5/263393-0, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000139

29/01/2013

39.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FONTE ATX FUNTECH 500W - P4 - 500V) CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000036

29/01/2013

79.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA DESSALINIZAÇÃO CDC 5/1040603-1, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000037

29/01/2013

163.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA ABASTECIMENTO DE ÁGUA SERRA BRANCA CDC 5/1349041-2, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000038

29/01/2013

183.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA POÇO CDC 5/892434-2, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000025

29/01/2013

139.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SESRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/263136-4, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000026

29/01/2013

14.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SESRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/263349-3, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000027

29/01/2013

14.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/1251874-2, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000028

29/01/2013

14.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/263286-7, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000029

29/01/2013

14.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/880084-9, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000034

29/01/2013

70.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DIGITAL CDC 5/1379035-7, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000035

29/01/2013

52.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CASA DA FAMÍLIA AÇÃO SOCIAL CDC 5/1252638-0, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000055

30/01/2013

150.00

00006777076492

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINANDA A FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000126

30/01/2013

1950.00

12601723000125

POUSADA LOPES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECERTARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Sem Licitação

000000000

0000042

30/01/2013

1050.00

11902871000117

APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL GARDEM CAMPINA GRANDE-PB DO DIA 03/02/2013 A 08/02/2013 (PARTICIPAÇÃO NO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA).

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000019

30/01/2013

1500.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000020

30/01/2013

1000.00

14277001000192

ANA MARIA FELIX DE ALENCAR

VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E FOTOGRAFIAS NO SITE WWW.CATINGUEIRAONLINE.COM.BR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

10

Outros Benefícios de Natureza Social

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000097

30/01/2013

688.10

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DARF DE PAGAMENTO ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000043

30/01/2013

17000.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000092

31/01/2013

7779.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000093

31/01/2013

10551.75

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000094

31/01/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000096

31/01/2013

12724.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

31/01/2013

68037.13

09208469000195

F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA INACIO LUIZ MOTA.

00012013

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000151

31/01/2013

8412.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000152

31/01/2013

28759.57

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000153

31/01/2013

2462.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000154

31/01/2013

135.60

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000155

31/01/2013

25952.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000074

31/01/2013

6067.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000075

31/01/2013

16454.34

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000090

31/01/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000142

31/01/2013

740.00

00005299360460

ADRIANA LEITE DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000143

31/01/2013

850.00

00003384192419

FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000144

31/01/2013

300.00

00003599563438

ANTONIO MARQUES L. DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000145

31/01/2013

400.00

00004808022460

JOÃO PEREIRA NETO

DESPESA QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000146

31/01/2013

600.00

00003384399439

GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000147

31/01/2013

500.00

00004293132414

GERLANIA TOMAZ NERES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000148

31/01/2013

600.00

00004310153410

MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000149

31/01/2013

600.00

00004906904408

MARIA DE FÁTIMA M. BENTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000157

31/01/2013

620.00

00005299360460

ADRIANA LEITE DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000158

31/01/2013

470.00

00003383632466

ADRIANO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000159

31/01/2013

700.00

00003599563438

ANTONIO MARQUES L. DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000160

31/01/2013

400.00

00006084116477

ELZA MARIA LEITE PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000161

31/01/2013

680.00

00003384339452

FRANCISCO FÉLIX DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000162

31/01/2013

400.00

00004808022460

JOÃO PEREIRA NETO

DESPESA QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000163

31/01/2013

600.00

00007013502707

JOSE TOMAZ LUCAS

DESPESA QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000164

31/01/2013

300.00

00008741058461

ROZIANA CHAGAS CRUZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000165

31/01/2013

600.00

00003384399439

GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000166

31/01/2013

600.00

00049134728449

EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000167

31/01/2013

300.00

00009717276439

MARCELO HENRIQUE DA SILVA LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000174

31/01/2013

300.00

00007166307455

JOSE CARLOS DE SOUSA C

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000175

31/01/2013

90.00

00007484726494

FRANCISCO M. DE ARAÚJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000176

31/01/2013

240.00

00003384637470

JOÃO BATISTA ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000177

31/01/2013

600.00

00003383810402

BERLÂNDIA MARIA G. DE LUCENA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000178

31/01/2013

180.00

00003384779428

JOSE GOMES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000179

31/01/2013

420.00

00003383780490

ANTONIO NÓBREGA DE ALENCAR

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000180

31/01/2013

120.00

00004391400480

CARLOS ANTÔNIO HERMÍNIO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000181

31/01/2013

210.00

00009259593409

ALEX LUCAS TOMÁZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000182

31/01/2013

850.00

00033881478841

IVALDO TAVARES OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000183

31/01/2013

600.00

00003094756433

JOÃO FÉLIX LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000184

31/01/2013

600.00

00003384204441

FRANCINALDO M. ACIOLE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000185

31/01/2013

600.00

00004260135490

ZACARIAS JÓ SATURNINO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000186

31/01/2013

600.00

00007691217480

FRANCINALDO F. CAMPOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000190

31/01/2013

1800.00

00096497637400

PEDRO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000191

31/01/2013

800.00

00004391400480

CARLOS ANTÔNIO HERMÍNIO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000192

31/01/2013

800.00

00009837512423

JOANATAN BATISTA DE SALES JÚNIOR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000193

31/01/2013

800.00

00001696127408

ERIVAN DOS SANTOS DA SILVA JÚNIOR

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANERIO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000194

31/01/2013

800.00

00003383990460

DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000195

31/01/2013

540.00

00009259593409

ALEX LUCAS TOMÁZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000196

31/01/2013

715.00

00003384162420

EVANDES VESNCESLAU LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000197

31/01/2013

550.00

00009717276439

MARCELO HENRIQUE DA SILVA LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000202

31/01/2013

5300.00

00029165407172

MANOEL FELIX DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000203

31/01/2013

856.00

00002593390409

FRANCISCO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000204

31/01/2013

944.00

00002593390409

FRANCISCO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000205

31/01/2013

200.00

00060238267172

ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000168

31/01/2013

240.00

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000047

31/01/2013

15000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000070

31/01/2013

4000.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000071

31/01/2013

12573.13

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000072

31/01/2013

6679.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000073

31/01/2013

1457.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000156

31/01/2013

3836.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000077

31/01/2013

2993.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000084

31/01/2013

68311.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000085

31/01/2013

8068.20

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000086

31/01/2013

3390.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000087

31/01/2013

10237.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000088

31/01/2013

1450.71

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANERO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000089

31/01/2013

5819.81

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000024

31/01/2013

432.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000061

31/01/2013

200.00

00038001977404

JOSÉ ALVES BRUNET

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29 - CENTRO CATINGUEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, CORRESPONDETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000091

31/01/2013

2843.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000078

31/01/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000079

31/01/2013

6745.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000080

31/01/2013

3390.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000081

31/01/2013

2576.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000082

31/01/2013

1091.16

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000083

31/01/2013

2636.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000095

31/01/2013

678.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000321

01/02/2013

200.00

03310022000227

CASAS LEITE - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM PTO BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000241

01/02/2013

1740.00

00007265391470

RONE CLEMESON ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000240

01/02/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000244

01/02/2013

1000.00

00002169268405

MARIA OZANETE SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CELEBRADO COM AJUSTIÇA COMUM PARA PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000313

01/02/2013

200.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECARGA DE TONNER) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000319

01/02/2013

309.00

00003055657454

ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000247

01/02/2013

247.50

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000314

01/02/2013

680.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA MP1508D,TERM. CABO BATERIA SAPAO 16MM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000315

05/02/2013

3000.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DE PREÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000253

05/02/2013

12000.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000316

05/02/2013

4000.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000317

05/02/2013

6000.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000334

05/02/2013

3000.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000246

06/02/2013

2120.70

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000252

08/02/2013

869.50

00007265391470

RONE CLEMESON ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000331

08/02/2013

1439.00

00027623250809

GERALDO FERREIRA LUCENA

PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS PARA O PSF E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000332

08/02/2013

566.90

00007875823447

MÁRCIA ALVES DA SILVA

DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPOORTE, DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS PARA REALIZAR TRATAMENTOS NO CENTRO DE APOIO PSICISSOCIAL(CAPS).

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Recursos Hidrícos

DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000022013

0000343

08/02/2013

110000.00

09208469000195

F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE AÇUDES NAS COMUNIDADES, OLHO DÁGUA, CASTELO, RIACHO FUNDO E BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO.

00052013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Saúde

Vigilância Sanitária

DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000052013

0000344

08/02/2013

80000.00

13472442000182

PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB.

00062013

0

Recursos Ordinários

Obras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000259

08/02/2013

398.00

08717148000153

UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO FEDERATIVA BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000260

08/02/2013

440.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000323

08/02/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7433-0, CONFORME EXTRATO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000329

08/02/2013

2200.00

00028234533851

AVANIRA MARQUES SILVEIRA SOARES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPOSNDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E SAÚDE DURANATE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000348

08/02/2013

840.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DESTINADO A ESTA PREFITURA EM JORNAL DO ESTADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000330

08/02/2013

2369.00

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CREAS E CRAS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000208

08/02/2013

2222.00

07255166000106

ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA , COLETE , CALÇA E CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO CATINGUEIRA EM AÇÃO II, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000320

08/02/2013

50.00

00010068164459

GENILDA HENRIQUE DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000255

13/02/2013

678.00

00003137474400

MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO ASSINADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000336

13/02/2013

1000.00

00002169268405

MARIA OZANETE SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CELEBRADO COM AJUSTIÇA COMUM PARA PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000337

13/02/2013

1000.00

00038001977404

JOSÉ ALVES BRUNET

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CELEBRADO COM AJUSTIÇA COMUM PARA PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000351

13/02/2013

1600.00

00061781800472

ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000340

14/02/2013

869.50

00007265391470

RONE CLEMESON ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000326

14/02/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO DA CONTA Nº 13414-7.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000245

14/02/2013

5500.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL nº 132 EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000349

14/02/2013

4500.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TRATOR) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000339

14/02/2013

1000.00

00001983980420

GENISON JOOSE DA SILVA ANGELIM

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CELEBRADO COM AJUSTIÇA COMUM PARA PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000346

14/02/2013

3000.00

13116016000106

ACONTECE TV - SANDRA SIBELE D FERREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DA TV TAMBAU E JORNAL DA PARAÍBA, EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000324

14/02/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7433-0, CONFORME EXTRATO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000238

14/02/2013

5000.00

11103448000157

PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES)

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000250

15/02/2013

2576.00

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000251

15/02/2013

779.30

02357604000115

O MUNDO DA COR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000327

18/02/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO DA CONTA Nº 13414-7.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000261

18/02/2013

1748.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS D CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DETINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000322

18/02/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000318

18/02/2013

3640.00

07392640000133

MARIA DAS GRAÇAS LEITE

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA GANINETE SEC. EDU, BANDEIRAS E ESTANDARTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201300 EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000258

19/02/2013

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE ICMS ESTADUAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000262

19/02/2013

1224.60

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000328

19/02/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO DA CONTA Nº 13414-7.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000257

19/02/2013

120.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 3MTS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000254

20/02/2013

10000.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000207

20/02/2013

678.00

00014167982854

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000333

20/02/2013

1114.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 13015-X.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032013

0000353

20/02/2013

19000.00

11601431000120

GDS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB.

00072013

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000256

20/02/2013

10000.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000354

21/02/2013

2500.00

00003111416410

JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000206

21/02/2013

78.81

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 360/DEFNAS/SNAS/MDS /2007 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000310

21/02/2013

78.77

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000264

21/02/2013

1400.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000248

21/02/2013

4086.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000220

22/02/2013

165.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/263149-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000265

22/02/2013

6751.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL nº 133 EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000263

22/02/2013

2650.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000221

25/02/2013

449.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO CDC Nº 5/263256-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000218

25/02/2013

325.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE CDC Nº 5/1563761-4

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000042013

0000342

25/02/2013

24900.00

09208469000195

F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO MEDICO ESPEDIÃO CAETANO LEITE, 1º MEDIÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA.

00042013

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Obras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000210

25/02/2013

99.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000234

25/02/2013

231.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/263393-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000235

25/02/2013

51.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO NÙCLEO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/1568126-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000236

25/02/2013

19.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/263603-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000237

25/02/2013

942.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/1439603-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000228

25/02/2013

622.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO NO DISTRITO DE VILA ITAJUBATIBA NESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/892434-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000229

25/02/2013

123.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA SERRA BRANCA CDC Nº5/1349041-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000233

25/02/2013

99.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR CDC Nº 5/1040603-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000231

25/02/2013

50.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DIGITAL CDC Nº 5/13799035-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000232

25/02/2013

59.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CASA DA FAMÍLIA AÇÃO SOCIAL CDC Nº 5/1252638-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000222

25/02/2013

14.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR CURTUME CDC Nº 5/1251874-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000223

25/02/2013

14.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO MARTINS DE FREI CDC Nº 5/880084-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000224

25/02/2013

14.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PRÉ ESCOLAR J LA JÚNIOR CDC Nº 5/263349-3, CORRESPONDENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000225

25/02/2013

96.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR M S P LEITE SDC Nº 5/263136-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000226

25/02/2013

223.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FIRMINO AIRES NESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/1249448-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013+

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000227

25/02/2013

14.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE JOSAFAT P LOPES NESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/263286-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0000338

26/02/2013

551.70

05469007000170

CARREIROS SPORTS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS E MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA PRÁTICA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000209

26/02/2013

23.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.818-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000325

26/02/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13015-X

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000249

26/02/2013

1230.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS D CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DETINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000239

27/02/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000357

27/02/2013

800.00

05905051000186

MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONST. LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000355

28/02/2013

7571.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000277

28/02/2013

2993.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000278

28/02/2013

2993.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000288

28/02/2013

52128.58

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000290

28/02/2013

10481.94

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000291

28/02/2013

3493.98

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000292

28/02/2013

1450.71

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000293

28/02/2013

4443.71

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000294

28/02/2013

1200.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000312

28/02/2013

7895.00

02301569000112

CAMBOIM TEXTIL

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000272

28/02/2013

3005.33

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000273

28/02/2013

2636.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000274

28/02/2013

6791.72

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000275

28/02/2013

2034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000276

28/02/2013

1088.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000287

28/02/2013

3390.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000279

28/02/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000341

28/02/2013

7760.00

08809838000132

JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE CAUAN MARTINS E BANDA NA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE CATINGUEIRA (SÃO SEBASTIÃO), REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000281

28/02/2013

2843.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000211

28/02/2013

10.63

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.497-2, CONFORME CONTA BANCÁRIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000219

28/02/2013

10003.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/263714-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000311

28/02/2013

0.22

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000242

28/02/2013

300.00

00038001977404

JOSÉ ALVES BRUNET

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29 - CENTRO CATINGUEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, CORRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000243

28/02/2013

1000.00

14277001000192

ANA MARIA FELIX DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRÁFICAS NO SITE CATINGUEIRAONLINE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000266

28/02/2013

1500.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000267

28/02/2013

4000.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000282

28/02/2013

11543.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000283

28/02/2013

8914.20

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OA MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000284

28/02/2013

1457.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000309

28/02/2013

7125.13

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000335

28/02/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7433-0

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000347

28/02/2013

2296.62

09283185000163

ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000350

28/02/2013

35793.95

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000352

28/02/2013

15000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000356

28/02/2013

22.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000268

28/02/2013

2462.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000269

28/02/2013

1535.13

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000270

28/02/2013

9914.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000271

28/02/2013

27161.75

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000296

28/02/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000297

28/02/2013

12296.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000298

28/02/2013

13676.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000299

28/02/2013

8004.98

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000300

28/02/2013

10972.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Saúde

Vigilância Sanitária

DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000052013

0000345

28/02/2013

20000.00

13472442000182

PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB.

00062013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000280

28/02/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000285

28/02/2013

15724.97

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000286

28/02/2013

3367.38

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000295

28/02/2013

6811.32

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000401

01/03/2013

3500.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000371

01/03/2013

1095.62

12401524000173

POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000382

01/03/2013

800.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA E E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000506

01/03/2013

7920.00

20275855000132

EMPRAL PESQUISAS LTDA

IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000358

02/03/2013

1580.00

10589409000149

CLÁUDIO DE ARAUJO RODRIGUES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALBINO FÉLIX, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000475

02/03/2013

170.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIOS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000359

04/03/2013

1040.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000468

04/03/2013

4350.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000483

04/03/2013

15000.00

09208469000195

F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000476

04/03/2013

3600.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS.DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Educação Infantil

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000426

04/03/2013

1120.12

12023966004382

BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Educação Infantil

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000419

05/03/2013

242.50

03337988000177

PATOS IMPORTADOS

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Educação Infantil

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000424

05/03/2013

565.60

06960077000270

EDM-COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BALDES, VASSOURAS, RODOS, BACIAS,PÁ, PANOS DE PRATO, GARRAFA TÉRMICA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Adiantamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Educação Infantil

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000425

05/03/2013

222.85

06960077000270

EDM-COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000373

06/03/2013

850.00

24280828000109

SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AMALGAMADOR AMALGA MIX II 127/230V/60Hz

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000369

07/03/2013

1967.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA: MOA 2866, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000418

07/03/2013

32.40

08877441000188

JOÃO BOSCO DE ARAUJO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS CF ESP PARTITURA, DESTINADO A BANDA FILARMÔNIACA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000423

07/03/2013

509.65

12023966004382

BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTIANDOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000411

07/03/2013

240.00

09312958000192

IRANY MARTINS DA NÓBREGA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTIANDO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000420

08/03/2013

553.13

06166141000165

CLAUCILANIA GOMES DE MOURA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000428

08/03/2013

500.00

09269135000121

JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE SALGADOS DESTIANADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000387

08/03/2013

11999.56

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000368

08/03/2013

170.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E REVISÃO DE FREIOS PARA A AUMBULÂNCIA PLACA MOA2866 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000392

08/03/2013

8000.44

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000388

08/03/2013

12199.99

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000416

08/03/2013

640.00

12184429000165

G&T COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR SUB. GRUNFOS40-L-2HP TRIF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000377

08/03/2013

398.00

08717148000153

UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO FEDERATIVA BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000378

08/03/2013

440.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000427

09/03/2013

2200.00

11982113000237

MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES MIRANDA B06 PENTIUM E MONITORES 18,5" LED, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000379

11/03/2013

5000.00

11103448000157

PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES)

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000399

11/03/2013

5500.00

00075300567434

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000405

11/03/2013

1705.00

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000407

11/03/2013

5200.00

00000873321405

KEYLA MEDEIROS LACERDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, DISPENSA,INEXIBILIDADE OU PREGÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000403

11/03/2013

4790.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET MODELO 985, ANO 1994, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000402

11/03/2013

2385.00

00004872128435

FRANKLIN AUGUSTO DE MEDEIROS BELMONT

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZOOTECNISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Saúde

Vigilância Sanitária

DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000052013

0000484

11/03/2013

15000.00

13472442000182

PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB.

00062013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000406

11/03/2013

1770.00

00007875823447

MÁRCIA ALVES DA SILVA

DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPOORTE, DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS PARA REALIZAR TRATAMENTOS NO CENTRO DE APOIO PSICISSOCIAL(CAPS).

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000400

11/03/2013

678.00

00003137474400

MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO ASSINADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000492

12/03/2013

4759.16

12023966004382

BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000380

12/03/2013

1422.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DESTINADO A ESTA PREFITURA NO JOARNAL A UNIÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

71

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0000421

12/03/2013

94.00

15759534000173

MOTORTRAFO MOTORES E ACIONAMENTOS IND. LTDA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA PDW 2cv 380V 60Hz, DESTIANDA AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000398

13/03/2013

50.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECICLAGEM DE TONNER) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000363

13/03/2013

995.70

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000364

13/03/2013

1627.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS D CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DETINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000366

13/03/2013

2470.00

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022013

0000404

13/03/2013

19163.00

00029165407172

MANOEL FELIX DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000409

13/03/2013

4800.00

13264591000156

JOSÉ IVAN DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS DE CLASSE, PASTAS PARA DOCUMENTOS DO ALUNO E BOLETIM DO ALUNO)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000385

13/03/2013

3000.00

07892563000180

RETIPEÇAS IDEAL - RETIDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADS AO CONSERTO DO VEÍCULO GRAND BESTA PLACA MNU 7407, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000488

13/03/2013

200.00

00008324817425

EDIVAN MARQUES ACIOLE

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGENS A JOÃO PESSOA PARA CONSULTA MÉDICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000429

14/03/2013

150.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECICLAGEM DE TONNER) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000431

14/03/2013

400.00

09083015000135

GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000365

15/03/2013

1936.02

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000374

15/03/2013

2362.02

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000422

15/03/2013

140.00

00042408920400

MAXFRIO REFRIGERAÇÕES-JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE GÁS DO FREZER DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000393

15/03/2013

2353.00

00048671886468

AELSON RODRIGUES COSTA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORS, LIMPEZA DE TANQUE E CORRIGIR SISTEMA DE SUCÇÃO DO VEÍCULO GRAND BESTA PLACA MNU 7407, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Educação Infantil

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000480

15/03/2013

3164.04

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000485

15/03/2013

2000.00

07892563000180

RETIPEÇAS IDEAL - RETIDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000372

18/03/2013

1047.00

15347788000184

VALDEBAN LEITE GUIMARÃES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO, LUSTRAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO, UM AUTOCLAVE, COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000430

18/03/2013

150.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECICLAGEM DE TONNER) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000397

18/03/2013

230.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A/4 E CABO USB) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000384

19/03/2013

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000394

19/03/2013

750.00

00069027986487

CLAUDETE LEITÃO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000486

19/03/2013

500.00

00006313817400

MANOEL NETO GOMES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CIRURGIA DE VESÍCULA DESTINADO AO SENHOR: MANOEL NETO GOMES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000396

20/03/2013

1114.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 13015-X.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000479

20/03/2013

759.36

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DARF ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000370

20/03/2013

2135.90

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000408

20/03/2013

309.00

00003055657454

ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000473

21/03/2013

78.04

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, NA CONTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000477

22/03/2013

430.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000386

22/03/2013

3000.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DE SALAS DE AULA NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0000432

22/03/2013

285.90

05469007000170

CARREIROS SPORTS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUT DE CAMPO E REDE FUT CAMPO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000390

25/03/2013

800.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA E E DEMAIS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000391

25/03/2013

2495.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000415

26/03/2013

3732.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/263256-0, 5/892434-2, 5/1379035-7, 5/1349041-2, 5/263603-3, 5/1040603-1, 5/1252638-0, 5/1439603-0, 5/263393-1, 5/1568126-5, 5/263350-1,5/263392-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 E CDC 5/892434-2 MÊS DE NOVEMBRO/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000381

26/03/2013

4808.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/263714-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000367

26/03/2013

150.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000412

26/03/2013

18.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRERSPONDENTE AO PAGAMENTO SOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/892430-0 MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000414

26/03/2013

533.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/263149-7, MÊS DE FEVEREIRO/2013 E CDC Nº 5/1563761-4 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000413

26/03/2013

252.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CDC 5/1251874-2,5/263286-7, 5/263136-4, 5/263349-3, 5/1249448-0, 5/880084-9.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000487

26/03/2013

160.00

00007826603471

JOSEFA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000410

27/03/2013

440.00

02301569000112

CAMBOIM TEXTIL

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PLANO OXFORD STRETCH, DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000470

27/03/2013

550.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA AJAX 150BMD DESTINADA AO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000471

27/03/2013

75.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SF40 24X1, FLUIDO DE FREIO DOT 3 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTALOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000478

27/03/2013

1400.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000375

27/03/2013

1200.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPRESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL,DESTINADO AO PROGRAMA P.S.E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000376

27/03/2013

3870.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000507

27/03/2013

2087.84

09283185000163

ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000417

28/03/2013

229.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD WESTERN DIGITAL 500GB SATA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000433

28/03/2013

15000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000434

28/03/2013

9208.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OA MÊS DE MARÇO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000435

28/03/2013

12925.41

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000436

28/03/2013

1457.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000469

28/03/2013

150.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECICLAGEM DE TONNER) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000472

28/03/2013

4103.53

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000474

28/03/2013

0.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000481

28/03/2013

54.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000482

28/03/2013

62.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000489

28/03/2013

1000.00

00006224583455

MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CXATINGUEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000505

28/03/2013

11997.94

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000395

28/03/2013

300.00

00038001977404

JOSÉ ALVES BRUNET

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29 - CENTRO CATINGUEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000383

28/03/2013

4000.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000442

28/03/2013

9564.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000443

28/03/2013

2656.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000444

28/03/2013

28473.76

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000445

28/03/2013

10972.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000446

28/03/2013

2509.02

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000447

28/03/2013

8690.82

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000448

28/03/2013

22962.66

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000360

28/03/2013

1684.30

00027623250809

GERALDO FERREIRA LUCENA

PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS PARA O PSF E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000361

28/03/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000362

28/03/2013

12046.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000490

28/03/2013

1545.00

00018286515838

ARLENO CAMPOS DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000501

28/03/2013

1650.00

00002661210474

FRANCISCO PEREIRA LOPES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM VEÍCULO SONORO NAS CAMPANHAS DA DENGUE E VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000502

28/03/2013

1356.00

00003094756433

JOÃO FÉLIX LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POSTO DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000503

28/03/2013

1356.00

00003384204441

FRANCINALDO M. ACIOLE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO POSTO DE SAUDE ALBINO FELIX DE SOUSA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000504

28/03/2013

724.77

00014167982854

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000439

28/03/2013

6745.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000440

28/03/2013

16546.36

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000441

28/03/2013

3118.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000466

28/03/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000491

28/03/2013

1081.50

00004138810404

EDINALDO HENRIQUE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000493

28/03/2013

1236.00

00004808022460

JOÃO PEREIRA NETO

DESPESA QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO OLHA DÁGUA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000494

28/03/2013

2100.00

00096497637400

PEDRO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CANAL NA RUA SEVERINO TIBUCIO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000495

28/03/2013

1081.50

00009837512423

JOANATAN BATISTA DE SALES JÚNIOR

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000496

28/03/2013

1081.50

00003383990460

DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000497

28/03/2013

2100.00

00002593390409

FRANCISCO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL NA RUA SEVERINO TIBUCIO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000498

28/03/2013

2217.64

00003384162420

EVANDES VESNCESLAU LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO AÇUDE E ARTÉRIA DA RUA JOSE ROQUE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000499

28/03/2013

1356.00

00049134728449

EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000500

28/03/2013

861.65

00004260135490

ZACARIAS JÓ SATURNINO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA INACIO DA CATINGUEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000437

28/03/2013

2993.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000438

28/03/2013

2993.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000451

28/03/2013

11627.57

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000452

28/03/2013

2520.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000453

28/03/2013

4477.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000454

28/03/2013

63320.95

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000455

28/03/2013

9137.95

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000456

28/03/2013

4733.85

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000457

28/03/2013

9808.16

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000458

28/03/2013

3706.37

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000508

28/03/2013

3523.96

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000465

28/03/2013

2843.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000467

28/03/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000459

28/03/2013

2034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000460

28/03/2013

6745.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000461

28/03/2013

3390.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000462

28/03/2013

1146.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000463

28/03/2013

2907.18

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000464

28/03/2013

2609.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000389

30/03/2013

1300.00

14277001000192

ANA MARIA FELIX DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRÁFICAS NO SITE CATINGUEIRAONLINE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000510

01/04/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000656

01/04/2013

541.79

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - AGENTES DE ENDEMIAS - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000660

01/04/2013

4769.82

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - PSF - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000661

01/04/2013

658.46

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - ESPORTE - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000662

01/04/2013

658.46

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - CULTURA - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000663

01/04/2013

7800.69

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000664

01/04/2013

740.82

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - INFRA ESTRUTURA - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000665

01/04/2013

320.69

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - ADMIN. GESTÃO - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000666

01/04/2013

4943.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - INFRA ESTRUTURA - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000667

01/04/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - MEIO AMBIENTE - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000668

01/04/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - TURISMO - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000669

01/04/2013

625.46

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DIREITOS DA MULHER - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000670

01/04/2013

579.92

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - AÇÃO SOCIAL - PAIF - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000671

01/04/2013

616.44

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - AÇÃO SOCIAL - SENTINELA - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000672

01/04/2013

2523.77

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - EDUCAÇÃO - MDE - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000673

01/04/2013

3065.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - AÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000613

01/04/2013

2366.00

00004872128435

FRANKLIN AUGUSTO DE MEDEIROS BELMONT

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZOOTECNISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Transporte

Transporte Rodoviário

DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000122013

0000682

01/04/2013

33000.00

09208469000195

F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000171.

00082013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000620

01/04/2013

900.00

00003184462439

MACIEL AVELINO GERMANO

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM UMVEÍCULO CAMINHÃO PLACA KKZ6464, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000621

01/04/2013

309.30

00003055657454

ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022013

0000627

01/04/2013

19162.00

00029165407172

MANOEL FELIX DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000509

01/04/2013

161.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA QUALY INK HP8100/8600 E RECARGA DE TONNER) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000614

01/04/2013

1767.00

00007875823447

MÁRCIA ALVES DA SILVA

DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPOORTE, DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS PARA REALIZAR TRATAMENTOS NO CENTRO DE APOIO PSICISSOCIAL(CAPS).

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000616

01/04/2013

678.00

00000847432475

JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SEREVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA DATASUS JUNTO A SECRTARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000617

01/04/2013

7196.00

00062223755453

AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000618

01/04/2013

4625.00

00087486776120

SEVERINO LEITE DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000622

01/04/2013

412.00

00069352860420

FRANCINALDO DE SOUSA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A GENGUES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000619

01/04/2013

3815.00

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000674

01/04/2013

1665.62

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000675

01/04/2013

753.26

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000676

01/04/2013

12754.78

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000540

01/04/2013

1761.00

00027623250809

GERALDO FERREIRA LUCENA

PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS PARA O PSF E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000657

01/04/2013

2413.95

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - PACS - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000658

01/04/2013

8494.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SAUDE - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000659

01/04/2013

2925.12

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SAMU - FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000689

01/04/2013

1600.00

00046105573472

LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000625

03/04/2013

7000.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000629

03/04/2013

5000.00

13264591000156

JOSÉ IVAN DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL I,II E ENSINO INFANTIL, PASTAS PARA ALUNOS F-4)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000511

03/04/2013

1140.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000512

03/04/2013

530.00

03430011000108

RENACAR AUTOMOTORES LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFEENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000513

04/04/2013

1052.40

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000515

04/04/2013

1433.10

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000516

04/04/2013

908.50

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000686

04/04/2013

3491.60

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000615

04/04/2013

2580.00

00092734316404

EDIVALDO GOMES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VEÍCULO GM/VERANEIO PLACA GLB73001/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000514

04/04/2013

680.00

12912754000288

FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL

DESPESA QUE SEMEPENHA, CORESPONDENTE A DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000520

05/04/2013

157.80

03936074000203

AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO HIDRÁULICO, ESTOPA DE LIMPEZA, ADITIVO ANTI-CORROSIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA E ELEMENTO HIDRÁLICO, DESTNADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGE6790,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000698

05/04/2013

300.00

00006427187414

ERIVALDA OLIVEIRA DA SILVA PEDROSA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000623

05/04/2013

1628.00

00017645590459

SERGIO PESSOA ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000517

06/04/2013

160.00

09312958000192

IRANY MARTINS DA NÓBREGA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTIANDO A INAUGURAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000522

06/04/2013

320.00

09269135000121

JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000519

06/04/2013

1588.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DETINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000518

08/04/2013

522.79

01984052000102

PATRICIA EMBALAGENS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000524

08/04/2013

1824.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000521

08/04/2013

700.00

03936074000203

AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA E SERVIÇO NO VEÍCULO DE PLACA OGE6790,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0000523

08/04/2013

421.27

05469007000170

CARREIROS SPORTS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHUTEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000525

09/04/2013

150.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECARGA DE TONNER) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000558

10/04/2013

5000.00

11103448000157

PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES)

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000559

10/04/2013

398.00

08717148000153

UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO FEDERATIVA BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000560

10/04/2013

440.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000564

10/04/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000681

10/04/2013

5.37

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL.

00000000

16

Recursos da CIDE

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000691

10/04/2013

11997.94

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, DEBITADO NA COTA DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000526

10/04/2013

600.00

05535488000175

INFORMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000527

10/04/2013

3966.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000571

10/04/2013

170.00

08971248000101

IZAURA TECIDOS COM. DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO DIA "D" NO COMBATE A DENGUE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0000529

10/04/2013

1600.00

00033797463472

JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COBERTURA, FILMAGEM E TELÕES DA ENSENAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA EM MARÇO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000631

11/04/2013

2055.50

00003111416410

JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000688

11/04/2013

1200.00

00006637482404

CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICO NESTE MUNICIPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000569

11/04/2013

5001.00

02301569000112

CAMBOIM TEXTIL

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000632

11/04/2013

4740.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET MODELO 985, ANO 1994, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0000552

11/04/2013

20000.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000611

11/04/2013

1000.00

00038001977404

JOSÉ ALVES BRUNET

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CELEBRADO COM AJUSTIÇA COMUM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000624

12/04/2013

750.00

00069027986487

CLAUDETE LEITÃO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000633

12/04/2013

2055.50

00008350721421

ERALDO MARQUES PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA MMV 2901, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000528

12/04/2013

2950.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000530

12/04/2013

1454.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000531

12/04/2013

1494.20

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000543

12/04/2013

480.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000565

15/04/2013

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 33.886-9

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000612

15/04/2013

6.96

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 33.886-9

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000532

15/04/2013

1284.00

02147582000169

ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DIVERSOS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000567

16/04/2013

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000541

16/04/2013

150.00

09084815000170

SUPLAY-ELIAS DE SOUSA DANTAS

DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECARGA DE TONNER) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000542

16/04/2013

185.00

00045081328715

DENIZART PEREIRA TEIXEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS HP, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000684

16/04/2013

850.00

08665014000136

GERE SAÚDE COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000570

17/04/2013

3240.07

12023966004382

BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000533

17/04/2013

1400.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPRESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL,DESTINADO AO PROGRAMA P.S.E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000610

18/04/2013

7.25

34028316366787

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000678

19/04/2013

68.60

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000544

19/04/2013

50.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECARGA DE TONNER) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000553

19/04/2013

1617.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES - AVISOS DE EDITAIS DE TOMADAS DE PREÇO E PREGÃO PRESENCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000568

22/04/2013

1114.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 13015-X.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000534

22/04/2013

2851.50

03430011000108

RENACAR AUTOMOTORES LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFEENTE A AQUISIÇÃO DE CHICOTE DE INJEÇÃO MASTER E MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO PLACA MOA-2866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000535

22/04/2013

1065.55

12401524000173

POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000630

22/04/2013

823.00

00001631081454

ALDINELES PEREIRA ALEXANDRE

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HOW3258 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000555

23/04/2013

375.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/1249448-0, 5/263136-4, 5/263349-3, 5/880084-9, 5/263286-7, 5/1251874-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000554

23/04/2013

644.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETRIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000556

23/04/2013

2672.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/1040603-1, 5/263603-3, 5/892434-2, 5/263393-1, 5/1349041-2, 5/263350-1, 5/1379035-7, 5/263392-3, 5/1439603-0, 5/1568126-5, 5/1252638-0,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000557

23/04/2013

6456.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/263714-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000537

24/04/2013

343.69

01984052000102

PATRICIA EMBALAGENS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000102013

0000699

24/04/2013

14600.00

10641999000101

CONSTRUTORA PSK LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CACIMBAS, SERRA BRANCA E CURTUME DESTE MUNICIPIO, CONFORMR NOTA FISCAL Nº000306.

00092013

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000102013

0000683

24/04/2013

30000.00

10641999000101

CONSTRUTORA PSK LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CACIMBAS, SERRA BRANCA E CURTUME DESTE MUNICIPIO, CONFORMR NOTA FISCAL Nº000306.

00092013

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000626

25/04/2013

550.00

06331643000102

P. RONELLY DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA VAN, DESTINADA A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000572

25/04/2013

3642.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000545

25/04/2013

408.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE EDITAIS DE TOMADAS DE PREÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000536

25/04/2013

1490.28

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000546

25/04/2013

100.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000573

26/04/2013

1230.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000538

26/04/2013

1538.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000539

26/04/2013

980.00

10275539000107

MADSON PRODUÇÕES

PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS INFERMAS E CARENTES DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000566

26/04/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 13.414-7.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000551

26/04/2013

3000.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000232012

0000697

29/04/2013

60000.00

09208469000195

F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ªMEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000172.

00092012

23

Transferência de Convênios - Saúde

Obras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000547

30/04/2013

3300.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000575

30/04/2013

2496.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000576

30/04/2013

3356.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000592

30/04/2013

7746.12

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000593

30/04/2013

7480.57

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000594

30/04/2013

3423.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000599

30/04/2013

9424.20

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000600

30/04/2013

4231.37

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000601

30/04/2013

2349.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000602

30/04/2013

4733.85

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000603

30/04/2013

11963.86

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000604

30/04/2013

62244.72

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000645

30/04/2013

4097.40

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000646

30/04/2013

16982.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000647

30/04/2013

815.40

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000649

30/04/2013

2157.79

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000653

30/04/2013

775.27

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000591

30/04/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000589

30/04/2013

2421.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000587

30/04/2013

2871.95

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000588

30/04/2013

3039.23

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000595

30/04/2013

5628.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000596

30/04/2013

3390.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000597

30/04/2013

1389.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000598

30/04/2013

2034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000687

30/04/2013

815.00

00004260135490

ZACARIAS JÓ SATURNINO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0000690

30/04/2013

20000.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000692

30/04/2013

1150.00

00003384162420

EVANDES VESNCESLAU LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS Nº06/07/08 DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000693

30/04/2013

1850.00

00096497637400

PEDRO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DO CANAL LOCALIZADOS Á RUA BAZILIANO LOPES RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000694

30/04/2013

1850.00

00002593390409

FRANCISCO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO DO CANAL DO CONJUNTO DA CEAP DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000695

30/04/2013

678.00

00004808022460

JOÃO PEREIRA NETO

DESPESA QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000696

30/04/2013

1127.27

00003383990460

DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000577

30/04/2013

16798.04

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000578

30/04/2013

5066.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000579

30/04/2013

3268.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000590

30/04/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000580

30/04/2013

28545.96

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000581

30/04/2013

9142.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000582

30/04/2013

1639.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000583

30/04/2013

11637.44

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000584

30/04/2013

2509.02

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000585

30/04/2013

8320.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000586

30/04/2013

13405.99

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000605

30/04/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000606

30/04/2013

12586.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000640

30/04/2013

8952.63

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000641

30/04/2013

2413.95

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000643

30/04/2013

6963.76

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000644

30/04/2013

2870.12

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000548

30/04/2013

2495.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000549

30/04/2013

1300.00

14277001000192

ANA MARIA FELIX DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRÁFICAS NO SITE CATINGUEIRAONLINE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000550

30/04/2013

4000.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000574

30/04/2013

1457.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000607

30/04/2013

8365.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OA MÊS DE ABRIL DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000608

30/04/2013

11908.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000609

30/04/2013

15000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000561

30/04/2013

5051.71

09283185000163

ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000562

30/04/2013

1173.06

09283185000163

ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000563

30/04/2013

22.50

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7433-0

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000679

30/04/2013

3.95

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000680

30/04/2013

0.75

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000685

30/04/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000628

30/04/2013

800.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA E E DEMAIS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000634

30/04/2013

8169.35

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013., CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000635

30/04/2013

320.69

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000636

30/04/2013

658.46

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000637

30/04/2013

658.46

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000638

30/04/2013

5124.10

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000639

30/04/2013

686.14

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA - TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000642

30/04/2013

551.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000648

30/04/2013

3078.66

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000650

30/04/2013

639.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000651

30/04/2013

574.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - SENTINELA DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000652

30/04/2013

625.46

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000654

30/04/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000655

30/04/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA TURISMO DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000677

30/04/2013

4403.01

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000757

01/05/2013

1100.00

17663256000181

HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARKETING E CONSULTORIA CONSULTIVA DE PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA, CONFORME NOTA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000733

02/05/2013

5195.50

00000873321405

KEYLA MEDEIROS LACERDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, DISPENSA,INEXIBILIDADE OU PREGÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000735

02/05/2013

5324.84

00075300567434

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000868

02/05/2013

750.00

02975237000113

AUTO PEÇAS MORAIS LTDA.

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULO LOTADOS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000730

02/05/2013

2055.50

00008350721421

ERALDO MARQUES PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA MMV 2901, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000731

02/05/2013

4740.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET MODELO 985, ANO 1994, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

56

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Pregão Presencial

000102013

0000701

02/05/2013

17400.00

17331169000127

LC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR , RESIDUOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES,VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, PINTURA A CAL EM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000866

02/05/2013

5486.18

00054480795472

GERALDO DEMÉZIO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000873

02/05/2013

808.00

10325218000170

FRANCISCO LUCENA DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000746

02/05/2013

678.00

00003137474400

MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 CONFORME CONTRATO ASSINADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000748

02/05/2013

1747.18

00004525322489

DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM (ZONA RURAL),PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000728

02/05/2013

1233.30

00000008650446

GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAPOSA, CAMBRAIA E PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000729

02/05/2013

2261.05

00003111416410

JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000737

02/05/2013

5486.18

00054480795472

GERALDO DEMÉZIO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000815

02/05/2013

760.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000822

02/05/2013

3209.03

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000829

02/05/2013

240.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000821

03/05/2013

678.00

00000847432475

JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SEREVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA DATASUS JUNTO A SECRTARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000840

03/05/2013

2325.08

00062223755453

AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000841

03/05/2013

1767.00

00007875823447

MÁRCIA ALVES DA SILVA

DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPOORTE, DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NO CONSÓRCIO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000814

03/05/2013

2699.82

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRTRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000804

03/05/2013

180.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000805

03/05/2013

2112.39

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000806

03/05/2013

2740.99

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000807

03/05/2013

1579.15

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000854

03/05/2013

2080.00

00079019447491

JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONCERTO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000853

03/05/2013

618.55

00093038160482

PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER HELENA FAUSTO E LOCAÇÃO DE 30 JOGOS DE MESAS E DECORAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000851

03/05/2013

15000.00

00088544168434

ERINALDO FELIX DE SOUSA

IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000849

03/05/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2828-2, CONFORME EXTRATO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000850

03/05/2013

5486.18

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000852

03/05/2013

10000.00

00084030917453

SEBASTIÃO QUEIROZ MARQUES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000856

04/05/2013

1350.00

10325218000170

FRANCISCO LUCENA DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA AUTOMOTIVA NO CARRO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000857

04/05/2013

215.00

09624543000154

BIG SOM E ACESSÓRIOS PARA AUTO

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O CARRO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000835

06/05/2013

270.00

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000836

06/05/2013

151.50

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000747

06/05/2013

1766.07

00006590009465

FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000700

06/05/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000722

07/05/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Saúde

Vigilância Sanitária

DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000052013

0000855

07/05/2013

22000.00

13472442000182

PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB.

00062013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000813

07/05/2013

128.00

24280828000109

SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO FOTO OPTILIGHT PLUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000816

08/05/2013

703.77

24280828000109

SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000831

08/05/2013

912.00

00008401300401

ALBINO FELIX DE SOUSA NETO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA DO PAC.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000726

08/05/2013

160.00

07622652000107

MASTER VÁCUO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000871

09/05/2013

1689.26

00003383990460

DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000723

09/05/2013

3000.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000817

09/05/2013

128.18

01984052000102

PATRICIA EMBALAGENS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000820

09/05/2013

2152.26

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000819

10/05/2013

920.00

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000811

10/05/2013

4925.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000743

10/05/2013

4000.00

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000745

10/05/2013

8000.00

02301569000112

CAMBOIM TEXTIL

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000823

10/05/2013

1200.00

00006637482404

CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000724

10/05/2013

5000.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

001112013

0000842

10/05/2013

72000.00

17322542000183

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME MEDIÇÃO.

00112013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0000741

10/05/2013

25000.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000750

10/05/2013

5000.00

11103448000157

PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES)

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000751

10/05/2013

398.00

08717148000153

UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO FEDERATIVA BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000753

10/05/2013

300.00

00038001977404

JOSÉ ALVES BRUNET

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29 - CENTRO CATINGUEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000754

10/05/2013

300.00

00038001977404

JOSÉ ALVES BRUNET

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29 - CENTRO CATINGUEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, CORRESPONDETE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000755

10/05/2013

440.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000865

10/05/2013

14938.47

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000896

10/05/2013

768.27

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000763

11/05/2013

260.00

03012971000140

EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000874

13/05/2013

1600.00

00005926899486

JAQUELINE DE SOUSA PIMENTEL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000876

13/05/2013

1356.00

00003094756433

JOÃO FÉLIX LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POSTO DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000877

13/05/2013

2712.00

00010981937411

MARIA DO SOCORRO DAVI MOTA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO POSTO MEDICO ALBINO FELIX DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000899

13/05/2013

2300.00

00096497637400

PEDRO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO NAS PASSEGENS MOLHADAS NO SITIO PEDRO VELHO E RIO DA CATINGUEIRA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000900

13/05/2013

2085.00

00002593390409

FRANCISCO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000901

13/05/2013

2500.00

00003384162420

EVANDES VESNCESLAU LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUETNÇÃO DE 1000 (MIL) METROS DA CERCA NO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000875

13/05/2013

815.00

00004260135490

ZACARIAS JÓ SATURNINO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000721

14/05/2013

750.00

00069027986487

CLAUDETE LEITÃO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000878

14/05/2013

2485.00

00048671886468

AELSON RODRIGUES COSTA

DESPEA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DE BOMBAS E BICOS INJETORES NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000812

14/05/2013

401.25

01984052000102

PATRICIA EMBALAGENS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000818

14/05/2013

1741.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DETINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000809

14/05/2013

1170.01

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000834

14/05/2013

1338.48

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRTRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000897

15/05/2013

3916.20

09283185000163

ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000898

20/05/2013

3000.00

09283185000163

ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062013

0000837

20/05/2013

3814.84

00002124996452

JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000862

20/05/2013

1.80

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000758

20/05/2013

1956.45

43214055000107

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000838

20/05/2013

2325.08

00095379541453

ANTÔNIO FERNANDES BRUNET

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ DE SOUSA IRMÃO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000839

20/05/2013

1828.19

00046105573472

LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000810

20/05/2013

1100.00

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000739

20/05/2013

1050.00

10777978000118

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE PAÇAS DESINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PALCA HWR-4527, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000740

20/05/2013

200.00

10777978000118

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA E ARQUEAÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA HER 4527, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000800

20/05/2013

2816.00

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000727

20/05/2013

350.00

10777978000118

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME

VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLA E ARQUEAÇÃO E SERVIÇO DE EMBORRACHAMENTO O VEÍCULO PLACA NQE 2817, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Sem Licitação

000000000

0000830

20/05/2013

284.00

11902871000117

APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL CAMPINA EXPRESS HOTEL, CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/05/2013 A 24/05/2013 (PARTICIPAÇÃO NO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA).

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000738

20/05/2013

2110.00

10777978000118

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME

IMPORTÂNCIA QUE SEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQE 2817, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000734

21/05/2013

967.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000732

21/05/2013

874.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRERSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/263149-7, 5/263256-0 MÊS DE ABRIL/2013, CDC 5/1563761-4 MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000808

21/05/2013

545.50

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000832

21/05/2013

751.82

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRTRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000833

21/05/2013

764.80

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRTRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Educação Infantil

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000867

21/05/2013

1644.40

00004618115459

FRANCISCO MOTA DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000845

21/05/2013

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000847

21/05/2013

1114.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 13015-X.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000736

21/05/2013

2804.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000858

22/05/2013

1953.00

02301569000112

CAMBOIM TEXTIL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000872

22/05/2013

2500.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000870

23/05/2013

100.00

08696678000162

CARMEM LÚCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DUCATO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000844

23/05/2013

490.00

00039601587420

FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000742

23/05/2013

4290.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000869

23/05/2013

340.00

05402603000133

O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA

DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000860

23/05/2013

67.95

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000864

24/05/2013

360.13

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000824

24/05/2013

311.60

10759850000121

SOTRATORES

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,.

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000863

24/05/2013

350.00

00000121464474

ELIANA MARQUES OLIVEIRA TORRES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AOSS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000803

24/05/2013

2160.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000802

27/05/2013

1137.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS D CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DETINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000756

27/05/2013

7968.00

05492295000184

EMANUEL GURGEL DE CARVALHO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 32 CONDICIONADORES DE AR COM REVISÃO ELÉTRICA, DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS, SERVIÇO TECNICO E MAÕ DE OBRA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000801

28/05/2013

1500.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000904

28/05/2013

100.00

00003383779483

ANTÔNIO MORAIS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000744

28/05/2013

7989.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/263714-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000759

29/05/2013

800.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA E E DEMAIS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000760

29/05/2013

2495.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000761

29/05/2013

1300.00

14277001000192

ANA MARIA FELIX DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRÁFICAS NO SITE CATINGUEIRAONLINE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000703

29/05/2013

7760.17

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013., CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000705

29/05/2013

738.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000706

29/05/2013

719.14

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA - TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000707

29/05/2013

4810.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000708

29/05/2013

549.23

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000709

29/05/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000710

29/05/2013

320.69

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000712

29/05/2013

5008.23

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - PSF - ABRIL DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000713

29/05/2013

551.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000717

29/05/2013

2886.49

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000718

29/05/2013

631.83

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000719

29/05/2013

668.63

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - SENTINELA DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000846

29/05/2013

44.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000859

29/05/2013

6326.53

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

001112013

0000843

29/05/2013

56300.00

17322542000183

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME MEDIÇÃO.

00112013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000725

29/05/2013

5000.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000903

29/05/2013

1500.00

00031306012449

JOSÉ CASSIANO PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013..

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000879

29/05/2013

527.80

02589474000146

COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000894

29/05/2013

678.00

00004808022460

JOÃO PEREIRA NETO

DESPESA QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000895

29/05/2013

1356.00

00006224583455

MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA POSTO MEDICO ALBINO FELIX, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000902

29/05/2013

650.00

00008413559405

MAURO MAURICIO DA NOBREGA NETO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000779

29/05/2013

28040.26

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000780

29/05/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000781

29/05/2013

12901.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000702

29/05/2013

2560.24

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000711

29/05/2013

2988.92

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000714

29/05/2013

8559.31

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000825

29/05/2013

2500.00

09814346000106

ADONIAS FRANCISCO DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS A CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICÍPIO

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000890

29/05/2013

1356.00

00003384204441

FRANCINALDO M. ACIOLE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO POSTO DE SAUDE ALBINO FELIX DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000891

29/05/2013

3390.00

00008329223400

FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DE FREITAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA MATERNIDADE MRIA LEANDRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000704

29/05/2013

17367.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000715

29/05/2013

753.26

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - 40% DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000716

29/05/2013

1645.73

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - ABRIL DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000720

29/05/2013

1704.15

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - ABRIL DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000892

31/05/2013

2712.00

00004121828402

CARLOS ANTONIO HERMINIO COSTA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POSTO MEDICO JOSE DE SOUZA IRMÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000768

31/05/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000769

31/05/2013

3356.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000782

31/05/2013

10520.19

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000783

31/05/2013

4452.74

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000784

31/05/2013

843.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000785

31/05/2013

57309.02

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000786

31/05/2013

10721.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000787

31/05/2013

4473.78

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000788

31/05/2013

6508.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000789

31/05/2013

3423.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000799

31/05/2013

5485.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000826

31/05/2013

13999.99

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000773

31/05/2013

27395.23

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000774

31/05/2013

8874.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000775

31/05/2013

1978.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000776

31/05/2013

11304.97

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000777

31/05/2013

2509.02

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000778

31/05/2013

8286.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000798

31/05/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000796

31/05/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000790

31/05/2013

1389.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000791

31/05/2013

4293.98

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000792

31/05/2013

5207.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000793

31/05/2013

1966.20

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000794

31/05/2013

2669.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000795

31/05/2013

2609.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000848

31/05/2013

4000.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000770

31/05/2013

16444.36

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000771

31/05/2013

4116.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000772

31/05/2013

3589.97

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000797

31/05/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000827

31/05/2013

2000.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000861

31/05/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000762

31/05/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000764

31/05/2013

12190.97

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000765

31/05/2013

15000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000766

31/05/2013

6514.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OA MÊS DE MAIO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000767

31/05/2013

1457.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000828

31/05/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA TURISMO DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000752

31/05/2013

4000.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000943

03/06/2013

320.00

07622652000107

MASTER VÁCUO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000958

03/06/2013

660.37

00006224583455

MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

56

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Pregão Presencial

000102013

0000944

03/06/2013

21750.00

17331169000127

LC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR , RESIDUOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES,VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, PINTURA A CAL EM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000959

03/06/2013

699.00

00008329223400

FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DE FREITAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO DISTRITO DE VILA ITAJUBATIBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000945

03/06/2013

330.00

00029832144434

JOÃO DE DEUS NÓBREGA DA MORAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 04 BALANÇAS ELETRÔNICAS E 03 BALANÇAS MECÂNICAS.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000946

03/06/2013

2309.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000947

03/06/2013

206.18

00045302960400

PEDRO GALDINO MORAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000950

03/06/2013

2055.00

00087486776120

SEVERINO LEITE DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000951

03/06/2013

1767.00

00006590009465

FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000949

03/06/2013

1200.00

00006637482404

CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000955

03/06/2013

427.82

00061781800472

ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000952

03/06/2013

2261.05

00003111416410

JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000953

03/06/2013

1027.75

00000008650446

GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAPOSA, CAMBRAIA E PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000954

03/06/2013

1130.52

00092734316404

EDIVALDO GOMES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VEÍCULO GM/VERANEIO PLACA GLB73001/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000956

03/06/2013

1747.19

00004525322489

DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM (ZONA RURAL),PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000957

03/06/2013

822.20

00001631081454

ALDINELES PEREIRA ALEXANDRE

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HOW3258 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001120

04/06/2013

500.00

00093038160482

PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE BANDAS ARTÍSITICAS EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001115

04/06/2013

14.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 42.706-3.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000960

05/06/2013

2810.00

03012971000140

EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000961

05/06/2013

516.37

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000962

05/06/2013

780.90

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032013

0000964

06/06/2013

28186.65

11601431000120

GDS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB.

00072013

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000967

07/06/2013

3350.00

00042424755434

MARTINS ABREU DOS SANTOS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 75 INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000072013

0000980

07/06/2013

802.46

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFOEME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000965

07/06/2013

858.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000966

07/06/2013

1060.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000968

10/06/2013

638.39

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000970

10/06/2013

5509.68

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000971

10/06/2013

5000.00

11103448000157

PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES)

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000972

10/06/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000973

10/06/2013

398.00

08717148000153

UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO FEDERATIVA BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000974

10/06/2013

440.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062013

0000975

10/06/2013

3814.84

00002124996452

JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000977

11/06/2013

750.00

00069027986487

CLAUDETE LEITÃO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001164

11/06/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000976

11/06/2013

1700.00

02825519000134

REBOQUE PATOENSE - JOSE JALMIR DE MEDEIROS-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRADA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0000978

11/06/2013

24024.74

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Habitação

Habitação Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS NA ZONA URBANA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000162013

0000981

11/06/2013

28000.00

13472442000182

PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA.

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE REFORMA DE DUAS CASAS DESTINADAS A FAMÍLIAS CARENTES NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.

00122013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000982

12/06/2013

160.00

08696678000162

CARMEM LÚCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO HIDRO MÁQUINA 68 20LT, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142013

0000983

12/06/2013

1080.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AS UMIDADES DE SAÚDE SDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

12

Serviços de Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000984

12/06/2013

1318.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000985

12/06/2013

1096.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001121

12/06/2013

14.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 2828-2

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001114

12/06/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 23.988-7.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0000988

13/06/2013

3204.82

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0000989

13/06/2013

3306.60

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA EDUCAÇÕES PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Saúde

Alimentação e Nutrição

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ ENS. FUNDAMENTAL - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0000990

13/06/2013

5210.68

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000987

13/06/2013

7.65

34028316366787

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000993

13/06/2013

10000.00

00084030917453

SEBASTIÃO QUEIROZ MARQUES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000986

13/06/2013

565.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000991

13/06/2013

1000.00

00005252129495

PEDRO DE SOUSA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇPS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CINCO AR CONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE DE SAÚDE MIXTA DE SAÚDE MARIA LEANDRO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000992

13/06/2013

2055.50

00008350721421

ERALDO MARQUES PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA MMV 2901, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000994

13/06/2013

4740.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET MODELO 985, ANO 1994, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000999

18/06/2013

2055.50

00008350721421

ERALDO MARQUES PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA MMV 2901, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

001112013

0001007

18/06/2013

16800.00

17322542000183

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME MEDIÇÃO.

00112013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001010

18/06/2013

4977.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000995

18/06/2013

1087.00

00002661210474

FRANCISCO PEREIRA LOPES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM VEÍCULO SONORO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000997

18/06/2013

833.00

00079019447491

JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, CONCERTO E PINTURA DOS MÓVEIS DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001002

18/06/2013

1828.19

00046105573472

LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001008

18/06/2013

328.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001009

18/06/2013

328.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000996

18/06/2013

2647.04

00017645590459

SERGIO PESSOA ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000998

18/06/2013

5500.00

00075300567434

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001004

18/06/2013

3351.27

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0001005

18/06/2013

500.00

12948093000160

LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA-CHEQUE ON LINE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001000

18/06/2013

7000.00

00000780345401

MADSON FERNANDES LUSTOSA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02/04/2013 A 30/04/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001119

18/06/2013

1000.00

00001983980420

GENISON JOOSE DA SILVA ANGELIM

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CELEBRADO COM A JUSTIÇA COMUM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001110

18/06/2013

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001001

18/06/2013

12323.79

00088544168434

ERINALDO FELIX DE SOUSA

IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001003

18/06/2013

3083.31

00004525322489

DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM (ZONA RURAL),PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001006

18/06/2013

1087.00

00006073279442

DAMIANA ALVES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DOCES E SDALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Educação Infantil

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001116

19/06/2013

22.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.818-9

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001011

19/06/2013

2361.24

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000122013

0001012

19/06/2013

3000.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001014

20/06/2013

721.76

09123654000187

CAGEPA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ DE SOUSA IRMÃO, CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001015

20/06/2013

1861.00

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001016

20/06/2013

1450.18

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001017

20/06/2013

3320.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001018

20/06/2013

1250.12

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001013

20/06/2013

300.00

00038001977404

JOSÉ ALVES BRUNET

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29 - CENTRO CATINGUEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001019

21/06/2013

475.80

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001020

21/06/2013

459.24

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001021

21/06/2013

49.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001125

21/06/2013

300.00

00005957475408

JOSE JUNIOR FELIZARDO BARBOSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001126

21/06/2013

300.00

00003384281438

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001127

21/06/2013

260.00

00006493985480

MARIA DO SOCORRO JULIÃO PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001128

21/06/2013

260.00

00004754276450

ALTA FELOMENO DA SILVA VARELO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001129

21/06/2013

260.00

00009171661409

MARILENE JULIÃO PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001130

21/06/2013

260.00

00002778245405

FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001131

21/06/2013

260.00

00003385228409

MARCIA MARIA SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001132

21/06/2013

260.00

00004716334457

MARIA DE FATIMA ALVES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001134

21/06/2013

300.00

00004723986448

VERLANDIO JOSE LOURENÇO FERREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001135

21/06/2013

300.00

00012071705424

MONICA CARLA ALVES FERNANDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001136

21/06/2013

300.00

00010080938400

PATRICIA PEREIRA ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001137

21/06/2013

300.00

00003376512485

FRANCINEIDE MARQUES CAETANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001138

21/06/2013

300.00

00001938054806

ZACARIAS OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001023

25/06/2013

7774.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001022

25/06/2013

680.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001024

25/06/2013

2435.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001025

25/06/2013

1780.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS.DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001028

26/06/2013

715.25

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DARF ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001029

26/06/2013

661.41

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DARF ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001030

26/06/2013

648.45

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DARF ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001111

26/06/2013

14.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 13.015-X.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001112

26/06/2013

1114.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 13015-X.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001107

26/06/2013

62.97

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001026

26/06/2013

1578.30

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS PARA O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001027

26/06/2013

726.00

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A PALESTRAS NA SEXCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001045

27/06/2013

717.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETRIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO DE MAIO DE 2013

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001032

27/06/2013

991.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001031

27/06/2013

1577.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CDC 5/1379035-7, 5/1040603-1, 5/1252638-0, 5/263350-1, 5/263393-1, 5/1439603-0, CORRESPONDENTE MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001041

27/06/2013

22.54

09123654000187

CAGEPA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001042

27/06/2013

43.31

09123654000187

CAGEPA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001043

27/06/2013

22.54

09123654000187

CAGEPA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001044

27/06/2013

22.54

09123654000187

CAGEPA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001033

27/06/2013

1034.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001034

27/06/2013

4500.00

00009247539439

SIMONE SOARES MAMEDE

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE DESTINADOS A CAPACITAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JUNHO DE 2013.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001046

28/06/2013

25042.60

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001049

28/06/2013

3300.00

00005483171438

IHONARA THAIZ CAMBOIM WANDERLEY

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO NA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001058

28/06/2013

659.82

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - MAIO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001059

28/06/2013

1206.81

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - MAIO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001069

28/06/2013

3292.62

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001071

28/06/2013

15950.99

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001072

28/06/2013

1408.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - MAIO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001094

28/06/2013

650.00

00006557822497

SEBASTIANA ADRIANA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE APOSTILAS, CRACHÁS, CERTIFICADOS E LEMBRANÇAS PARA A CAPACITAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZDORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001101

28/06/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001102

28/06/2013

3356.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001117

28/06/2013

5000.00

00088544168434

ERINALDO FELIX DE SOUSA

IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001146

28/06/2013

9458.10

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001147

28/06/2013

843.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001148

28/06/2013

2875.37

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001149

28/06/2013

12299.07

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001150

28/06/2013

57304.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001151

28/06/2013

4473.78

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001152

28/06/2013

6441.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001153

28/06/2013

3130.10

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001162

28/06/2013

5485.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001154

28/06/2013

1389.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001155

28/06/2013

5207.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001156

28/06/2013

2260.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001157

28/06/2013

2669.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001158

28/06/2013

2609.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001163

28/06/2013

4293.98

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001161

28/06/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001159

28/06/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001055

28/06/2013

7391.73

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO - MAIO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001060

28/06/2013

221.21

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001061

28/06/2013

458.54

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001062

28/06/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001063

28/06/2013

574.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - SENTINELA DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001064

28/06/2013

587.38

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001065

28/06/2013

2702.56

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001066

28/06/2013

738.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ESPORTES - MAIO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001067

28/06/2013

4183.54

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001068

28/06/2013

693.35

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001070

28/06/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA TURISMO DESTE MUNICIPIO,MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001074

28/06/2013

2495.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001075

28/06/2013

800.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA E E DEMAIS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001076

28/06/2013

4000.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001097

28/06/2013

15000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001098

28/06/2013

6514.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OA MÊS DE JUNHO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001099

28/06/2013

13023.38

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001100

28/06/2013

1457.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001106

28/06/2013

5278.18

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001108

28/06/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001109

28/06/2013

4.23

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001118

28/06/2013

29.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.433-0.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001079

28/06/2013

7000.00

00040343391449

VALDEMAR MARIANO DE SOUZA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001080

28/06/2013

7000.00

00002125723425

SEBASTIÃO CARLOS TRINDADE QUEIROGA E OUTROS (DIARISTAS)

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001085

28/06/2013

7000.00

00000780345401

MADSON FERNANDES LUSTOSA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001048

28/06/2013

970.00

24119232000121

CICERO RODRIGUES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO LOTOADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001086

28/06/2013

678.00

00049134728449

EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001090

28/06/2013

678.00

00049134728449

EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001091

28/06/2013

678.00

00007992966430

ANACRETO CHAGAS DE FREITAS

DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PARQUE DE VAQUEJADA EDUARDO FÉLIX, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001092

28/06/2013

678.00

00007992966430

ANACRETO CHAGAS DE FREITAS

DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PARQUE DE VAQUEJADA EDUARDO FÉLIX, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001093

28/06/2013

678.00

00007992966430

ANACRETO CHAGAS DE FREITAS

DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PARQUE DE VAQUEJADA EDUARDO FÉLIX, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001095

28/06/2013

423.00

00004478940487

JOSÉ ABUQUERQUE MONTENEGRO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO METALÚRGICO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001103

28/06/2013

4116.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001104

28/06/2013

16776.77

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001105

28/06/2013

3318.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001133

28/06/2013

1218.56

00096497637400

PEDRO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO NAS PASSEGENS MOLHADAS NO SITIO PEDRO VELHO E RIO DA CATINGUEIRA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001139

28/06/2013

678.00

00004138810404

EDINALDO HENRIQUE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001160

28/06/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001047

28/06/2013

440.00

24119232000121

CICERO RODRIGUES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001050

28/06/2013

758.10

00010981937411

MARIA DO SOCORRO DAVI MOTA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO POSTO MEDICO JOSE DE SOUSA IRMÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001051

28/06/2013

758.10

00004260135490

ZACARIAS JÓ SATURNINO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE VIGIA NO POSTO MÉDICO JOSÉ DE SOUSA IRMÃO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001052

28/06/2013

758.10

00003094756433

JOÃO FÉLIX LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POSTO DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001053

28/06/2013

758.10

00003384204441

FRANCINALDO M. ACIOLE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO POSTO DE SAUDE ALBINO FELIX DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001054

28/06/2013

2487.09

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, MMAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001056

28/06/2013

7371.55

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001057

28/06/2013

2878.86

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001073

28/06/2013

7752.67

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001077

28/06/2013

3814.84

00062223755453

AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001078

28/06/2013

870.00

00057857970468

FRANCISCO LAÍRES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001081

28/06/2013

870.00

00057857970468

FRANCISCO LAÍRES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001082

28/06/2013

870.00

00003384995473

JUCELIO MEDEIROS DE MORAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001083

28/06/2013

870.00

00003384995473

JUCELIO MEDEIROS DE MORAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001084

28/06/2013

1000.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001087

28/06/2013

870.00

00007265391470

RONE CLEMESON ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001088

28/06/2013

870.00

00007265391470

RONE CLEMESON ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001089

28/06/2013

758.10

00004121828402

CARLOS ANTONIO HERMINIO COSTA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POSTO MEDICO JOSE DE SOUZA IRMÃO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001096

28/06/2013

1770.00

00006590009465

FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001113

28/06/2013

22.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 13.414-7.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001122

28/06/2013

28952.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001123

28/06/2013

12901.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001124

28/06/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001140

28/06/2013

29787.62

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001141

28/06/2013

9926.87

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001142

28/06/2013

1978.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001143

28/06/2013

11304.97

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001144

28/06/2013

2667.42

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001145

28/06/2013

7886.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001165

01/07/2013

582.60

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001166

01/07/2013

1301.40

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001167

01/07/2013

250.00

33484825000188

CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA O XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001168

01/07/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 13.414-7.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001169

01/07/2013

15.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AGRUPADAS BANCARIA DA CONTA 7433-0.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001173

02/07/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CLTURA DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001174

02/07/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DA MULHER - MAIO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001175

02/07/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AGRUPADAS BANCARIA DA CONTA 7433-0.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001177

02/07/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AGRUPADAS BANCARIA DA CONTA 13.015-X

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001182

02/07/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001171

02/07/2013

476.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CDC Nº 5/892434-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001170

02/07/2013

678.00

00000847432475

JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SEREVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA DATASUS JUNTO A SECRTARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001172

02/07/2013

211.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETRIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/1563761-4 MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001178

02/07/2013

407.00

10833520000139

SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB E HOSPITALAR LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001179

02/07/2013

1750.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001180

02/07/2013

1006.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001181

02/07/2013

1157.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001183

02/07/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 13.414-7.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000122013

0001176

02/07/2013

3500.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001194

03/07/2013

1238.00

00003383990460

DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001195

03/07/2013

1856.00

00002593390409

FRANCISCO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000072013

0001184

03/07/2013

1233.60

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001191

03/07/2013

309.28

00030094695865

VERGINIA MARIA DE CAMPOS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001193

03/07/2013

758.10

00004808022460

JOÃO PEREIRA NETO

DESPESA QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001196

03/07/2013

1120.00

00003384162420

EVANDES VESNCESLAU LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001197

03/07/2013

1120.00

00002640968432

JOSÉ SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001198

03/07/2013

809.80

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRTRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001199

03/07/2013

1004.19

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRTRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001185

03/07/2013

300.00

00038001977404

JOSÉ ALVES BRUNET

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29 - CENTRO CATINGUEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, CORRESPONDETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001186

03/07/2013

1065.14

05222411000145

SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NA XVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001187

03/07/2013

357.13

09188376000146

DETRAN-PB

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO PLACA MOO/6606PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001188

03/07/2013

517.82

09188376000146

DETRAN-PB

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO PLACA NQE/2817-PB PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001189

03/07/2013

246.48

09188376000146

DETRAN-PB

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO PLACA NQC/9235-PB PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001190

03/07/2013

740.20

09188376000146

DETRAN-PB

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO PLACA OET/1696-PB PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001192

03/07/2013

250.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142013

0001200

04/07/2013

1095.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

23

Transferência de Convênios - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001201

04/07/2013

36.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001202

05/07/2013

5111.37

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001203

08/07/2013

1404.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001204

08/07/2013

1909.18

05222411000145

SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, RETORNO DE BRASÍLIA-DF DO EVENTO XVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001206

08/07/2013

1000.00

00002169268405

MARIA OZANETE SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, CORRIGINDO A NOTA DE EMPENHO DE N°244 DE 02/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001207

08/07/2013

1000.00

00002169268405

MARIA OZANETE SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CORRIGINDO A NOTA DE EMPENHO Nº 336 DE 02/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000072013

0001205

08/07/2013

3135.16

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001208

09/07/2013

309.30

00052640396404

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

56

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Pregão Presencial

000102013

0001209

09/07/2013

21750.00

17331169000127

LC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR , RESIDUOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES,VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, PINTURA A CAL EM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001210

10/07/2013

440.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001211

10/07/2013

398.00

08717148000153

UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO FEDERATIVA BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062013

0001212

10/07/2013

3814.84

00002124996452

JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001213

10/07/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001214

10/07/2013

1100.00

17663256000181

HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARKETING E CONSULTORIA CONSULTIVA DE PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA, CONFORME NOTA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001215

10/07/2013

1893.85

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001216

10/07/2013

0.41

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001218

11/07/2013

5000.00

11103448000157

PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES)

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001217

11/07/2013

309.30

00003055657454

ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001219

12/07/2013

1946.50

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001221

15/07/2013

2598.00

00000873321405

KEYLA MEDEIROS LACERDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, DISPENSA,INEXIBILIDADE OU PREGÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001220

15/07/2013

1200.00

00006637482404

CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001222

16/07/2013

750.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001227

17/07/2013

773.20

00005955260471

TACÍSIO TOMAZ CARNEIRO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142013

0001223

17/07/2013

1118.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

23

Transferência de Convênios - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001224

17/07/2013

1140.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001225

17/07/2013

120.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIOS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001226

17/07/2013

70.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE FREIOS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001228

18/07/2013

214.20

04295384000178

MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001229

18/07/2013

67.00

03337988000177

PATOS IMPORTADOS

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES NA COMEMORAÇÃO DO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000102013

0001230

19/07/2013

20400.00

10641999000101

CONSTRUTORA PSK LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS COMUNIDADES, CACIMBAS, SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00092013

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001236

22/07/2013

1800.00

00006590009465

FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001240

22/07/2013

678.00

00006224583455

MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001237

22/07/2013

710.00

00008329223400

FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DE FREITAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO DISTRITO DE VILA ITAJUBATIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001238

22/07/2013

2940.00

00008704953487

SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIÁRIAS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001239

22/07/2013

1356.00

00003986832475

ZILMA MARIA ALVES DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001241

22/07/2013

2055.50

00008350721421

ERALDO MARQUES PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CUSTOM DE LUXE, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001243

22/07/2013

2200.00

02825519000134

REBOQUE PATOENSE - JOSE JALMIR DE MEDEIROS-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA COM UMA MÁQUINA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001231

22/07/2013

2750.00

00008401300401

ALBINO FELIX DE SOUSA NETO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001232

22/07/2013

2200.00

00002997111455

ANTONIO FÉLIX DE SOUSA NETO

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001233

22/07/2013

900.00

00008401300401

ALBINO FELIX DE SOUSA NETO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001234

22/07/2013

420.00

00002997111455

ANTONIO FÉLIX DE SOUSA NETO

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO OFICIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001235

22/07/2013

10000.00

00084030917453

SEBASTIÃO QUEIROZ MARQUES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001242

22/07/2013

2598.00

00000873321405

KEYLA MEDEIROS LACERDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, DISPENSA,INEXIBILIDADE OU PREGÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Saúde

Vigilância Sanitária

DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000052013

0001252

23/07/2013

3000.00

13472442000182

PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00062013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001250

23/07/2013

780.00

00031306012449

JOSÉ CASSIANO PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001254

23/07/2013

4600.12

17322542000183

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME MEDIÇÃO.

00112013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001256

23/07/2013

5000.00

00088544168434

ERINALDO FELIX DE SOUSA

IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001259

23/07/2013

877.00

00006557822497

SEBASTIANA ADRIANA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001245

23/07/2013

707.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001246

23/07/2013

94.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE HD, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001247

23/07/2013

361.09

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001248

23/07/2013

783.15

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001249

23/07/2013

97.18

33000118001221

TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELFÔNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001255

23/07/2013

605.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SOS SERVIÇOS DE FOENECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Sem Licitação

000000000

0001244

23/07/2013

2400.00

17222368000105

INFOQUE INSTITUTO DE FORM E QUALI EDUC LTDA ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FORMAÇÃO INICIAL) PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001251

23/07/2013

1194.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC Nº 5/1249448-0, 5/263349-3, 5/263136-4, 5/263286-7, 5/1251874-2, 5/880084-9, 5/1379035-7 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Educação Infantil

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001257

23/07/2013

822.00

00004618115459

FRANCISCO MOTA DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0001253

23/07/2013

2413.85

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001258

23/07/2013

1500.00

00006073279442

DAMIANA ALVES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001260

23/07/2013

516.00

00002661210474

FRANCISCO PEREIRA LOPES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO SERVIÇO INTINERANTE DE CIDADANIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001261

23/07/2013

650.00

00002661210474

FRANCISCO PEREIRA LOPES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

71

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0001262

24/07/2013

560.00

07622652000107

MASTER VÁCUO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DISCOS RÍGIDO INT.DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001263

24/07/2013

500.00

07622652000107

MASTER VÁCUO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001266

25/07/2013

83.25

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013 COD. 2445.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001267

25/07/2013

47.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013 COD. 2445.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001268

25/07/2013

27.75

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013 COD. 2445.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001269

25/07/2013

30.52

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013 COD. 2445.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001270

25/07/2013

61.05

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013 COD. 2445.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001271

25/07/2013

22.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013 COD. 2445.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001265

25/07/2013

45.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIVO SUPERIOR DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001264

25/07/2013

185.57

00093038160482

PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO SERVIÇO INTINERANTE DE CIDADANIA EM PARCERIA COM O GOVERNO DE ESTADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001272

26/07/2013

590.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001278

29/07/2013

520.00

00079019447491

JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONCERTO E PINTURA DE MÓVEIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001280

29/07/2013

4757.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET MODELO 985, ANO 1994, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001275

29/07/2013

540.00

00004038272486

JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001276

29/07/2013

540.00

00027090066851

ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM)

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A DIARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0001279

29/07/2013

5500.00

00075300567434

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Lazer

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SÃO JOÃO PEDRO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001274

29/07/2013

2000.00

00003774844402

CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BONDE DA GALERA NO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001273

29/07/2013

309.00

00004478940487

JOSÉ ABUQUERQUE MONTENEGRO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REFORMA DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Saúde

Alimentação e Nutrição

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ ENS. FUNDAMENTAL - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0001277

29/07/2013

8208.93

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001283

30/07/2013

1206.81

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - JUNHO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001288

30/07/2013

16296.91

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001289

30/07/2013

1393.66

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001290

30/07/2013

595.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001296

30/07/2013

2711.94

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001306

30/07/2013

14000.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001318

30/07/2013

4124.00

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, REFENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001323

30/07/2013

78.00

08065021000288

SANTÔRRES COMÉRCIO S.A.

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX-10L, DESTINADO AO ÔNIBOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Lazer

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SÃO JOÃO PEDRO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000112013

0001322

30/07/2013

25000.00

11948327000106

ADRIANO DE ARAÚJO AQUINO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DO ARTISTA TOM OLIVEIRA NA FESTA DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001310

30/07/2013

764.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001281

30/07/2013

10953.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/263714-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001282

30/07/2013

2600.00

14277001000192

ANA MARIA FELIX DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRÁFICAS NO SITE CATINGUEIRAONLINE DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001287

30/07/2013

493.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001291

30/07/2013

221.21

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001292

30/07/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001293

30/07/2013

738.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001294

30/07/2013

4256.67

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001295

30/07/2013

660.06

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001297

30/07/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001298

30/07/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DA MULHER - JUNHO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001299

30/07/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO,JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001300

30/07/2013

7574.86

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - JUNHO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001302

30/07/2013

574.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - SENTINELA DESTE MUNICIPIO,JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001303

30/07/2013

587.38

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001304

30/07/2013

2717.47

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001324

30/07/2013

4000.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000122013

0001305

30/07/2013

3000.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001308

30/07/2013

6000.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001315

30/07/2013

84.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001316

30/07/2013

516.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001317

30/07/2013

871.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001284

30/07/2013

8533.99

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001285

30/07/2013

7572.14

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001286

30/07/2013

2925.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001301

30/07/2013

2487.09

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001307

30/07/2013

10004.27

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001309

30/07/2013

220.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001311

30/07/2013

560.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001312

30/07/2013

1330.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001313

30/07/2013

1856.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001314

30/07/2013

1190.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001319

30/07/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001320

30/07/2013

12351.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001321

30/07/2013

28952.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001325

31/07/2013

623.60

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS REALIZADAS NOS GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001326

31/07/2013

1632.70

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS PARA O SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001327

31/07/2013

265.00

05816684000118

JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NANO LAN/WAN, CABOS DE REDE E CONECTORES, DESTINADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001328

31/07/2013

2825.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001329

31/07/2013

11304.97

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001330

31/07/2013

10299.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001331

31/07/2013

27527.88

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001332

31/07/2013

2317.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001360

31/07/2013

7886.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001361

31/07/2013

2500.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001362

31/07/2013

2500.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001333

31/07/2013

3589.97

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001334

31/07/2013

4794.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001335

31/07/2013

16692.58

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001357

31/07/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001338

31/07/2013

1220.40

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001339

31/07/2013

8207.30

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OA MÊS DE JULHO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001340

31/07/2013

15000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001341

31/07/2013

12823.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001363

31/07/2013

432.08

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001364

31/07/2013

4.09

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001365

31/07/2013

1432.79

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO PFM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001366

31/07/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001367

31/07/2013

74.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.433-0, CONFORME EXTRATO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001368

31/07/2013

3000.00

09283185000163

ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001369

31/07/2013

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001370

31/07/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.015-X.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001371

31/07/2013

69.11

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001373

31/07/2013

47.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013 COD. 2445.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001350

31/07/2013

2034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001351

31/07/2013

1389.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001352

31/07/2013

4293.98

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001353

31/07/2013

5207.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001354

31/07/2013

2669.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001355

31/07/2013

3050.53

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001372

31/07/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23,985-2, CONFORME EXTRATO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001358

31/07/2013

1932.66

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001356

31/07/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001336

31/07/2013

3356.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001337

31/07/2013

2678.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001342

31/07/2013

2875.37

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001343

31/07/2013

843.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001344

31/07/2013

9119.06

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001345

31/07/2013

58175.03

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001346

31/07/2013

4773.78

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001347

31/07/2013

14293.81

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001348

31/07/2013

5627.40

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001349

31/07/2013

2542.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001359

31/07/2013

6085.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000062013

0001374

01/08/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000092013

0001375

01/08/2013

899.75

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001377

06/08/2013

180.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001378

06/08/2013

325.69

01984052000102

PATRICIA EMBALAGENS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001380

06/08/2013

1540.00

00088496732487

MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001381

06/08/2013

210.00

00088496732487

MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001382

06/08/2013

255.00

00004440260454

OZANA MARIA ANGELIM DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142013

0001376

06/08/2013

1411.52

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001379

06/08/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

56

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Pregão Presencial

000102013

0001384

08/08/2013

21750.00

17331169000127

LC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR , RESIDUOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES,VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, PINTURA A CAL EM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001545

08/08/2013

5627.40

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0001383

08/08/2013

1070.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE E PNEUS DESTINADOS AO CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Lazer

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SÃO JOÃO PEDRO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001397

09/08/2013

570.00

11580759000107

HOTEL POUSADA PATOENSE LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DE BANDAS DURANTE O JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0001388

09/08/2013

4757.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET MODELO 985, ANO 1994, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0001392

09/08/2013

930.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000182013

0001403

09/08/2013

43000.00

17322542000183

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA SITO A RUA CARLOS ZACARIAS, CONFORME NOTA FISCAL.

00132013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0001385

09/08/2013

1568.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0001386

09/08/2013

240.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E SOLDA NO CATALIZADOR DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052013

0001389

09/08/2013

1800.00

00006590009465

FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0001390

09/08/2013

2055.00

00087486776120

SEVERINO LEITE DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001398

09/08/2013

2810.00

03012971000140

EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001387

09/08/2013

1718.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001391

09/08/2013

300.00

00011494060469

JEFFERSON FÉLIX BRUNET

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29 - CENTRO CATINGUEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001393

09/08/2013

15.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AGRUPADAS BANCARIA DA CONTA 7433-0.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001394

09/08/2013

14.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7433-0

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001395

09/08/2013

440.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001396

09/08/2013

398.00

08717148000153

UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO FEDERATIVA BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001399

09/08/2013

1.12

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001400

09/08/2013

4914.48

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO PFM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001401

09/08/2013

3734.62

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS,DEDUZIDO DA CONTA FPM, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062013

0001402

09/08/2013

3814.84

00002124996452

JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001404

10/08/2013

1089.85

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001405

12/08/2013

5000.00

11103448000157

PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES)

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001538

12/08/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.828-2

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001411

13/08/2013

2647.04

00017645590459

SERGIO PESSOA ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142013

0001413

13/08/2013

700.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001414

13/08/2013

510.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS.DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001406

13/08/2013

1027.75

00000008650446

GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAPOSA, CAMBRAIA E PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001407

13/08/2013

1130.52

00092734316404

EDIVALDO GOMES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2013..

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0001408

13/08/2013

1747.19

00004525322489

DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM (ZONA RURAL),PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001409

13/08/2013

822.20

00001631081454

ALDINELES PEREIRA ALEXANDRE

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HOW3258 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082013

0001410

13/08/2013

2261.05

00003111416410

JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001412

13/08/2013

833.33

00042424755434

MARTINS ABREU DOS SANTOS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA DA BANDA FANFARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001543

14/08/2013

29.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 43.818-9.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001418

14/08/2013

750.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142013

0001415

14/08/2013

1225.90

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

12

Serviços de Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202013

0001416

14/08/2013

896.30

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOOS AO SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001417

14/08/2013

1100.25

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000042013

0001419

15/08/2013

6009.71

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001420

15/08/2013

678.00

00000847432475

JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA DATASUS JUNTO A SECRTARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001421

16/08/2013

550.00

09083015000135

GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE PASTAS, CERTIFICADOS, CONVITES, CREDENCIAIS E FOLDESRS DESTINADOS A 5ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Lazer

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SÃO JOÃO PEDRO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000162013

0001426

19/08/2013

8000.00

13918556000103

ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO DONO, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26 DE JULHO DE 2013, NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2013 DE CATINGUEIRA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0001425

19/08/2013

8170.00

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001422

19/08/2013

121.68

33000118001221

TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELFÔNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001423

19/08/2013

2000.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001424

19/08/2013

2140.35

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001427

19/08/2013

1038.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000042013

0001428

20/08/2013

3000.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001541

20/08/2013

14.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 13.414-7.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0001430

21/08/2013

790.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA MOA2866/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001429

21/08/2013

9000.00

17322542000183

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA SITO A RUA CARLOS ZACARIAS, CONFORME NOTA FISCAL.

00132013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001436

23/08/2013

710.00

00008329223400

FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DE FREITAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000092013

0001431

23/08/2013

1914.60

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001432

23/08/2013

1016.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SOS SERVIÇOS DE FOENECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001433

23/08/2013

4205.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CORRESPONDNETE AOS MESE DE JUNHO E JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001434

23/08/2013

812.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001435

23/08/2013

1500.00

00054558867468

JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001437

23/08/2013

664.85

12023966004382

BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL AMEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001439

26/08/2013

300.00

11681504000130

SORVETÃO DO BOM-DAMIÃO DE OLIVEIRA MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0001447

26/08/2013

6560.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001438

26/08/2013

744.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL,EXTRATO DE RESULTADO DA TP Nº 003/2013 E TOMADA DE PREÇOS, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0001446

26/08/2013

427.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETRAI DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001440

26/08/2013

910.00

00004138810404

EDINALDO HENRIQUE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001441

26/08/2013

1700.00

00002593390409

FRANCISCO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001442

26/08/2013

1100.00

00010755206495

FABIANO DE OLIVEIRA BATISTA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001443

26/08/2013

1650.00

00006022133475

JERRE ADRIANO ARAÚJO SOARES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ENEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001444

26/08/2013

850.00

00003383990460

DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001445

26/08/2013

1680.00

00096497637400

PEDRO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CALÇAMENTO QUE DÁ ACESSO A ESTRADA DE VILA ITAJUBATIBA, NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS, SUBSTITUIÇÃO DE PEDRAS E REJUNTES. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000122013

0001454

27/08/2013

3735.36

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001456

27/08/2013

4031.45

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001457

27/08/2013

7978.40

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0001458

27/08/2013

2325.08

00062223755453

AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001450

27/08/2013

50.40

34028316366787

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001451

27/08/2013

144.00

34028316366787

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001452

27/08/2013

144.00

34028316366787

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001453

27/08/2013

54.90

34028316366787

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001460

27/08/2013

309.30

00007401743477

ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001539

27/08/2013

29.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 13.015-X.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0001448

27/08/2013

2760.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0001449

27/08/2013

4840.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001455

27/08/2013

3365.15

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001461

27/08/2013

236.00

10588060000120

CAMPINA EXPRESS HOTEL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CAMPINA EXPRESS HOTEL DO DIA 28/08/2013 A 30/08/2013 (PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA)).

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Lazer

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SÃO JOÃO PEDRO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000102013

0001459

27/08/2013

4000.00

00001010497499

SANARA LEITE GONÇALVES DE MORAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DO ARTISTA SANARA E FORROZÃO S.A.NO JOÃO PEDRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001464

28/08/2013

1200.00

00006637482404

CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

66

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Sem Licitação

000000000

0001462

28/08/2013

1520.00

08399743000198

O TAMBORIM DE OURO

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTIANDOS A BANDA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001463

28/08/2013

2700.00

03430011000108

RENACAR AUTOMOTORES LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ABULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001467

29/08/2013

500.00

03430011000108

RENACAR AUTOMOTORES LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFEENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NA AMBULÂNCIA PLACA MOA 2866, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000072013

0001469

29/08/2013

2893.00

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000032013

0001465

29/08/2013

4990.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001466

29/08/2013

1600.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA E E DEMAIS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE LULHO E AGOSTO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Lazer

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SÃO JOÃO PEDRO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001468

29/08/2013

7200.00

03781322000103

HEMERSON PROMOÇÕES ARTÍSTICAS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO JOÃO PEDRO DE CATINGUEIRA NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JULHO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Lazer

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SÃO JOÃO PEDRO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000132013

0001470

29/08/2013

2000.00

00005124933402

JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A APRESENTAÇÃO DA BANDA TEINHA E FORROZÃO JOGO DE CINTURA, NO JOÃO PEDRO 2013 DE CATINGUEIRA-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001476

30/08/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001478

30/08/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001471

30/08/2013

2609.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001472

30/08/2013

2703.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001479

30/08/2013

2034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001480

30/08/2013

5207.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001481

30/08/2013

1627.18

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001530

30/08/2013

4293.98

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001570

30/08/2013

250.00

00005131457459

MARIA DALVANETE ALVES PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001571

30/08/2013

230.00

00046833072434

EVERALDO PEREIRA FARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A FAMÍLIA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001572

30/08/2013

250.00

00009816738481

MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS ALBINO DOS SANTO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINCEIRA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001573

30/08/2013

300.00

00003385615445

MARIA IVONETE OLIVEIRA ARAUJO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001574

30/08/2013

220.00

00005638323473

JOANA DARK ALVES PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001575

30/08/2013

280.00

00005091154469

RAIMUNDO OLEGÁRIO CIRILO

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001475

30/08/2013

6163.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001482

30/08/2013

2542.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001483

30/08/2013

5695.20

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001484

30/08/2013

1595.78

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001485

30/08/2013

14293.81

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001486

30/08/2013

58181.13

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001487

30/08/2013

2875.37

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001488

30/08/2013

4399.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001489

30/08/2013

8712.30

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001497

30/08/2013

3506.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001498

30/08/2013

2678.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001513

30/08/2013

2637.35

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001524

30/08/2013

465.91

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - JULHO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001525

30/08/2013

1214.67

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - JULHO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001526

30/08/2013

16993.38

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001527

30/08/2013

1338.81

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - JULHO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001536

30/08/2013

1130.52

00092734316404

EDIVALDO GOMES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0001537

30/08/2013

1747.19

00004525322489

DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM (ZONA RURAL),PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001547

30/08/2013

678.00

00003137474400

MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 CONFORME CONTRATO ASSINADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001555

30/08/2013

3330.19

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001565

30/08/2013

465.91

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - AGOSTO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001566

30/08/2013

1229.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - AGOSTO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001567

30/08/2013

16295.56

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001569

30/08/2013

1355.97

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - AGOSTO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001554

30/08/2013

2487.09

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001556

30/08/2013

2595.79

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001563

30/08/2013

7965.80

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001568

30/08/2013

7572.14

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001499

30/08/2013

1220.40

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001500

30/08/2013

8207.30

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OA MÊS DE AGOSTO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001501

30/08/2013

13509.33

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001502

30/08/2013

15000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001506

30/08/2013

2717.47

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001507

30/08/2013

587.38

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001508

30/08/2013

671.12

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - SENTINELA DESTE MUNICIPIO,JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001509

30/08/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DA MULHER - JULHO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001510

30/08/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001511

30/08/2013

392.03

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA TURISMO DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001515

30/08/2013

719.71

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001516

30/08/2013

4387.31

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001517

30/08/2013

738.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ESPORTES - JULHO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001518

30/08/2013

589.16

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CULTURA - JULHO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001519

30/08/2013

169.01

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001520

30/08/2013

7903.48

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - JULHO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001523

30/08/2013

528.17

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012013

0001528

30/08/2013

4000.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001529

30/08/2013

90.00

00027090066851

ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM)

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO PROGRAMA PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001531

30/08/2013

6500.00

05293325000123

LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0001534

30/08/2013

5500.00

00075300567434

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062013

0001535

30/08/2013

3814.84

00002124996452

JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001540

30/08/2013

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001542

30/08/2013

74.84

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001544

30/08/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001546

30/08/2013

44.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.433-0

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001548

30/08/2013

2769.68

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001549

30/08/2013

594.84

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001550

30/08/2013

574.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - SENTINELA DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001551

30/08/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DA MULHER - AGOSTO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001552

30/08/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001553

30/08/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001557

30/08/2013

944.45

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001558

30/08/2013

4917.07

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001559

30/08/2013

771.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ESPORTES - AGOSTO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001560

30/08/2013

589.16

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CULTURA - AGOSTO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001561

30/08/2013

169.01

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001562

30/08/2013

8054.30

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001564

30/08/2013

517.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001474

30/08/2013

2779.18

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001490

30/08/2013

28952.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001491

30/08/2013

7886.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001492

30/08/2013

11304.97

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001493

30/08/2013

1978.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001494

30/08/2013

10299.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001495

30/08/2013

28586.73

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001503

30/08/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001504

30/08/2013

11614.33

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001512

30/08/2013

2487.09

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001514

30/08/2013

2757.86

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001521

30/08/2013

7943.84

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001522

30/08/2013

7572.14

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001532

30/08/2013

2100.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001533

30/08/2013

3534.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001473

30/08/2013

4823.88

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001477

30/08/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001496

30/08/2013

16544.60

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001505

30/08/2013

7350.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000142013

0001576

02/09/2013

20787.30

10565011000172

PLANALTO PAJEU EMPREENDEIMENTOS LTDA-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO SAMU NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, BOLETIM DE MEDI~ÇÃO Nº 01

00142013

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Obras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000072013

0001578

03/09/2013

1915.60

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202013

0001579

04/09/2013

853.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000042013

0001582

04/09/2013

5486.98

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Tomada de Preços

000042013

0001583

04/09/2013

1391.40

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001581

04/09/2013

59.00

09814346000106

ADONIAS FRANCISCO DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADA A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE MEIO AMBIENTE REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142013

0001580

04/09/2013

1168.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001763

06/09/2013

300.00

00011494060469

JEFFERSON FÉLIX BRUNET

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29 - CENTRO CATINGUEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000072013

0001585

09/09/2013

2330.45

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

56

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Pregão Presencial

000102013

0001584

09/09/2013

21750.00

17331169000127

LC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR , RESIDUOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES,VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, PINTURA A CAL EM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001586

09/09/2013

7500.00

17331169000127

LC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001587

09/09/2013

2940.00

00008704953487

SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIÁRIAS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001589

10/09/2013

742.30

00006557822497

SEBASTIANA ADRIANA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SECRTRAIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001592

10/09/2013

678.00

00004260135490

ZACARIAS JÓ SATURNINO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOÃO LEITE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0001593

10/09/2013

2055.50

00008350721421

ERALDO MARQUES PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CUSTOM DE LUXE, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001600

10/09/2013

678.00

00004121828402

CARLOS ANTONIO HERMINIO COSTA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA INÁCIO DA CATINGUEIRA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0001608

10/09/2013

4757.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET MODELO 985, ANO 1994, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001590

10/09/2013

678.00

00006224583455

MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001591

10/09/2013

678.00

00006224583455

MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000132013

0001604

10/09/2013

2598.00

00000873321405

KEYLA MEDEIROS LACERDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, DISPENSA,INEXIBILIDADE OU PREGÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062013

0001605

10/09/2013

3814.84

00002124996452

JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0001607

10/09/2013

5500.00

00075300567434

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COIRRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001611

10/09/2013

1741.00

00003086424494

UBERLANIO PEREIRA NUNES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001612

10/09/2013

398.00

08717148000153

UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO FEDERATIVA BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000042013

0001613

10/09/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001614

10/09/2013

440.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001616

10/09/2013

750.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001767

10/09/2013

3734.62

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS,DEDUZIDO DA CONTA FPM, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001594

10/09/2013

1130.52

00092734316404

EDIVALDO GOMES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242013

0001595

10/09/2013

10000.00

00004906905480

DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, UMA VERANEIO D-20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, CACIMBAS E RIACHO FUNDO ATÉ O SÍTIO BARRENTO E UM AD-20 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS P.A. PADRE LUCIANO E SÃO SEBASTIÃO ATÉ AA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO S MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0001596

10/09/2013

1747.19

00004525322489

DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM (ZONA RURAL),PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082013

0001597

10/09/2013

2261.05

00003111416410

JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0001598

10/09/2013

822.20

00001631081454

ALDINELES PEREIRA ALEXANDRE

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HOW3258 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001606

10/09/2013

833.33

00042424755434

MARTINS ABREU DOS SANTOS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA DA BANDA FANFARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013..

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052013

0001588

10/09/2013

1800.00

00006590009465

FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0001599

10/09/2013

2055.00

00087486776120

SEVERINO LEITE DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001601

10/09/2013

678.00

00003094756433

JOÃO FÉLIX LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POSTO DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001602

10/09/2013

678.00

00003384204441

FRANCINALDO M. ACIOLE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE ALBINO FELIX DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001603

10/09/2013

773.20

00008329223400

FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DE FREITAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001609

10/09/2013

678.00

00007041394484

GLEIDLENE BARBOSA DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TC. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE ALBINO FÉLIX DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001610

10/09/2013

1828.19

00046105573472

LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001615

10/09/2013

998.20

00006073279442

DAMIANA ALVES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA INTINERANTE REALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001617

11/09/2013

1080.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012013

0001619

12/09/2013

5000.00

11103448000157

PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES)

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001760

12/09/2013

1308.64

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA DO AFM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001627

12/09/2013

1750.00

00006022133475

JERRE ADRIANO ARAÚJO SOARES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001628

12/09/2013

1000.00

00004138810404

EDINALDO HENRIQUE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001629

12/09/2013

1750.00

00002593390409

FRANCISCO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001630

12/09/2013

1540.00

00010755206495

FABIANO DE OLIVEIRA BATISTA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001631

12/09/2013

1680.00

00096497637400

PEDRO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001632

12/09/2013

960.00

00003383990460

DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0001621

12/09/2013

1305.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001618

12/09/2013

90.00

11933415000134

GILVAM QUIRINO - MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001620

12/09/2013

109.50

09594752000100

R. R. SILVA - ME

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0001622

12/09/2013

258.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0001623

12/09/2013

1270.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001624

12/09/2013

180.00

00042408920400

MAXFRIO REFRIGERAÇÕES-JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE GÁS DE GELADEIRA BOSH-320 E RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO 7.500 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000072013

0001625

12/09/2013

1764.15

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Saúde

Alimentação e Nutrição

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ ENS. FUNDAMENTAL - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0001626

12/09/2013

9418.44

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000072013

0001633

13/09/2013

355.90

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001634

16/09/2013

332.08

01984052000102

PATRICIA EMBALAGENS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000182013

0001635

16/09/2013

48452.00

17322542000183

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA CARLOS ZACARIAS, CONFORME NOTA FISCAL.

00132013

0

Recursos Ordinários

Obras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001636

16/09/2013

9726.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/263714-8 MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001639

17/09/2013

4721.85

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001640

17/09/2013

9538.74

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001637

17/09/2013

8994.35

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001638

17/09/2013

3580.90

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001641

17/09/2013

2635.85

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0001762

17/09/2013

1027.75

00000008650446

GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAPOSA, CAMBRAIA E PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0001643

18/09/2013

3017.92

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA EDUCAÇÕES PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001642

18/09/2013

920.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPRESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL,DESTINADO AO PROGRAMA P.S.E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001651

18/09/2013

429.00

10754828000199

COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FICAL ANEXA

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001653

18/09/2013

172.45

33000118001221

TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELFÔNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001644

18/09/2013

47.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013 COD. 2445.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001645

18/09/2013

31.42

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE MAIO DE 2013 COD. 2445.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001646

18/09/2013

30.52

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013 COD. 2445.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001647

18/09/2013

47.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE JULHO DE 2013 COD. 2445.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001648

18/09/2013

27.75

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013 COD. 2445.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001649

18/09/2013

22.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE MAIO DE 2013 COD. 2445.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001650

18/09/2013

61.05

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013 COD. 2445.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001652

18/09/2013

1100.00

17663256000181

HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARKETING E CONSULTORIA CONSULTIVA DE PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA, CONFORME NOTA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001654

19/09/2013

210.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU EMENDA 1/2X2 HERBELEX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001655

19/09/2013

1938.50

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS PARA O SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001656

19/09/2013

420.10

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS REALIZADAS NOS GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001657

19/09/2013

678.00

00000847432475

JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA DATASUS JUNTO A SECRTARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000082013

0001660

20/09/2013

3410.00

02301569000112

CAMBOIM TEXTIL

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001661

20/09/2013

504.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001662

20/09/2013

1318.05

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Educação Infantil

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001658

20/09/2013

100.00

11933415000134

GILVAM QUIRINO - MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE BULK INK IMPRESSORA HP, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001659

20/09/2013

1595.00

02301569000112

CAMBOIM TEXTIL

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001765

20/09/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001664

23/09/2013

950.00

00003166338446

MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001663

23/09/2013

678.00

00004808022460

JOÃO PEREIRA NETO

DESPESA QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001667

24/09/2013

571.64

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DARF ANEXA.CÓDIGO 3703

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001668

24/09/2013

548.96

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DARF ANEXA.CÓDIGO 3703

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001670

24/09/2013

210.00

00002997111455

ANTONIO FÉLIX DE SOUSA NETO

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001671

24/09/2013

600.00

00008401300401

ALBINO FELIX DE SOUSA NETO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001672

24/09/2013

11587.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001676

24/09/2013

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001764

24/09/2013

52.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CASA DA FAMÍLIA AÇÃO SOCIAL.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001665

24/09/2013

929.00

24119232000121

CICERO RODRIGUES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001669

24/09/2013

210.00

00051767333404

RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001674

24/09/2013

943.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001675

24/09/2013

1500.00

00054558867468

JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001666

24/09/2013

2502.00

24119232000121

CICERO RODRIGUES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001673

24/09/2013

1029.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SOS SERVIÇOS DE FOENECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001680

25/09/2013

1780.00

40980187000232

KALCULUS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

62

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001679

25/09/2013

559.00

08877441000188

JOÃO BOSCO DE ARAUJO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE FAX DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001681

25/09/2013

280.00

40980187000232

KALCULUS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO FUNC 2B DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001677

25/09/2013

800.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA E E DEMAIS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001678

25/09/2013

2495.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001761

25/09/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA FEP DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001757

25/09/2013

78.95

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001682

26/09/2013

330.00

13843593000108

ANTÔNIO ADILSON MEDEIROS - ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PVC, DESTINADAS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001683

27/09/2013

2500.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001766

27/09/2013

29.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA 13.015-X.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001689

28/09/2013

4130.44

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001684

28/09/2013

3281.29

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001686

28/09/2013

2450.58

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001685

28/09/2013

12640.80

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001688

28/09/2013

9623.61

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001687

28/09/2013

3040.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001719

30/09/2013

2034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001720

30/09/2013

1389.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001721

30/09/2013

5207.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001723

30/09/2013

4068.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001726

30/09/2013

3154.43

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001727

30/09/2013

2703.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001772

30/09/2013

3242.33

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001773

30/09/2013

3776.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001774

30/09/2013

2875.37

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001769

30/09/2013

200.00

00003000029478

MARIA DE LOURDES OLEGÁRIO CIRILO

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001770

30/09/2013

200.00

00075973588491

DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001728

30/09/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Lazer

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SÃO JOÃO PEDRO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000152013

0001693

30/09/2013

4000.00

00031699480400

ARABUTÃN PEREIRA SÁTIRO

DESPESA QUE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PARADÃO DE ELITE NO DIA 27 DE JULHO NO JOÃO PEDRO DE CATINGUEIRA 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001771

30/09/2013

3174.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001714

30/09/2013

8972.17

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001715

30/09/2013

4399.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001716

30/09/2013

14293.81

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001717

30/09/2013

58575.06

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001718

30/09/2013

1595.78

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001724

30/09/2013

5695.20

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001725

30/09/2013

2542.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001729

30/09/2013

6163.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001745

30/09/2013

3387.36

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001746

30/09/2013

16382.22

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001747

30/09/2013

1229.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - SETEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001748

30/09/2013

465.91

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - SETEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001755

30/09/2013

1355.97

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - SETEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000142013

0001691

30/09/2013

10296.00

10565011000172

PLANALTO PAJEU EMPREENDEIMENTOS LTDA-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO SAMU NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

00142013

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Obras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001705

30/09/2013

28107.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001706

30/09/2013

10299.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001707

30/09/2013

2656.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001708

30/09/2013

27352.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001709

30/09/2013

2779.18

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001710

30/09/2013

11304.97

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001711

30/09/2013

8964.64

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001712

30/09/2013

12281.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001713

30/09/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001731

30/09/2013

1135.00

00007875823447

MÁRCIA ALVES DA SILVA

DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPOORTE DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS COM DESTINO AO CAPS DA CIDADE DE PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013..

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001740

30/09/2013

8559.14

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001741

30/09/2013

2487.09

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001743

30/09/2013

6706.88

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001744

30/09/2013

2742.46

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001692

30/09/2013

361.00

00008618856436

ISAEL TORRES DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE POÇO NO P.A. PADRE LUCIANO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001702

30/09/2013

7831.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001703

30/09/2013

16799.66

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001704

30/09/2013

4575.30

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001730

30/09/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001690

30/09/2013

6500.00

05293325000123

LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062013

0001694

30/09/2013

3814.84

00002124996452

JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001698

30/09/2013

8207.30

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OA MÊS DE SETEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001699

30/09/2013

13569.55

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001700

30/09/2013

15000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001701

30/09/2013

1220.40

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0001732

30/09/2013

5500.00

00075300567434

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COIRRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012013

0001733

30/09/2013

4000.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001734

30/09/2013

8067.55

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001735

30/09/2013

169.01

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001736

30/09/2013

713.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CULTURA - SETEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001737

30/09/2013

830.72

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ESPORTES - SETEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001738

30/09/2013

5071.55

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001739

30/09/2013

889.77

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001742

30/09/2013

517.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001749

30/09/2013

2667.75

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001750

30/09/2013

693.97

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001751

30/09/2013

594.84

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - SENTINELA DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001752

30/09/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001753

30/09/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001754

30/09/2013

665.12

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001756

30/09/2013

4067.39

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO PFM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001768

30/09/2013

59.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.433-0.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001758

30/09/2013

3.58

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001759

30/09/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001781

01/10/2013

2648.00

00017645590459

SERGIO PESSOA ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000062013

0001783

01/10/2013

5496.00

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, REFENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 06/06/2013 A 13/08/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0001775

01/10/2013

4757.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET MODELO 985, ANO 1994, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001782

01/10/2013

2760.00

00059190060482

SEBASTIÃO SÁVIO SOARES

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NO CONJUNTO JOÃO FÉLIX DE SOUSA, (REBAIXANDO A RUA PROJETADA Nº 08 QUE DÁ ACESSO A RUA DO AÇUDE E LIMPEZA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA II)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001786

01/10/2013

309.30

00003055657454

ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001776

01/10/2013

1700.00

00005748772400

ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0001778

01/10/2013

2325.08

00062223755453

AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001779

01/10/2013

678.00

00003384204441

FRANCINALDO M. ACIOLE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE ALBINO FELIX DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000042013

0001780

01/10/2013

5249.96

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001784

01/10/2013

200.00

70111752000105

JOSE RODRIGUES LACERDA NETO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA LM.CV VFA, DESTINADO AO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001790

01/10/2013

2325.10

00095379541453

ANTÔNIO FERNANDES BRUNET

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001777

01/10/2013

850.00

00093038160482

PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER HELENA FAUSTO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001785

01/10/2013

567.01

00010078492408

ADRIELMA ARAÚJO SOARES

DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001787

01/10/2013

8000.00

00002298248460

MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001788

01/10/2013

8000.00

00002298248460

MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001789

01/10/2013

678.00

00003137474400

MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO ASSINADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001794

02/10/2013

2034.00

00004765426424

LUZANIRA PIRES RODRIGUES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001800

02/10/2013

1270.52

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001801

02/10/2013

672.00

00067533450434

MANOEL DOS SANTOS SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 15 INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052013

0001791

02/10/2013

1800.00

00006590009465

FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001793

02/10/2013

710.00

00008329223400

FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DE FREITAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142013

0001795

02/10/2013

1443.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202013

0001796

02/10/2013

1029.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOOS AO SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001797

02/10/2013

2617.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001798

02/10/2013

1374.60

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000232012

0001802

02/10/2013

18340.00

09208469000195

F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ªMEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000173.

00092012

23

Transferência de Convênios - Saúde

Obras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Convite

000072013

0001805

02/10/2013

1100.00

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PRESTIGIE E CADEIRA HIGIÊNICA DE BANHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000072013

0001806

02/10/2013

2645.70

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001792

02/10/2013

710.00

00006557822497

SEBASTIANA ADRIANA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001799

02/10/2013

2738.20

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

56

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Pregão Presencial

000102013

0001807

02/10/2013

21750.00

17331169000127

LC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR , RESIDUOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES,VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, CAPINAGEM E CORTE DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, PINTURA A CAL EM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001809

03/10/2013

613.56

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DARF ANEXA.CÓDIGO 3703

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Educação Infantil

VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000192013

0001808

03/10/2013

25815.00

03446956000100

SOCONSTROI - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REFORMA DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.CONFORME CT 019/2013.

00152013

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001810

04/10/2013

1760.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0001811

07/10/2013

1925.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001814

07/10/2013

210.00

00088496732487

MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001812

07/10/2013

678.00

00005955260471

TACÍSIO TOMAZ CARNEIRO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001977

07/10/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 39.740-7.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001981

08/10/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.828-2.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001975

08/10/2013

29.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.015-X.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001813

08/10/2013

750.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001815

08/10/2013

210.00

00088496732487

MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000092013

0001816

08/10/2013

2239.61

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000092013

0001817

08/10/2013

1929.08

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001818

08/10/2013

618.60

00002661210474

FRANCISCO PEREIRA LOPES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM VEÍCULO SONORO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001819

08/10/2013

2165.30

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS PARA O SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001985

08/10/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.414-7.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001820

09/10/2013

1966.80

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS PARA O SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001821

09/10/2013

428.00

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS REALIZADAS NOS GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001824

09/10/2013

2036.91

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Saúde

Alimentação e Nutrição

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ ENS. FUNDAMENTAL - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001822

09/10/2013

1794.80

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE FRUTAS E VERDURA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001823

09/10/2013

250.00

09268459000145

SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E APARELHO PARA FILTRA, DESTINADO A VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001825

09/10/2013

927.90

00027623250809

GERALDO FERREIRA LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012013

0001827

10/10/2013

5000.00

11103448000157

PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES)

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

OPERAÇÃO ESPECIAL

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001986

10/10/2013

3734.61

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARCELA 53.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001826

10/10/2013

7500.00

17331169000127

LC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001979

10/10/2013

18917.47

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001980

10/10/2013

39657.59

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001974

10/10/2013

2542.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001828

10/10/2013

180.00

00010172830443

CLEBER LEITE MEDEIROS

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA IX CONFERÊNCIA ESTADULA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001829

10/10/2013

420.00

00009383455403

ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001831

11/10/2013

180.00

00020373848404

MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA)

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001833

11/10/2013

180.00

00004513922486

DOMINGOS JERONIMO DA SILVA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0001837

11/10/2013

1130.52

00092734316404

EDIVALDO GOMES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0001838

11/10/2013

1747.19

00004525322489

DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM (ZONA RURAL),PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082013

0001839

11/10/2013

2261.05

00003111416410

JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0001840

11/10/2013

1027.75

00000008650446

GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAPOSA, CAMBRAIA E PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000072013

0001830

11/10/2013

1094.64

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000182013

0001832

11/10/2013

9313.00

17322542000183

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA CARLOS ZACARIAS NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00132013

0

Recursos Ordinários

Obras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001834

11/10/2013

398.00

08717148000153

UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO FEDERATIVA BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000042013

0001835

11/10/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001836

11/10/2013

440.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001842

15/10/2013

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000122013

0001841

15/10/2013

6949.42

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000212013

0001850

16/10/2013

2500.00

18253137000113

S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001846

16/10/2013

600.00

00008401300401

ALBINO FELIX DE SOUSA NETO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013..

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001848

16/10/2013

420.00

00003298615498

JOSÉ FERNANDES DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RETIRAR DOCUMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL-PNDTR DO MDE, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001844

16/10/2013

322.75

09123654000187

CAGEPA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ DE SOUSA IRMÃO,CORRESPONDNETE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000152013

0001849

16/10/2013

1828.19

00046105573472

LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001843

16/10/2013

7.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CDC 5/2633667 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001845

16/10/2013

48.29

09123654000187

CAGEPA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CRAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Lazer

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SÃO JOÃO PEDRO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000142013

0001847

16/10/2013

4000.00

00098128698400

GENILSON PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SHOW DA BANDA PAGODÃO S.A. VISANDO APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26 DE JULHO NO JOÃO PEDRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0001851

18/10/2013

1458.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202013

0001852

18/10/2013

1284.39

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001853

18/10/2013

2291.50

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001854

18/10/2013

6200.00

14492105000110

VALRINE EMPREENDIMENTO VALBERTINA F. DE SOUSA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS APARELHOSD TRASMISSORES DO SINAL DE TV BANDEIRANTES, REDE VIDA, SBT/TV TAMBAÚ, GLOVO/TV PARAÍBA, E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CINCO ANTENAS DA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000032013

0001858

21/10/2013

2495.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001859

21/10/2013

800.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA E E DEMAIS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Tomada de Preços

000042013

0001855

21/10/2013

1402.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001856

21/10/2013

335.10

02357604000115

O MUNDO DA COR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE VAPORES ORGÂNICOS E MASCARAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Tomada de Preços

000042013

0001857

21/10/2013

1080.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000072013

0001860

22/10/2013

2885.30

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001861

22/10/2013

146.61

33000118001221

TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELFÔNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001978

22/10/2013

22.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 43.818-9.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001862

22/10/2013

18.90

34028316366787

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001976

22/10/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.016-8.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001863

23/10/2013

1482.00

01612452000197

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001864

23/10/2013

1482.00

01612452000197

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001865

23/10/2013

1482.00

01612452000197

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001866

23/10/2013

1482.00

01612452000197

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 4ª PARCELA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001867

23/10/2013

1482.00

01612452000197

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 5ª PARCELA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001868

23/10/2013

1482.00

01612452000197

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 6ª PARCELA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001869

23/10/2013

70.00

08065021000288

SANTÔRRES COMÉRCIO S.A.

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX-10L, DESTINADO AO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001870

23/10/2013

70.00

09624543000154

BIG SOM E ACESSÓRIOS PARA AUTO

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RET. UNO 06/4P C/C LD, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001871

23/10/2013

600.00

13873228000138

JOSE DE ANCHIETA DA SILVA ROCHA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001872

24/10/2013

2488.11

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ABULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001873

24/10/2013

1100.00

17663256000181

HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARKETING E CONSULTORIA CONSULTIVA DE PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA, CONFORME NOTA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001874

25/10/2013

210.00

00009589845495

LAMARCK LEITE DE SOUSA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME DUCUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001875

25/10/2013

1040.00

00003170282433

MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AOS ORGÃOS (FNDE, FUNASA E OUTROS) CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001880

25/10/2013

678.00

00006224583455

MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001971

25/10/2013

84.76

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001878

25/10/2013

665.00

00075282461404

LUIS DA SILVA SOUSA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A COLOCAÇÃO DE 35 MTS DE GESSO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0001881

25/10/2013

2325.08

00062223755453

AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001882

25/10/2013

244.50

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABO USB 2.0, ESTABILIZADOR ISOLADO 500VA, CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLLOR, ROTEADOR TP-LINK WIRELESS 150M, CARTUCHO HP 122 PRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242013

0001876

25/10/2013

2500.00

00004906905480

DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS P.A. PADRE LUCIANO E SÃO SEBASTIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242013

0001877

25/10/2013

2500.00

00004906905480

DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VERANEIO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS RAMADA, CACIMBAS E RIACHO FUNDO ATÉ O SÍTIO BARRENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001879

25/10/2013

1356.00

00010078492408

ADRIELMA ARAÚJO SOARES

DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERIO RAMOS LOPES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001883

28/10/2013

940.00

12912754000105

PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001884

28/10/2013

1280.00

09333667000180

PROMORADA MÓVEIS LTDA.

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE BASE BOX E COL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001885

28/10/2013

414.00

03998680000172

UNIVERSO DAS TINTAS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000262013

0001894

29/10/2013

593.69

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000262013

0001895

29/10/2013

2073.75

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001899

29/10/2013

8418.31

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000262013

0001897

29/10/2013

3820.94

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001898

29/10/2013

741.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001886

29/10/2013

11302.23

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001887

29/10/2013

2500.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001888

29/10/2013

570.00

00005252129495

PEDRO DE SOUSA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EM AR CONDICIONADO SPLIT CENTRAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0001889

29/10/2013

4000.62

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0001890

29/10/2013

4000.62

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0001893

29/10/2013

2061.18

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001896

29/10/2013

2130.00

12615753000190

OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO

DESPESA QUE SEMEPENHA, CORESPONDENTE A DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, TRANSPORTE DE CORPO, ALUGUEL DE CAPELA, FORNECIMENTO DE FLORES, VÉU, COROAS E OUTRO PARAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001891

29/10/2013

4160.00

70095401000239

MARCOP PNEUS.

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 900-20 E CAM AR900-20 DESTIANOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLAVA NQC 9235, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000262013

0001892

29/10/2013

8254.59

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001901

30/10/2013

833.33

00042424755434

MARTINS ABREU DOS SANTOS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA DA BANDA FANFARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013..

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242013

0001905

30/10/2013

2500.00

00004906905480

DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS P.A. PADRE LUCIANO E SÃO SEBASTIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001906

30/10/2013

8000.00

00002298248460

MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001914

30/10/2013

4034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001915

30/10/2013

2723.20

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001929

30/10/2013

2875.37

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001930

30/10/2013

8712.30

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001931

30/10/2013

4399.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001932

30/10/2013

58468.69

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001933

30/10/2013

1595.78

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001934

30/10/2013

14293.81

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001935

30/10/2013

5695.20

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001936

30/10/2013

2542.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001946

30/10/2013

6163.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001958

30/10/2013

3330.19

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001959

30/10/2013

16358.82

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001960

30/10/2013

1229.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% -OUTUBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001961

30/10/2013

465.91

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - OUTUBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001968

30/10/2013

1355.97

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - OUTUBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001937

30/10/2013

1389.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001938

30/10/2013

6764.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001939

30/10/2013

2034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001940

30/10/2013

3751.58

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001941

30/10/2013

3143.13

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001942

30/10/2013

2703.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001945

30/10/2013

4034.16

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001943

30/10/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001909

30/10/2013

998.00

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS NECTA ATIVA DESTINADAS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001919

30/10/2013

28144.98

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001920

30/10/2013

9521.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001921

30/10/2013

1356.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001922

30/10/2013

11304.97

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001923

30/10/2013

2541.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001924

30/10/2013

27352.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001925

30/10/2013

8054.03

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001926

30/10/2013

12401.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001927

30/10/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001928

30/10/2013

3000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF (EXCEPCIONAL INTERSSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001953

30/10/2013

7583.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001954

30/10/2013

2487.09

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001956

30/10/2013

7256.93

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001957

30/10/2013

2768.86

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001982

30/10/2013

7256.44

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE-PSFDESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001983

30/10/2013

8009.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000222013

0001900

30/10/2013

6500.00

05293325000123

LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062013

0001902

30/10/2013

3814.84

00002124996452

JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012013

0001903

30/10/2013

4000.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0001904

30/10/2013

5500.00

00075300567434

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COIRRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000072013

0001907

30/10/2013

2470.00

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001910

30/10/2013

15000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001911

30/10/2013

13061.10

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001912

30/10/2013

7970.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OA MÊS DE OUTUBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001913

30/10/2013

1220.40

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001947

30/10/2013

7903.48

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013., CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001948

30/10/2013

169.01

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001949

30/10/2013

887.48

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CULTURA - OUTUBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001950

30/10/2013

599.10

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ESPORTES - OUTUBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001951

30/10/2013

5579.40

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001952

30/10/2013

889.77

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001955

30/10/2013

465.78

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001962

30/10/2013

2940.69

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001963

30/10/2013

594.84

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO,OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001964

30/10/2013

691.49

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - SENTINELA DESTE MUNICIPIO,OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001965

30/10/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001966

30/10/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001967

30/10/2013

854.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001970

30/10/2013

4067.44

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001972

30/10/2013

5.90

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001984

30/10/2013

562.54

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0001908

30/10/2013

4757.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET MODELO 985, ANO 1994, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001916

30/10/2013

9936.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001917

30/10/2013

17003.08

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001918

30/10/2013

4575.30

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001944

30/10/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001969

30/10/2013

309.30

00003055657454

ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001993

31/10/2013

1600.00

00006022133475

JERRE ADRIANO ARAÚJO SOARES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001994

31/10/2013

960.00

00010755206495

FABIANO DE OLIVEIRA BATISTA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001995

31/10/2013

880.00

00004138810404

EDINALDO HENRIQUE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001996

31/10/2013

1650.00

00096497637400

PEDRO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001997

31/10/2013

678.00

00004260135490

ZACARIAS JÓ SATURNINO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOÃO LEITE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001998

31/10/2013

840.00

00003383990460

DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002000

31/10/2013

1550.00

00002593390409

FRANCISCO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002002

31/10/2013

722.00

00062477102400

MANOEL ALVES FILHO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001973

31/10/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000062013

0001990

31/10/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001992

31/10/2013

2400.00

00002661210474

FRANCISCO PEREIRA LOPES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM VEÍCULO SONORO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA NOS DIAS 10,15, E 17 DE OUTUBRO E DIVILGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM REALAÇÃO AO FECHAMENTO DA COMPORTA DO AÇUDE DO CEGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002001

31/10/2013

74.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002005

31/10/2013

1200.00

00003166338446

MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A GINCANA ESTUDANTIL E MANIFESTAÇÃO COM A FINALIDADE DO FECHAMENTO DA COMPORTA AÇUDE DO CEGO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001987

31/10/2013

660.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPÉTENCIA 10/2013, CODIGO 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001988

31/10/2013

2500.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001989

31/10/2013

230.00

09543820000102

GILVANDA FAUSTO FRAGOSO

DESOESA QUE SE EMPENHA, CORREPODENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001999

31/10/2013

678.00

00003384204441

FRANCINALDO M. ACIOLE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE ALBINO FELIX DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002006

31/10/2013

900.00

10275539000107

MADSON PRODUÇÕES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001991

31/10/2013

300.00

00011494060469

JEFFERSON FÉLIX BRUNET

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29 - CENTRO CATINGUEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242013

0002003

31/10/2013

2500.00

00004906905480

DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VERANEIO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS RAMADA, CACIMBAS E RIACHO FUNDO ATÉ O SÍTIO BARRENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000202013

0002004

31/10/2013

39669.91

10715410000172

H&D CONSTRUÇÕES LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARTE DO MURO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, NESTE MUNICÍPIO.

00162013

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Convite

000082013

0002008

01/11/2013

3500.00

02301569000112

CAMBOIM TEXTIL

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000092013

0002009

01/11/2013

2853.39

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000092013

0002010

01/11/2013

2199.99

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202013

0002011

01/11/2013

1028.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142013

0002012

01/11/2013

1253.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Ação Judiciária

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002007

01/11/2013

2502.80

00003384170440

EXPEDITO PEREIRA DA SILVA

DEPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002013

01/11/2013

246.46

09268459000145

SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002014

01/11/2013

768.54

09268459000145

SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000222013

0002017

04/11/2013

7500.00

17331169000127

LC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0002015

04/11/2013

920.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002016

04/11/2013

50.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVILÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002018

05/11/2013

678.00

00000847432475

JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA DATASUS JUNTO A SECRTARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002019

05/11/2013

640.00

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO MOTOR INTRA C R, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002020

05/11/2013

2050.00

00000885432428

JOHN SINEMA NYANG ANYA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO MÉDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000232013

0002234

05/11/2013

2350.00

40980187000232

KALCULUS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.485.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0002021

06/11/2013

606.87

05469007000170

CARREIROS SPORTS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE CAMPO, REDE FUT CAMPO E BOMBA PENALTY, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Educação Infantil

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002027

06/11/2013

50.00

11933415000134

GILVAM QUIRINO - MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 8600, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Saúde

Alimentação e Nutrição

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ ENS. FUNDAMENTAL - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0002028

06/11/2013

9847.40

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000042013

0002022

06/11/2013

5435.69

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0002023

06/11/2013

510.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002024

06/11/2013

120.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE SOLDA E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000072013

0002026

06/11/2013

2111.00

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002029

06/11/2013

1000.00

10275539000107

MADSON PRODUÇÕES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002025

06/11/2013

875.00

07622652000107

MASTER VÁCUO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002033

08/11/2013

7409.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000042013

0002038

08/11/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002039

08/11/2013

440.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002040

08/11/2013

398.00

08717148000153

UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO FEDERATIVA BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002041

08/11/2013

1365.00

00059190060482

SEBASTIÃO SÁVIO SOARES

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) HORAS DE TRATOR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000072013

0002030

08/11/2013

1278.50

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002031

08/11/2013

1310.50

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002032

08/11/2013

200.00

12340891000104

THAIS ARAÚJO COSTA ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS TAM 150X100, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002035

08/11/2013

987.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SOS SERVIÇOS DE FOENECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/263149-7, 5/263256-0,5/1563761-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002036

08/11/2013

2055.00

00087486776120

SEVERINO LEITE DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002037

08/11/2013

2055.00

00087486776120

SEVERINO LEITE DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002034

08/11/2013

1048.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/880084-9,5/263349-3,5/263136-4, 5/1379035-7, 5/263286-7, 5/1251874-2, 5/1249448-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002221

08/11/2013

6163.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002224

08/11/2013

5695.20

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002053

11/11/2013

300.00

00011494060469

JEFFERSON FÉLIX BRUNET

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29 - CENTRO CATINGUEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CORRESPONDETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052013

0002044

11/11/2013

1800.00

00006590009465

FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000152013

0002045

11/11/2013

1828.19

00046105573472

LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002050

11/11/2013

732.00

00008329223400

FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DE FREITAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002051

11/11/2013

2325.08

00062223755453

AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0002054

11/11/2013

2240.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0002056

11/11/2013

218.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E SOLDA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000142013

0002058

11/11/2013

1072.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVA DENTAL E CREME DENTAL DESTINADOS AO P.S.E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000212013

0002060

11/11/2013

22002.00

17775454000137

DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, NESTE MUNICPIO.

00172013

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002048

11/11/2013

2055.50

00008350721421

ERALDO MARQUES PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CUSTOM DE LUXE, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002049

11/11/2013

2055.50

00008350721421

ERALDO MARQUES PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CUSTOM DE LUXE, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002057

11/11/2013

170.75

02445490000165

ELETROLASER

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO. CONFORME NOTA FISCA ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

56

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000062013

0002059

11/11/2013

18011.00

17775454000137

DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000182013

0002061

11/11/2013

12355.00

17322542000183

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA SITO A RUA CARLOS ZACARIAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

00132013

0

Recursos Ordinários

Obras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000062013

0002042

11/11/2013

4000.00

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, REFENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002046

11/11/2013

678.00

00006224583455

MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002047

11/11/2013

2648.00

00017645590459

SERGIO PESSOA ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002052

11/11/2013

1907.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO CDC Nº 5/263350-1, 5/263393-1, 5/1439603-0, 5/1546569-3, 5/1040603-1, 5/892434-2, 5/1349041-2, 5/263603-3, 5/1568126-5, 5/1088541-6, 5/1252638-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002055

11/11/2013

633.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CENTRO ADMINISTRATIVO CDC 5/563392-3 MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002043

11/11/2013

1031.00

00018286515838

ARLENO CAMPOS DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012013

0002062

12/11/2013

5000.00

11103448000157

PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES)

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002063

12/11/2013

750.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Tomada de Preços

000042013

0002065

12/11/2013

910.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0002066

12/11/2013

2105.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000232013

0002067

12/11/2013

1123.00

40980187000232

KALCULUS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA, CADEIRA E VENTILADORES DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002064

12/11/2013

4499.95

00002081625423

JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000122013

0002068

13/11/2013

3412.05

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002069

14/11/2013

160.00

13843593000108

ANTÔNIO ADILSON MEDEIROS - ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PVC E BANERS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E PADRONIZAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122013

0002071

14/11/2013

242.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANTÁRIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000082013

0002072

14/11/2013

1120.50

02301569000112

CAMBOIM TEXTIL

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E COLETES DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002070

14/11/2013

3900.00

14277001000192

ANA MARIA FELIX DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRÁFICAS NO SITE CATINGUEIRAONLINE DURANTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002073

16/11/2013

233.61

01984052000102

PATRICIA EMBALAGENS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002074

18/11/2013

132.68

33000118001221

TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELFÔNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000262013

0002075

18/11/2013

1458.50

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000092013

0002076

19/11/2013

1653.26

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000092013

0002077

19/11/2013

1200.02

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032013

0002220

19/11/2013

10186.65

11601431000120

GDS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB.

00072013

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002078

19/11/2013

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002235

19/11/2013

270.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO COMPETENCIA 10/2013.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002236

19/11/2013

166.50

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO COMPETENCIA 09/2013.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000062013

0002079

20/11/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OTUBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000032013

0002080

20/11/2013

2495.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002081

20/11/2013

800.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA E E DEMAIS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002082

20/11/2013

360.00

11580441000126

ELETRO LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE DISTÂNCIA DLE 40, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0002084

21/11/2013

2365.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002085

21/11/2013

510.00

10325218000170

FRANCISCO LUCENA DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE CONSERTO ALTERNADOR NA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002086

21/11/2013

2325.08

00062223755453

AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052013

0002088

21/11/2013

1800.00

00006590009465

FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002090

21/11/2013

160.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 1MTS E 3MTS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002083

21/11/2013

36.00

34028316366787

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002089

21/11/2013

160.00

09268459000145

SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TOCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002087

21/11/2013

4757.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET MODELO 985, ANO 1994, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002095

22/11/2013

678.00

00004260135490

ZACARIAS JÓ SATURNINO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOÃO LEITE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002096

22/11/2013

1320.00

00096497637400

PEDRO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002097

22/11/2013

2034.00

00004808022460

JOÃO PEREIRA NETO

DESPESA QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002098

22/11/2013

1440.00

00096497637400

PEDRO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002099

22/11/2013

880.00

00003383990460

DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002100

22/11/2013

1650.00

00002593390409

FRANCISCO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002102

22/11/2013

920.00

00004138810404

EDINALDO HENRIQUE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002103

22/11/2013

1100.00

00010755206495

FABIANO DE OLIVEIRA BATISTA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002104

22/11/2013

2034.00

00003384162420

EVANDES VESNCESLAU LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002105

22/11/2013

1540.00

00006022133475

JERRE ADRIANO ARAÚJO SOARES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002106

22/11/2013

1440.00

00006022133475

JERRE ADRIANO ARAÚJO SOARES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002107

22/11/2013

1356.00

00006557822497

SEBASTIANA ADRIANA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002231

22/11/2013

544.20

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013, CONFORME DARF ANEXA.CÓDIGO 3703

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002119

22/11/2013

27.11

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2013, CONFORME DARF ANEXA.CÓDIGO 3703

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002120

22/11/2013

138.46

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2013, CONFORME DARF ANEXA.CÓDIGO 3703

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0002091

22/11/2013

799.00

03012971000140

EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ROC29 ESMALTEC DESTINADO AO NASF DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000262013

0002092

22/11/2013

3092.02

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER A AMBULÂNCIA DA SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002093

22/11/2013

258.00

00030595644856

HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO HUMOSRISTA "TATU" NA CAMPANHA CONTA O CANÇER DE PRÓSTATA NA PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002094

22/11/2013

678.00

00003384204441

FRANCINALDO M. ACIOLE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE ALBINO FELIX DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002101

22/11/2013

2034.00

00003094756433

JOÃO FÉLIX LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POSTO DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002108

22/11/2013

1356.00

00010078492408

ADRIELMA ARAÚJO SOARES

DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERIO RAMOS LOPES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002109

22/11/2013

300.00

00007542462482

LINDIVANIA FÉLIX DA SILVA

DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002110

22/11/2013

250.00

00075973588491

DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002111

22/11/2013

200.00

00003376512485

FRANCINEIDE MARQUES CAETANO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002112

22/11/2013

300.00

00003000029478

MARIA DE LOURDES OLEGÁRIO CIRILO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002113

22/11/2013

220.00

00098213148487

MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002114

22/11/2013

100.00

00006590806489

MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃOD E CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002115

22/11/2013

200.00

00006971463404

FRANCISCO DE ASSIS DIONÍZIO DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002116

22/11/2013

300.00

00003205761405

ANA MARIA DE SOUZA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINANDA A FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002117

22/11/2013

250.00

00046833072434

EVERALDO PEREIRA FARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSÍCA

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002118

22/11/2013

300.00

00009847301840

JOSE CICERO ALVES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000062013

0002122

25/11/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002123

25/11/2013

492.08

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2013, CONFORME DARF ANEXA.CÓDIGO 3703

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002121

25/11/2013

310.20

10845972000130

HERMANO REGIS & CIA LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002127

26/11/2013

2497.80

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002124

26/11/2013

2423.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002125

26/11/2013

1151.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002129

26/11/2013

1481.20

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002219

26/11/2013

2499.95

00002081625423

JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002126

26/11/2013

1110.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETRIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002128

26/11/2013

1076.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0002130

27/11/2013

4880.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900X20, CAMARA 900X20 E PROTETOR ARO 20, DESTIANDOS AO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002131

27/11/2013

180.00

00006227853461

VALDIRENE BEZERRA ALVES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIAS A CIDADE D ECAMPINA GRANDE PB PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002132

27/11/2013

180.00

00006227853461

VALDIRENE BEZERRA ALVES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIAS A CIDADE D ECAMPINA GRANDE PB PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002133

27/11/2013

90.00

00006227853461

VALDIRENE BEZERRA ALVES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA PNAIC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002134

27/11/2013

678.00

00003137474400

MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO ASSINADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002135

27/11/2013

300.00

00008401300401

ALBINO FELIX DE SOUSA NETO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002223

27/11/2013

300.00

00008401300401

ALBINO FELIX DE SOUSA NETO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002222

28/11/2013

51.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 13.015-X.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002144

28/11/2013

7324.80

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESOESA QUE SE EMPENHA, CORREPODENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000262013

0002138

28/11/2013

2703.99

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002139

28/11/2013

825.65

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002141

28/11/2013

2814.38

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS)DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002237

28/11/2013

1030.90

00003931248356

PREGENTINO FERREIRA PEREIRA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Sem Licitação

000000000

0002137

28/11/2013

450.00

00947659000150

UNDIME UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUN DE EDUCA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANUIDADE COMO FORMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO ASSINADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000262013

0002143

28/11/2013

8178.98

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002140

28/11/2013

1006.05

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002136

28/11/2013

880.00

04532250000123

MEDTEC - Comércio e Serviços

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM 02 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002142

28/11/2013

14021.02

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002145

29/11/2013

550.00

09543820000102

GILVANDA FAUSTO FRAGOSO

DESOESA QUE SE EMPENHA, CORREPODENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000062013

0002147

29/11/2013

412.50

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, REFENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O CANÇER DE PRÓSTATA NO EVENTO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0002148

29/11/2013

1117.70

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002163

29/11/2013

9521.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002164

29/11/2013

1896.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002165

29/11/2013

28360.18

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002166

29/11/2013

11637.44

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002167

29/11/2013

2711.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002168

29/11/2013

27352.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002169

29/11/2013

8054.03

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002170

29/11/2013

4250.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF (EXCEPCIONAL INTERSSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002187

29/11/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002190

29/11/2013

12634.31

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002199

29/11/2013

8878.63

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002200

29/11/2013

2560.24

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002201

29/11/2013

935.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPÉTENCIA 11/2013, CODIGO 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002202

29/11/2013

617.17

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002203

29/11/2013

7789.33

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO,NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002204

29/11/2013

3039.01

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002151

29/11/2013

41.48

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002179

29/11/2013

2034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002180

29/11/2013

6764.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002181

29/11/2013

3390.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002182

29/11/2013

1389.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002183

29/11/2013

2703.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002184

29/11/2013

2703.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002226

29/11/2013

250.00

00003384281438

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002227

29/11/2013

180.00

00003384281438

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002228

29/11/2013

250.00

00003384281438

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002229

29/11/2013

280.00

00009532977481

DANIELE CABRAL DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002230

29/11/2013

220.00

00098213814487

ROSILENE ACIOLE DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002232

29/11/2013

2703.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002185

29/11/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002188

29/11/2013

4034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002153

29/11/2013

257.50

10588060000120

CAMPINA EXPRESS HOTEL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CAMPINA EXPRESS HOTEL DO DIA 25 A 27 DE NOVEMBRO (PARTICIPAÇÃO NO CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA PNAIC).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002158

29/11/2013

4034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002159

29/11/2013

3356.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002171

29/11/2013

8712.30

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002172

29/11/2013

2875.37

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002173

29/11/2013

4399.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002174

29/11/2013

1595.78

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002175

29/11/2013

58468.69

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002176

29/11/2013

14293.81

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002177

29/11/2013

5638.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002178

29/11/2013

2542.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002189

29/11/2013

6163.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002205

29/11/2013

16358.82

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002206

29/11/2013

574.77

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - NOVEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002207

29/11/2013

1245.65

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% -NOVEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002208

29/11/2013

3558.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002213

29/11/2013

1355.97

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - NOVEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

67

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Sem Licitação

000000000

0002233

29/11/2013

1392.00

05816684000118

JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.503.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000182013

0002152

29/11/2013

27130.15

17322542000183

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA CARLOS ZACARIAS, CONFORME NOTA FISCAL.

00132013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002160

29/11/2013

9536.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002161

29/11/2013

16110.40

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002162

29/11/2013

4575.30

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002186

29/11/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012013

0002146

29/11/2013

4000.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0002149

29/11/2013

5500.00

00075300567434

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COIRRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062013

0002150

29/11/2013

3814.84

00002124996452

JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000062013

0002154

29/11/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002155

29/11/2013

1220.40

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002156

29/11/2013

13061.10

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002157

29/11/2013

7970.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OA MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002191

29/11/2013

7931.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013., CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002192

29/11/2013

290.37

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002193

29/11/2013

887.48

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CULTURA - NOVEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002194

29/11/2013

594.84

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - SENTINELA DESTE MUNICIPIO,NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002195

29/11/2013

3014.86

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002196

29/11/2013

738.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ESPORTES - NOVEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002197

29/11/2013

5677.36

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002198

29/11/2013

1032.26

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA - TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002209

29/11/2013

594.84

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO,NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002210

29/11/2013

887.48

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002211

29/11/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002212

29/11/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

OPERAÇÃO ESPECIAL

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002214

29/11/2013

3734.61

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARCELA 53.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002215

29/11/2013

5657.71

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002216

29/11/2013

83.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002217

29/11/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002218

29/11/2013

1.30

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002225

29/11/2013

174.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 7.433-0.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002238

29/11/2013

15000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002246

02/12/2013

1100.00

17663256000181

HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARKETING E CONSULTORIA CONSULTIVA DE PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA, CORRESPONDETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002528

02/12/2013

125318.77

05526783000246

UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECRUSOS OGU, CT 0234047-82/2007, CONFORME CE 2571/2013/GIDUR/JP DE 21/10/2013, TENDO EM VISTA AO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE DA CONTA 135.268-3, DEVIDO

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002529

02/12/2013

46605.64

05526783000246

UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECRUSOS OGU, CT 0178484-91/205, CONFORME CE 2873/2013/GIDUR/JP DE 21/11/2013, TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO FINAL DO CONTRATO DE REPASSE DA CONTA 135,267-5.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002530

02/12/2013

35314.32

05526783000246

UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECRUSOS OGU, CT 0196344-73/2006, CONFORME CE 2874/2013/GIDUR/JP DE 22/11/2013, TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE DA CONTA 137.926-3.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002531

02/12/2013

6858.49

05526783000246

UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECRUSOS OGU, CT 0173680-67/2005, CONFORME CE 1-3057/2013/GIDUR/JP DE 11/12/2013, TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO FINAL DO CONTRATO DE REPASSE DA CONTA 647.025-8.

00000000

24

Transferência de Convênios - Outros

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000222013

0002239

02/12/2013

7500.00

17331169000127

LC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000072013

0002240

02/12/2013

1108.00

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000072013

0002241

02/12/2013

1435.90

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202013

0002242

02/12/2013

1109.94

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142013

0002243

02/12/2013

1394.44

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000042013

0002244

02/12/2013

1118.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000042013

0002245

02/12/2013

1384.38

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000262013

0002247

03/12/2013

2051.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000042013

0002248

03/12/2013

3048.76

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002519

03/12/2013

300.00

00011494060469

JEFFERSON FÉLIX BRUNET

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29 - CENTRO CATINGUEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CORRESPONDETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000222013

0002250

03/12/2013

6500.00

05293325000123

LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0002251

04/12/2013

430.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE DE BATERIA DESTINADA A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002524

04/12/2013

1540.00

00006022133475

JERRE ADRIANO ARAÚJO SOARES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Convite

000082013

0002252

04/12/2013

9894.00

02301569000112

CAMBOIM TEXTIL

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Saúde

Alimentação e Nutrição

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ ENS. FUNDAMENTAL - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0002255

05/12/2013

5473.50

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002256

05/12/2013

1733.20

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE FRUTAS E VERDURA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Saúde

Alimentação e Nutrição

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ ENS. FUNDAMENTAL - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002257

05/12/2013

4182.50

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE FRUTAS E VERDURA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092013

0002254

05/12/2013

1991.32

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002258

05/12/2013

596.00

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE FRUTAS E VERDURA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013..

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002259

05/12/2013

1400.10

00054481015420

ANTONIO FERREIRA DE LUCENA

PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000212013

0002253

05/12/2013

2500.00

18253137000113

S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, SEDE DO MUNICÍPIO BEM COMO PREPARAÇÃO DE PLANILHAS DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002260

05/12/2013

3750.00

70095401000239

MARCOP PNEUS.

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002262

06/12/2013

2310.00

00088496732487

MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A TAUÍ-SP PARA RECEBER AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002261

06/12/2013

3348.00

12615753000190

OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO

DESPESA QUE SEMEPENHA, CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DE CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOD , DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002263

09/12/2013

750.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012013

0002265

10/12/2013

5000.00

11103448000157

PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES)

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062013

0002268

10/12/2013

3814.84

00002124996452

JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002269

10/12/2013

440.00

00703157000183

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002292

10/12/2013

1319.88

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002293

10/12/2013

3681.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002294

10/12/2013

12802.08

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002295

10/12/2013

520.00

00003170282433

MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AOS ORGÃOS (FNDE, FUNASA E OUTROS) CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0002296

10/12/2013

5500.00

00075300567434

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COIRRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000042013

0002297

10/12/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002298

10/12/2013

398.00

08717148000153

UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO FEDERATIVA BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002303

10/12/2013

520.00

00003170282433

MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AOS ORGÃOS (FNDE, FUNASA E OUTROS) CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002316

10/12/2013

4500.00

00010416744494

MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP E DCTF DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002322

10/12/2013

309.30

00004440261426

JOSIEL NOVO DE ARRUDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002513

10/12/2013

619.56

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO INSS PARTE EMPRESA DESTE PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, NA COTA DAF DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002286

10/12/2013

4574.91

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002287

10/12/2013

16696.51

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002288

10/12/2013

5256.12

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

56

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dispensa por outros motivos

000062013

0002299

10/12/2013

18011.00

17775454000137

DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002320

10/12/2013

1306.00

00079019447491

JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONCERTO E PINTURA DE MÓVEIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002321

10/12/2013

4757.00

00045791813449

JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET MODELO 985, ANO 1994, DESTINADO SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002274

10/12/2013

4072.71

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002275

10/12/2013

1339.39

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002301

10/12/2013

4064.75

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002273

10/12/2013

611.86

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002277

10/12/2013

245.88

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002276

10/12/2013

58818.23

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002278

10/12/2013

1636.07

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002279

10/12/2013

2210.43

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002280

10/12/2013

9734.68

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002289

10/12/2013

943.77

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002290

10/12/2013

1014.66

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0002300

10/12/2013

1027.75

00000008650446

GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAPOSA, CAMBRAIA E PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0002305

10/12/2013

2261.04

00092734316404

EDIVALDO GOMES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO NE OUTUBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0002306

10/12/2013

3494.38

00004525322489

DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM (ZONA RURAL),PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082013

0002307

10/12/2013

2261.05

00003111416410

JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082013

0002308

10/12/2013

2261.05

00003111416410

JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032013

0002309

10/12/2013

27813.35

11601431000120

GDS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB.

00072013

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002310

10/12/2013

21944.72

00054480795472

GERALDO DEMÉZIO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0002314

10/12/2013

1027.75

00000008650446

GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAPOSA, CAMBRAIA E PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002317

10/12/2013

1356.00

00004440260454

OZANA MARIA ANGELIM DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242013

0002318

10/12/2013

2500.00

00004906905480

DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VERANEIO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS RAMADA, CACIMBAS E RIACHO FUNDO ATÉ O SÍTIO BARRENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242013

0002319

10/12/2013

2500.00

00004906905480

DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS P.A. PADRE LUCIANO E SÃO SEBASTIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002324

10/12/2013

3061.19

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002325

10/12/2013

6677.10

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002326

10/12/2013

16358.82

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2013 COD. 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002327

10/12/2013

1245.65

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% -NOVEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002328

10/12/2013

574.77

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - NOVEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002512

10/12/2013

1355.97

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - NOVEMBRO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002518

10/12/2013

6163.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000042013

0002264

10/12/2013

3141.64

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000262013

0002266

10/12/2013

2260.00

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000092013

0002267

10/12/2013

4487.20

10831701000126

LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002270

10/12/2013

2710.05

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002271

10/12/2013

11214.48

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO 13º SALÁRIO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002281

10/12/2013

1035.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002282

10/12/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002283

10/12/2013

8127.16

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO 13º SALÁRIO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002284

10/12/2013

7416.97

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COOMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002285

10/12/2013

28787.53

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002302

10/12/2013

2500.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000152013

0002304

10/12/2013

1828.19

00046105573472

LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002311

10/12/2013

2170.00

00002661210474

FRANCISCO PEREIRA LOPES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM VEÍCULO SONORO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002312

10/12/2013

2055.00

00087486776120

SEVERINO LEITE DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SOUTUBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002313

10/12/2013

468.44

09188376000146

DETRAN-PB

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO PLACA OGE/0914-PB PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052013

0002315

10/12/2013

1800.00

00006590009465

FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002323

10/12/2013

678.00

00000847432475

JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA DATASUS JUNTO A SECRTARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202013

0002329

11/12/2013

1607.89

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MAETRIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002517

11/12/2013

29.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 43.818-9.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002521

11/12/2013

41.48

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002330

12/12/2013

2844.30

10926471000189

TOP BRASIL PRESENTES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUERA PISCA, E PISCA PISCA LED DESTINADOS A DECORAÇÃO DE NATAL EM PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002331

13/12/2013

2327.58

02445490000165

ELETROLASER

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCA ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000062013

0002334

13/12/2013

6830.00

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, REFENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A GINCANA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TEINAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002332

13/12/2013

312.07

01984052000102

PATRICIA EMBALAGENS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0002333

13/12/2013

738.00

05621649000143

RECICLATEC INFORMÁTICA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP 8600 MULTIFUNCIONAL E MOUSE OPTICO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002335

16/12/2013

200.00

11933415000134

GILVAM QUIRINO - MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE BULK INK EM IMPRESSORA HP OFICEJET PRO 8600, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0002337

16/12/2013

811.72

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS SOS FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCA ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002338

16/12/2013

430.00

09333667000180

PROMORADA MÓVEIS LTDA.

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE TRAV. E COLCHÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0002339

16/12/2013

1400.00

03012971000140

EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EVAP. INT 9000 DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002340

16/12/2013

1356.00

00003094756433

JOÃO FÉLIX LEITE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POSTO DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002344

16/12/2013

1356.00

00003384204441

FRANCINALDO M. ACIOLE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE ALBINO FELIX DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000152013

0002350

16/12/2013

7312.76

00046105573472

LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002351

16/12/2013

1356.00

00000847432475

JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA DATASUS JUNTO A SECRTARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002353

16/12/2013

2325.08

00062223755453

AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002354

16/12/2013

4110.00

00087486776120

SEVERINO LEITE DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002522

16/12/2013

1600.00

17403583000102

EUDA AIALLA LEITE DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 E APH (ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR) PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE OS DIAS 06,07 E 08 DE DEZEMBRO DO ANOCORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00010.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002336

16/12/2013

2400.00

08597907000191

ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, MARCA GM, MODELO COBALT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002346

16/12/2013

2712.00

00003137474400

MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO ASSINADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002347

16/12/2013

1356.00

00004260135490

ZACARIAS JÓ SATURNINO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002349

16/12/2013

4500.00

00054558867468

JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242013

0002352

16/12/2013

16000.00

00002298248460

MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0002355

16/12/2013

2261.04

00092734316404

EDIVALDO GOMES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0002356

16/12/2013

1747.19

00004525322489

DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM (ZONA RURAL),PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242013

0002357

16/12/2013

2500.00

00004906905480

DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VERANEIO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS RAMADA, CACIMBAS E RIACHO FUNDO ATÉ O SÍTIO BARRENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082013

0002358

16/12/2013

1027.75

00000008650446

GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAPOSA, CAMBRAIA E PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082013

0002359

16/12/2013

2261.05

00003111416410

JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082013

0002360

16/12/2013

2261.05

00003111416410

JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA

DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000242013

0002361

16/12/2013

2500.00

00004906905480

DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS P.A. PADRE LUCIANO E SÃO SEBASTIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000242013

0002369

16/12/2013

45300.00

17589700000166

DDL CONSTRUÇÕES LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E REFEITÓRIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00182013

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142013

0002370

16/12/2013

1349.52

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002362

16/12/2013

2752.54

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002363

16/12/2013

2763.49

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002364

16/12/2013

1200.00

00006637482404

CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002365

16/12/2013

1200.00

00004627591489

ITALO JOSE LEITE PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002366

16/12/2013

1200.00

00004627591489

ITALO JOSE LEITE PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002367

16/12/2013

1200.00

00004627591489

ITALO JOSE LEITE PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002368

16/12/2013

1200.00

00004627591489

ITALO JOSE LEITE PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002341

16/12/2013

4746.00

00007992966430

ANACRETO CHAGAS DE FREITAS

DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PARQUE DE VAQUEJADA EDUARDO FÉLIX, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000052013

0002345

16/12/2013

8222.00

00008350721421

ERALDO MARQUES PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CUSTOM DE LUXE, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002342

16/12/2013

678.00

00006224583455

MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002343

16/12/2013

678.00

00006224583455

MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002348

16/12/2013

520.00

00003170282433

MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AOS ORGÃOS (FNDE, FUNASA E OUTROS) CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002371

17/12/2013

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002373

17/12/2013

2000.00

15553653000175

BENEDITO ESTEVAM DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REDE DE COMPUTADORES ATUAL E PROJETO DE REDE ESTRUTURADA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132013

0002374

17/12/2013

3891.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E ÓLEO LUBRAX DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0002375

17/12/2013

65.00

04063441000193

SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002376

17/12/2013

224.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2013 DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 31/10/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002523

17/12/2013

1600.00

00006022133475

JERRE ADRIANO ARAÚJO SOARES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002377

17/12/2013

990.00

00020373848404

MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA)

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NA CIDADE DE BRASILIA - DF. CONFORME DOCUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002372

17/12/2013

240.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO OXIGÊNIO 1MTS E 3MTS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002378

17/12/2013

990.00

00000841839425

HANELIO NILIELTON PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE TAUÍ-SP COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A AMBULÂNCIA DO SAMU DA CIDADE DE TATUÍ - SP A CIDADE DE CATINGUEIRA PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000072013

0002379

17/12/2013

1016.90

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002380

18/12/2013

100.00

12865848000162

ARIEL DE ARAÚJO LISBOA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ALIMHAMENTO E BALACEAMENTOE GAMBAGE E, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000192013

0002383

19/12/2013

470.00

24119232000121

CICERO RODRIGUES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000192013

0002382

19/12/2013

305.00

24119232000121

CICERO RODRIGUES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000192013

0002381

19/12/2013

1080.00

24119232000121

CICERO RODRIGUES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS A TRATOR LOTADO LOTOADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002388

20/12/2013

1814.28

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DAS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000032013

0002385

20/12/2013

2495.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002386

20/12/2013

800.00

08993185000194

LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA E E DEMAIS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002390

20/12/2013

6433.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2013..

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002391

20/12/2013

6303.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002393

20/12/2013

14780.20

10715410000172

H&D CONSTRUÇÕES LTDA

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00192013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Saúde

Alimentação e Nutrição

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ ENS. FUNDAMENTAL - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002387

20/12/2013

966.00

04561435000166

TARDELIO PEREIRA PIRES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO 2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0002392

20/12/2013

4000.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS NA BESTA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0002384

20/12/2013

500.00

14143771000142

GILBERTO ARAÚJO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000072013

0002394

23/12/2013

2630.60

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002395

23/12/2013

126.58

33000118001221

TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELFÔNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000062013

0002396

23/12/2013

425.00

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, REFENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM PALESTRAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202013

0002397

23/12/2013

1672.00

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIO) DESTINADOS AO PSF E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002398

23/12/2013

1030.00

07622652000107

MASTER VÁCUO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000192013

0002400

24/12/2013

1080.00

24119232000121

CICERO RODRIGUES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO LOTOADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000192013

0002399

24/12/2013

920.00

24119232000121

CICERO RODRIGUES DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000222013

0002402

26/12/2013

7500.00

17331169000127

LC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000062013

0002401

26/12/2013

4500.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISIFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMÁCIA, E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002403

26/12/2013

597.06

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013, CONFORME DARF ANEXA.CÓDIGO 3703

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002514

26/12/2013

80.69

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002405

27/12/2013

2000.00

18144638000161

ALEX LACERDA DE CALDAS

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS DA LEI DA TRASPARÊNCIA PÚBLICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002408

27/12/2013

9291.00

00009038074409

RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

00202013

0

Recursos Ordinários

Obras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122013

0002404

27/12/2013

1737.78

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002406

27/12/2013

783.00

09543820000102

GILVANDA FAUSTO FRAGOSO

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, BISCOITO E REFRIGERANTES DESTINADOS A PALESTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000092013

0002407

27/12/2013

1956.61

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0002409

27/12/2013

2699.00

03012971000140

EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EVAP. INT 9000, FOGÃO E REFRIGERADOR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000072013

0002410

27/12/2013

2880.00

01988925000155

DIPROMED

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202013

0002411

27/12/2013

675.01

17613610000163

MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142013

0002412

28/12/2013

1941.80

04339736000140

COMERCIAL GOMES

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

23

Transferência de Convênios - Saúde

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Tomada de Preços

000042013

0002413

29/12/2013

1602.00

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0002414

29/12/2013

5787.15

04612555000145

DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNDIADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCA ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000262013

0002416

30/12/2013

3760.01

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002419

30/12/2013

8639.30

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002428

30/12/2013

2467.19

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - PACS - 13º SALARIO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002429

30/12/2013

1787.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, 13 SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002430

30/12/2013

447.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, 13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002431

30/12/2013

596.21

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, 13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002432

30/12/2013

8404.99

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, 13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002455

30/12/2013

29387.93

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002456

30/12/2013

9521.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002457

30/12/2013

2976.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002458

30/12/2013

11969.91

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002459

30/12/2013

3088.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002460

30/12/2013

16852.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002461

30/12/2013

8219.66

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002462

30/12/2013

12512.69

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU/MAC - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002463

30/12/2013

1000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002464

30/12/2013

4500.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF (EXCEPCIONAL INTERSSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002490

30/12/2013

2500.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECREATRAIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002508

30/12/2013

158.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 74.33-0

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002420

30/12/2013

6006.42

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002424

30/12/2013

673.46

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - 13º SALÁRIO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002425

30/12/2013

13299.95

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, 13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002426

30/12/2013

3080.15

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, 13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002427

30/12/2013

1468.96

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% -13º SALÁRIO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cultura

Difusão Cultural

PROMULGAÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002450

30/12/2013

4034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002451

30/12/2013

3356.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE,FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002465

30/12/2013

2875.37

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002466

30/12/2013

8712.30

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002467

30/12/2013

4399.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002468

30/12/2013

77609.48

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002470

30/12/2013

2127.65

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002471

30/12/2013

14293.81

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002472

30/12/2013

5638.70

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (AUXILIARES DE SERVIÇO), EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002473

30/12/2013

2542.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002483

30/12/2013

6163.50

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

22

Transferência de Convênios - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000062013

0002489

30/12/2013

3727.50

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADOAS NOS DIAS 18/10, 14/11 E 03/12 DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002493

30/12/2013

2712.00

00009534540455

LUANA CAETANO PEREIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013..

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002504

30/12/2013

678.00

00010078492408

ADRIELMA ARAÚJO SOARES

DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERIO RAMOS LOPES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002532

30/12/2013

5690.00

00007523230407

MARIVALDA CARDOSO ZUZA

DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CONDADO,PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002418

30/12/2013

442.50

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002474

30/12/2013

6764.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002475

30/12/2013

1389.90

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002476

30/12/2013

3390.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002477

30/12/2013

2034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002478

30/12/2013

3649.63

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002479

30/12/2013

2703.80

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002506

30/12/2013

14.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13414-7

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002482

30/12/2013

4034.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002525

30/12/2013

300.00

00075973588491

DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINANDA A FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002526

30/12/2013

300.00

00003385455499

MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINANDA A FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002527

30/12/2013

2500.00

12615753000190

OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO

DESPESA QUE SEMEPENHA, CORESPONDENTE A DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, TRANSPORTE DE CORPO, ALUGUEL DE CAPELA, FORNECIMENTO DE FLORES, VÉU, COROAS E OUTRO PARAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROMOÇÃO HUMANA

MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002520

30/12/2013

1006.05

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Direitos de Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

PROTEÇÃO À MULHER

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002480

30/12/2013

2000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000122013

0002415

30/12/2013

2792.00

13293531000161

RICARDO LUIZ DE LUCENA

DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002417

30/12/2013

10751.58

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002452

30/12/2013

10214.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002453

30/12/2013

16110.40

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002454

30/12/2013

4575.30

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA FOPAF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002481

30/12/2013

2678.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002495

30/12/2013

840.00

00009717276439

MARCELO HENRIQUE DA SILVA LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002496

30/12/2013

770.00

00009717276439

MARCELO HENRIQUE DA SILVA LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002497

30/12/2013

750.00

00009717276439

MARCELO HENRIQUE DA SILVA LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002498

30/12/2013

1410.00

00096497637400

PEDRO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002499

30/12/2013

1350.00

00002593390409

FRANCISCO DE SALES SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002500

30/12/2013

840.00

00004138810404

EDINALDO HENRIQUE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002501

30/12/2013

880.00

00003383990460

DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002502

30/12/2013

1620.00

00006022133475

JERRE ADRIANO ARAÚJO SOARES

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002503

30/12/2013

678.00

00006557822497

SEBASTIANA ADRIANA GOMES DE ALENCAR

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002507

30/12/2013

465.05

02445490000165

ELETROLASER

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÂMPADAS E RELÊS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002421

30/12/2013

1385.32

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS AUTOMÓVEIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002422

30/12/2013

2567.57

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002433

30/12/2013

663.23

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CULTURA - 13º SALÁRIO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002434

30/12/2013

7806.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2013., CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002435

30/12/2013

290.37

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) DESTE MUNICIPIO, 13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002436

30/12/2013

607.97

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - SENTINELA DESTE MUNICIPIO,13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002437

30/12/2013

2524.91

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, 13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002438

30/12/2013

647.63

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ESPORTES - 13º SALÁRIO DE 2013, CODIGO 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002439

30/12/2013

5269.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002440

30/12/2013

1006.48

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA - TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, 13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002441

30/12/2013

605.56

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO,13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002442

30/12/2013

646.80

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA TURISMO DESTE MUNICIPIO, 13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002443

30/12/2013

440.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, 13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002444

30/12/2013

494.09

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, 13º SALÁRIO DE 2013 COD. 2402.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000222013

0002445

30/12/2013

6500.00

05293325000123

LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002446

30/12/2013

7970.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

VALOR QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OA MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002447

30/12/2013

13309.68

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002448

30/12/2013

15000.00

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002449

30/12/2013

1220.40

08885287000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000062013

0002486

30/12/2013

6140.00

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, REFENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000062013

0002487

30/12/2013

5755.00

00087255855415

MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA

DESPESA QUE SE EMEPENHA, REFENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012013

0002491

30/12/2013

4000.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0002492

30/12/2013

5500.00

00075300567434

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COIRRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002494

30/12/2013

750.00

00004440261426

JOSIEL NOVO DE ARRUDA

DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Administração

Administração Geral

COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002505

30/12/2013

66.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 NA CONTA 13.015-X, CONFORME EXTRATO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

OPERAÇÃO ESPECIAL

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002509

30/12/2013

3734.61

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002510

30/12/2013

8535.35

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Previdência Social

Previdência Básica

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002511

30/12/2013

6460.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DEVEDOR PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002515

30/12/2013

0.09

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA COTA PARTE DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

APOIO ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002516

30/12/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS DESON DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Agricultura

Extensão Rural

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000022013

0002423

30/12/2013

5234.17

05736697000187

POSTO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Quantidade de Registros: 2438

Última atualização: 11/06/2024